HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT GIẢM VỀ 8% (MẪU 01/GTGT) TRÊN HTKK
Вставка
- Опубліковано 15 вер 2024
- Nhóm Zalo "Hỗ trợ giải đáp Thuế - Kế toán" :
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT GIẢM VỀ 8% (MẪU 01/GTGT) TRÊN HTKK
Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT từ 10% về 8% áp dụng với nhiều ngành HHDV.
Kỳ kê khai áp dụng từ tháng 02/2022 hoặc Quý 1/2022.
--------------------
👉 Đăng ký kênh UA-cam: bit.ly/2zS8xRd
📩 Chát tư vấn: m.me/HoangTu.PSB ✅
💢 Fanpage chia sẻ kiến thức thuế kế toán: / congd. .
💢 Fanpage khóa học: bit.ly/3dS99ph
💢 www.psbvietnam.vn
✉️: quangtuktvm@gmail.com
📞: 0865 421 686 (Zalo)
--------------------
© Bản quyền thuộc về KE TOAN THUE A TO Z
© Copyright by KE TOAN THUE A TO Z ☞ Do not Reup
Cám ơn Thầy. Thầy giảng dễ hiễu lắm ạ.
Nếu doanh nghiệp có ít loại hàng hoá, dịch vụ giảm thuế thì có thể nhập tay. Nếu doanh nghiệp bạn có lượng hàng hoá, dịch vụ giảm thuế nhiều như các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, sản xuất có số lượng hàng hoá lớn thì việc chuyển bảng kê excel sang XML để nhập vào XML là một nhu cầu cấp thiết. Video sau sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển bảng kê lên phụ lục 43/2022/qh15 một cách nhanh nhất: ua-cam.com/video/F1CycviNYGU/v-deo.html&ab_channel=MrKimCuong
CAM ƠN ANH
ANH TRÌNH BÀY RẤT DỄ HIỂU
khuya mà nghe thầy dạy có tâm ghê, dạy giảng dư ra luôn nên dễ hiểu ...cảm ơn thầy nhé, mình đã Follow rồi á
Cám ơn bạn đã quan tâm và khích lệ.
Rất dễ hiểu , Cám ơn bạn nhiều nhé
Thầy dạy dễ hiểu lắm ạ. Rất mong đợi video quyết toán thuế tndn vsf thuế tncn năm 2021 ạ
Cám ơn bạn. Chờ phần mềm nâng cấp của Tổng cục thuế, nên chắc phải sau ngày 15/03 mới có ND này bạn nhé
rất hữu ích, xin cảm ơn ạ!
Cho e hỏi là công ty em nhận gia công bao bì thuê thì thuộc nhóm nào ạ. EM cảm ơn.
Bạn chưa nói rõ bao bì gì nên mình chưa trả lời được chính xác ngay.
Bạn có thể tra ngành nghề kd của DN mình xem mã số ngành nghề
Chốt nhanh và nhớ các mã ngành tới cấp 2 có 2 chữ số đầu theo Phụ lục 1 của Nghị định 15 không được giảm thuế bao gồm: 05, 06, 07, 08, 19, 20, 24, 25, 61, 64, 65, 66, 68
Thân mến
Chào bạn, hiện giờ mình có cả mặt hàng 8% và 10% thì không biết kê khai thế nào cho hợp lý ạ
Bên phụ lục 43 bạn kê Doanh thu của HHDV đc giảm về 8% để phần mềm xác định ra số thuế đc giảm.
Quay lại bên tờ khai, tại chỉ tiêu 32 (HHDV chịu thuế suất 10%) bạn gõ Tổng Doanh thu (cả 10% và 8%).
Kiểm tra lại tiền thuế ở chỉ tiêu 33 xem khớp với bảng kê thuế là đc nhé. Nếu có lệch thì lấy theo số của bảng kê hoá đơn.
cám ơn bạn nhìu nhìu!
Anh có dạy ke toan online ko ạ . Em muốn học thêm nghiệp vụ ạ
Đợt này bên VP chưa có lớp online, chỉ dạy trực tiếp thôi bạn nhé.
E kê khaitheo quỹ xong hàng bán ra và ghi nhưng chưa tíc số thuế đc khấu trừ mình đã đóng vẫn chưa gửi . Hôm sau mở ra kê lại thì không thể kê đc nó báo đã tồn tại tờ khai quý. Vậy phải làm ntn thầy ơi
Thông báo “đã tồn tại tờ khai quý” thường là do bạn đã kê trên tờ khai quý, bây giờ lại chọn Tờ khai tháng (ví dụ chọn tháng 1;2 hoặc 3) thì PM sẽ cảnh báo vậy. Bạn xem lại nhé
thầy cho e hỏi , trong khai thuế trên HTKK trong khi lập hóa đơn thường công trình nghiệm thu theo từng đợt , phai kê khai ở phụ lục 43 , nhập sao thầy
Phụ lục 43 là kê theo nội dung HHDV trên hoá đơn. Nếu các mặt hàng cùng nhóm thì kê gộp chung thành 1 dòng bạn nhé
Anh cho em hỏi, pl43 khi em kết xuất XML, có dòng tổng cộng bằng 0 mà tờ khai thì vẫn đúng. Em đã nộp tờ khai rồi, giờ em có phải nộp lại không ạ. Em cảm ơn
Chắc do phiên bản HTKK đó bị lỗi phần này. Bạn có thể làm tờ bổ sung để nộp lại cho yên tâm nhé.
