Уточнююча з ПДВ: як правильно подати у випуску №283 Ранкової Кави з Кавин
Вставка
- Опубліковано 14 чер 2024
- 👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 14.02.2023 р.
👉 У відео ви дізнаєтеся про те:
1. Як виправити помилку в декларації з ПДВ;
2. Як подати декларацію з типом "Звітна нова";
3. Як подати уточнений розрахунок;
4. Чи можливе уточнення довоєнних періодів під час воєнного стану;
5. Чи потрібно нараховувати штраф 3% при поданні уточненого розрахунку під час воєнного стану;
6. Як виправити помилки у додатках до декларації;
7. Як виправити заниженні податкові зобов'язання через уточнений розрахунок - приклад заповнення;
8. Зареєстрована ПН із запізненням - як виправити звітність з ПДВ- приклад заповнення.
⏰ Таймінг відео:
00:00| Про що дізнаєтесь у відео;
00:58| Способи виправлення помилки у декларації з ПДВ;
02:54| Декларація з типом "Звітна нова"
04:18| Уточнений розрахунок;
08:35| Штраф 3% при подані уточненого розрахунку на період дії воєнного стану;
09:35| Заборона зменшення податкових зобов'язань довоєнних періодів;
11:40| В які терміни можна виправити помилки у декларації з ПДВ;
13:10| Одне уточнення - один період;
14:54| Виправлення додатків;
18:37| Приклад 1 (заниження зобов'язання) - заповнення уточнюючого розрахунку;
25:38| Приклад 2 (зареєстрована ПН із запізненням) - заповнення уточнюючого розрахунку;
❗ Випуск ранкової кави у форматі аудіо Ви можете послухати у телеграм-каналі ТУТ t.me/kavynm
Р.S Ви можете загрузити аудіо та прослухати його коли у вас не буде електропостачання та інтернет-з'єднання.
☝️ Більше нюансів оподаткування ПДВ, заповнення, відображення в 1С на онлайн-курсі "ПДВ-практик 2023", старт 21.03.2023
👉 Зареєструватись можна ТУТ countera.pro/pdv-praktyk-2023-mk
Долучайтесь! 🥰
#ПодатковийБлогМК #РанковаКаваМК #воєннийчас #ПДВ #уточнюючазпдв #уточнюючадеклараціязпдв #заповненняподатковоїдекларації
🥰 Якщо випуск був корисний - ставте лайк, пишіть коментар та поширюйте відео!
Будьте в курсі про найближчі заходи для бухгалтерів: kavynm.com/zakhody/
Отримати відеозапис тренінгів, що відбулися: kavynm.com/mahazyn/
Більше корисної інформації:
👉 Фейсбук : / tax.kavyn
👉 Інстаграм: / kavynmaryana
👉 Телеграм: t.me/kavynm
👉 Сайт: kavynm.com
Контакти: ✍ kavynm@gmail.com ☎: 068 640 20 55; 066 894 96 27
Дай Боже Вам здоровʼя!!!
Дуже дякую за роз"яснення. Як завжди чітко і зрозуміло
Щире Вам дякую!
Велике вам дякую.
Дякую!
Супер! Дуже дякую!!!! Тільки у Вас я знайшла відповіді на свої питання!!!
Кожного разу, коли звертаюсь до Ваших Матеріалів, хочу сказати Дякую!!!🌹
і я кажу Вам дякую)
Дякую, Мар"яно, дуже вчасно. Як завжди коротко, зрозуміло і головне - з прикладами, що взагалі круто, бо пояснення на прикладах більш зрозумілі, ніж теорія. Дякую!
дякую, знаю по собі) пояснювати податки на словах - це пусте діло) а коли додається числовий приклад, то вже стає зрозумілим, як 2+2)
Дякую🌷
Прошу вибачення не дослухала до кінця! Приклад 4 з додатком 2 все зрозуміло! Дякую!
Супер, Дякую!
Велике дякую!!!
Дякую, дуже гарно
Спасибо,как раз сейчас нужно начинать с 05 месяца 2022 года, делать уточненки🤦🙄
Мар`яночко, хотіла уточнити, відео 24:16-про які штрафні йде мова, якщо перед тим є посилання на норму 69.1 про відсутність штрафу у період воєнного часу? І чому штраф платиться на електронний рахунок?
Дякую велике, Мар'яна! Як раз заповнюю уточнюючу за липень. На зменшення ПЗ з від'ємним 21 стр. З вашого приклада не зовсім зрозуміло - який брати реєстраційний ліміт - на дату уточнюючий чи той що в помилковій декларації. І ще будь ласка якщо можна відповісти - в додатку 2 треба додавати різницю чи повторювати всі рядки ПК +різницю. У мене за 3 роки дуже багато. Ми експортери.
Пощастило з інспектором, мені написали акт камеральної перевірки, пропустила р\р в 4 додатку до відшкодування, здавалося б технічна помилка, тепер чекаю ще ппр
Доброго вечора! Шановна Марʼяна подала декл.пдв за 06.2022 в сарпні цього року. Сьогодні побачила що в дод.2 де розписані місяці з залишком кредиту, замість 2022 року стоїть 2023(((( сумової помилки немає, потрібно уточнити цей додаток? 04. 2023. -400, і вірний 04. 2022. 400 Дякую
Доброго дня.
Допустив помилку в декларації по пдв за грудень 2022р. У звязку з незавантаженням певних декларацій з медка, виникли не співпадіння по податковому кредиту. Зобовязання свої по пдв зазначив правильно. По поданій декларації я мав здійснити оплату пдв, тобто рядок 18 позитивний, але фактично правильно - він має бути у мене відємний, але за новим законодавством зараз у воєнний час - не можна робити уточнюючі рк по пдв відємними. Що мені тоді робити? як позбутися цієї помилки? Дякую за відповідь.
Якщо я зареєструвала пропущену податкову накладну за 3 місяць, а потім подаю уточнюючу з пдв, чи треба в такому випадку мені заповнювати і вносити її в додаток 1 до уточнення?
А якщо уточнення буде по податковому кредиту? Не буде питань від податкової?
Мар'яна, будь ласочка, підкажіть що робити. Подали ДВІ уточнюючі декларації за грудень 2022 року, як результат- з ліміту зняли двічі суму ПЗ , яку показали в цих уточнюючих. Що можна зробити в даній ситуації?
будь ласка підскажіть як Ви виправили цю ситуацію?
@@user-gr6nf2ej5h ніяк, нажаль. Зробила ще одне уточнююче, але побоялась відправити
Доброго дня, вопрос по примеру 2 там где корректировка отрицательного значения.
Вы сказали что завышение отрицательного значения тоже штрафуется.... а на основании чего штраф? Вот в вашем примере вы сказали что вас не оштрафовали, почему - только лишь из-зи военного положения и безштрафного периода?
Спасибо за ответ.