Dzwonię na KIP - korekty do paragonów oraz faktury na niepodatników a JPK_VAT
Вставка
- Опубліковано 26 сер 2024
- Zapraszam na moje szkolenia dot. VAT:
akademiavat.pl
***
Zadzwoniłem dzisiaj na Krajową Informację Podatkową z kilkoma wątpliwościami dotyczącymi nowej struktury JPK_VAT. Okazało się, że w kilku kwestiach uzyskałem bardzo konkretne odpowiedzi, jedynie jeżeli chodzi o kody GTU, to pomoc KIP-u była mocno ograniczona. Zostałem obsłużony w bardzo miły i profesjonalny sposób, pozdrawiam serdecznie konsultantkę (do której absolutnie nie mam pretensji o to, że w niektórych sprawach - z przyczyn systemowych - nie była w stanie mi pomóc).
Czego się dowiedziałem?
- Po pierwsze, że nie musimy wykazywać w JPK_VAT wszystkich faktur wystawionych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących DG (np. możemy pominąć faktury wystawione na żądanie w przypadku, gdy sprzedaż nie była wcześniej udokumentowana paragonem z kasy fiskalnej)
- Po drugie, że korekty dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej ujmujemy w ewidencji podatku należnego dokumentem RO, a nie dokumentem WEW
***
Zapraszam do założonej przeze mnie grupy dyskusyjnej na Facebooku na temat VAT, skierowanej do osób, które zawodowo zajmują się podatkami lub też wiążą z nimi swoją profesjonalną przyszłość:
/ akademiavat
***
Moja strona na Facebooku:
/ akademiavat
Dziękuję super! 👍
wcześniej były wyjaśnienia, że raport z kasy mamy wprowadzać 1:1 a dopiero dalej korygować po ew. zwrotach/ pomyłkach kolejnym wprowadzeniem RO
Pani z infolinii wyraźnie wskazuje na dwie możliwości: 1) można jednym dokumentem RO ująć w ewidencji całą sprzedaż z kasy fiskalnej przypadającą na dany miesiąc, z uwzględnieniem korekt przypadających na danych miesiąc; 2) można też osobnym dokumentem wprowadzić to co wynika z raportu z kasy, a osobnym dokumentem RO wprowadzić korekty.
A może sąsiad/ka wbija sobie do głowy nowe przepisy JPK_VAT :D
Wow, nie pomyślałem!
Dobre!😸
Brawo, dzięki za podzielenie się
Super! Dzięki :)
dzwonił Pan 8:00, że był Pan drugi? ;) dziękujemy za kolejne wyjaśnienia i doprecyzowania
Nie no, o ósmej nie. Byłem w końcu kiedyś urzędnikiem! Nie wiem jakie teraz są zwyczaje, ale za moich czasów o tej porze piło się kawę i nie wolno było przeszkadzać :).
Ładne rzeczy 😆 Dzwoniąc 8.15 już mw.100 osób w kolejce :)
Dobry pomysł i bardzo przydatny!
Super.
Dawid, bardzo fajnie tłumaczysz kwestie podatkowe. Bardzo Ci dziękuje. Mam pytanie. Skończyłem 10 lat temu studia ledwo związane z podatkami. Pracowałem w różnych firmach, JST, ale od czasu kiedy żona założyła JDG zainteresowały mnie podatki - w erze COVIDu nie jest niczym dziwnym nie jest przebranżawianie się. Czy według Ciebie można być samoukiem w zakresie podatków? Z angielskim jakoś mi idzie (chociaż miałem podstawy w szkole) ale podatki to ponoć inna bajka. Bardzo cenna dla mnie byłaby Twoja opinia - czy bez studiowania za 8400 zł. studiów podyplomowych zwalniających z części pisemnej na doradcę podatkowego, za to z silną samodyscypliną, mądrymi książkami, literaturą fachową i Twoimi filmami ;-) można osiągnąć podobny stan wiedzy?
Można być samoukiem w kwestii podatków, nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to osiągalne dla osoby, która wykaże determinację. Jeżeli chodzi o studia podyplomowe z podatków, to uważam, że one nie są dla wszystkich. Dla wielu osób będą stratą czasu i pieniędzy.
no to na rzecz os fizycznych jak świadczy się usługę i wystawia fakturę i odbijam na kasę np remont to w jpk mam jako ro (dobowy) i mam jeszcze ująć jako fakturę ? czyli dwa razy? bo w miesiącu jest np 4 usługi to 4x ro i 4x faktura ? bo już głupieje
Może być jeden dokument zbiorczy RO za cały miesiąc (można też każdy raport dobowy wprowadzać osobnym dokumentem RO). Niezależnie od tego, każda faktura wystawiona do paragonu również musi być wykazana, ale z kodem FP, który jest zaznaczany po to, aby z tej faktury system nie naliczył drugi raz podatku (jest naliczany tylko raz w ramach dokumentów RO).
Jak wykazać w rejestrze vat fakturę uproszczoną kosztową?
W ewidencji podatku naliczonego trzeba ją pokazać tak jak każdą inną fakturę zakupową, żadnych specjalnych kodów ani innych zasad nie ma.
@@taxgurupl Dziękuję bardzo