Ghi thêm ND giải trình sai sót ở cột ghi chú
Anh dùng phần mềm gì để làm clip hướng dẫn thế ạ
Mình sử dụng FastStone Capture bạn nhé
E lập mà chỗ thuế suất ấy k xuất hiện tam giác đỏ hay vàng
Dạ a ơi cho e hỏi với ạ. Thuế GTGT hàng nhập khẩu cty e ps ở Quý 1 và đã kê khai, đến tháng 9 mới được hoàn, vạy cho e hỏi với ạ, mình kê khai bổ sung hay là quý 3 kê khai bình thường và kê vào ct 37 giảm số tiền thuế hoàn ạ. E cảm ơn ạ
cho thuê xe múc, xe ủi, các công trình xây dựng thì xuất hóa đơn 8% hay 10% vậy anh
Nhóm HHDV của bạn là được giảm về 8% bạn nhé
Hay ạ
Cám ơn bạn
Cho em hỏi , tháng 2 em xuất hóa đơn 10%, tháng 3 em phát hiện sai và điều chỉnh lại hóa đơn bằng cách viết hóa đơn thay thế , vậy khi nộp khai thuế gtgt(nộp quí) em có cần sử dụng phụ lục 43 ko , e cảm ơn
Thầy cho em hỏi nộp tờ khai tháng 2 thuế gtgt mình phải nộp kèm phụ lục 43 đúng k ạ, e cảm ơn ạ
Trong kỳ (tháng 2) DN có xuất hóa đơn HHDV thuế suất 8% thì mới phải nộp kèm phụ lục 43 bạn nhé
Thưa Thầy tại sao kiểm tra đúng mà khi ghi lại bảo đỏ ạ?
PM báo đỏ ở chỉ tiêu nào bạn?
Bạn di chuyển đến ô báo đỏ, góc trên bên phải sẽ thông báo lỗi sai là lý do gì bạn nhé
Cho e hoi Cty e kê khai trắng thì phụ lục 43 e có cần điền k ạ. E cảm ơn ạ
Tờ khai trắng thì k cần chọn phụ lục 43 bạn nhé.
Anh cho em hỏi chút ạ: Tổng thuế thực tế xuất trên hóa đơn và khi nhập trên PL 43 lệch mấy đồng thì có sao không ạ??? nếu phải chỉnh lại cho khớp thì có cách nào anh hướng dẫn giúp với ạ.
Em cảm ơn!
K sao bạn nhé. Bạn chỉnh số tiền theo đúng số trên hoá đơn. Chỉnh chỉ tiêu 33 ở tờ khai là được.
@@KETOANTHUEATOZ vd như tiền chưa thuế là 100,2. 10% là 10,02. 8% là 8,016 thì em để cả số phảy lẻ vậy vào hóa đơn. Nhưng khi nhập vào PL 43 thì tự động làm tròn ạ. Vì vậy sẽ chênh số nhỏ xíu so với trên hóa đơn. Thì như vậy cũng không sao đúng không ạ?
@@HienNguyen-jn4py k phải lăn tăn những chênh lệch nhỏ xíu vậy đâu bạn nhé
@@KETOANTHUEATOZ vâng em cảm ơn anh nhiều ạ❤
này nếu đầu ra có giảm mới kê khai thôi đúng hk? còn đầu vào thì không cần
Đúng rồi bạn.
Dạ cho em hỏi, cty em vừa có HDDR 10% và 8%, và HDDV 10% và 8%. Em đã kê ở PL 43 cho HDDR, Vậy HDDV kê khai n.t.n ạ?
@@anthichnau363 HĐ đầu vào thì k cần tách 8% và 10%. Kê chung lên chỉ tiêu tiền hàng và tiền thuế thôi bạn nhé
Thầy cho e hỏi với ạ
Cảm ơn thầy ạ. Thầy ơi, nếu gia công sửa chữa máy xúc máy cẩu thì thuế suất mấy % ạ? đầu vào e lấy có cả 10% ạ
Gia công sửa chữa máy móc thiết bị thuộc nhóm được giảm về thuế suất 8% bạn nhé
Thầy cho em hỏi: em ko kê khai trên phần mềm, e lỡ kê khai trực tiếp trên web. Mục thuế 10% e tự gõ tay số tiền thuế 8% vô rồi. Có phải sửa tờ khai và làm lại theo đúng quy trình như thầy chỉ không ạ
Bạn tự sửa số tiền thuế thì k đc rồi. Nên làm lại TK bạn nhé
Giờ em phải lại điều chỉnh lại như nào ạ thầy. Tại lần đầu tiên em vô nghề, em không rành lắm ạ. Cám ơn thầy a
Huong dan mau qtoan TNDN va TNCN (tt80)
Bạn vui lòng chờ thêm vài ngày nhé. Hiện tại Tổng cục thuế chưa có bản nâng cấp HTKK các mẫu theo TT80
add ơi cái phần thuế 8% trên HTKK bị lệch 2 đồng so với hóa đơn tập hợp mình xử lí sao cho khớp ạ
Bạn kê theo số của hóa đơn, phần mềm HTKK có báo ô thuế màu vàng vẫn lưu và nộp bình thường bạn nhé
@@KETOANTHUEATOZ e có nhập nhưng khi enter chuyển dòng thì số chỗ ô vàng lại nhày theo công thức chư k nhảy được theo ý mình mòng muốn
@@oanngan3427 phiên bản HTKK mới k cho sửa số tiền thuế. Bạn chỉnh tiền chỉ tiêu DT, để chỉ tiêu thuế khớp với hđ nhé
E lỡ kê khai số tiền thuế theo PL43 và đã nộp tờ khai rồi, hiện tại số tiền thuế đang lệch 1đ so với hoá đơn tập hợp thì xử lý thế nào ạ