Tax Returns as a Small Business Owner | Tax Obligations with Small Business Regulations
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- Опубліковано 14 лип 2024
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In our series on #Kleinunternehmer, we explain everything you need to know about this topic. Today: What Tax Obligations do I Have to Pay Attention to as a Small Business Owner? Which tax does the small business regulation apply to and which ones are relevant for me?
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Content:
0:00 - Intro
0:25 - Regulation from the VAT Act
0:52 - Overview of the relevant tax types
0:59 - Income Tax
2:00 - Business tax
3:30 - VAT
4:32 - Up to what turnover limit can I use the small business regulation?
5:20 - These tax obligations accrue annually
5:30 - Deadline for filing the tax return
6:45 - These traps are lurking
7:55 - You should pay attention to this
8:33 - Outro
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Bestes Video über Steuern für Kleinunternehmer, danke!👍🏼
Oh, gut zu wissen, dass ich als Kleinunternehmerin und Kleingewerbe auch eine Gewerbesteuererklärung und Umsatzsteuererklärung machen muss! Danke! Jetzt muss ich nur noch recherchieren, wie das geht. :D #Steuerfrage
Wie hast du es hinbekommen? Mit einer App oder selbst gemacht?
Danke für dieses tolle und einfach verständliche Video!
Top Erklärungen! Klasse Videos! Endlich mal etwas verstanden von der Materie.
Supercool, vielen Dank für den Überblick und die Tipps!
Nice videos, the best ones with English subtitles, keep it up man!
Klasse Video ! Richtig richtig gut(:!
sehr gut erklärt. Vielen Danke
vielen dank für das video !
Dankeschön .beste Video ich vorbreite mich ,damit ich online verkaufe . danke
Vielen Dank! Einfach gut erklärt! 😅
Vielen Dank, hast mir mega geholfen.
Hast du erklärt. Danke!
Boa danke für das Video! Das war sehr verständlich und hat mir nun super geholfen! Vielen lieben Dank! :)
Super, das freut mich! 🙂
Hallo danke für Ehrlichkeit!
vielen vielen dank!
Meister hast es Echt einfach und Simpel erklärt!
Danke für diesen super Einstieg! Mit diesem Kanal wirds noch was bis zum 31. 👌🏻
Viel Erfolg 🙂
Klasse erklärt, mit der Ausnahme dass Kleinunternehmer unter Berücksichtigung von Corona für die Steuererklärung bis Ende Oktober 2022 Zeit hatten.
So, genug Klugscheisserei weiter so.
Danke 🙂 Ja, hast Recht. Da wurde die Frist noch wild verändert
Hey, ich bin Student, habe women Nebenjob und habe einen Onlineshop. Ich möchte über Elster die Steuererklärung machen für das Gewerbe. Muss ich da auch die Einnahmen von meinem Nebenjob bzw von von meinem Bafög eingeben ? Danke für die Hilfe :)
Danke. Tolles Video. Frage: ich kann doch als Freiberufler das Auto abschreiben oder? Gehört diese AfA auch zu der ganzen Berechnung oder?..
Vielen Dank für das Video... Ich versuche mich da gerade etwas einzufuchsen in Steuerregelungen und Kleinegewerbe, aber tendiere dazu mich eventuell doch einmal an euch zu wenden. Würde man in einem Erstgespräch auch einen ungefähren Kostenanschlag erhalten?
Sehr gutes und informatives Video. Was eventuell noch gut zu wissen wäre: Werden Einnahmen und Aussagen jeweils Brutto oder Netto angegeben? Müsste eigentlich bei Ausgaben "Brutto" sein (für die EÜR). Wobei hier dann die Frage wäre, ob bei einem Rabatt der rabattierte Bruttobetrag angegeben wird oder der ursprüngliche Betrag ohne den Rabatt.
Bei Einnahmen durch bezahlte Werbung oder GoogleAdSense sollte es dann der Nettobetrag als Privatperson sein, der in der EÜR angegeben wird. Ebenso Einnahmen, für die Rechnungen mit Verweise auf "Gemäß § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen." geschrieben werden. Das sollten auch Nettobeträge sein.
Ist das korrekt?
Hallo, erstmal danke für das ausführliche Video.
Ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Fragezeichen im Kopf.
Ich habe letztes Jahr mein Gewerbe angemeldet und die Kleinunternehmer Regelung in Anspruch genommen.
Nun stehe ich vor der 1. Steuererklärung.
Die EÜR hat sich mir recht einfach erschlossen und diese habe ich bereits ausgefüllt.
Was genau ich jetzt allerdings bei der Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteuer eintragen soll erschließt sich mir nicht ganz.
Da ich ja keine Umsatzsteuer erhebe weiß ich dort schonmal nicht was ich eintragen muss.
Oftmals lese ich auch im Internet das im Falle der Kleinunternehmer Regelung die EÜR die Einkommensteuer Erklärung ersetzt aber das erschließt sich mir auch nicht so recht.
Vielleicht kannst du mir nochmal kurz antworten welche Daten für mich wichtig sind.
Lg
Jetzt habe ich glatt mal eine Frage, 2023 bin ich noch in der Grenze vom kleinunternehmer. Gewerbesteuer sowieso etc. Allerdings habe ich jetzt gesehen, dass ich bei der einkommensteuer Grenze drüber bin, der war ja bei 10908€. Das heißt ich müsste, sobald ich meine Steuer Erklärung für 2023 mache, dann die einkommensteuer nach Zahlen oder ?
Und wie geht man mit einer Rechnung mit Reverse-Charge-Verfahren um? Muss ich dann doch eine UStVa für diesen Zeitraum abgeben oder reicht das auch am Jahresende?
Hi ich habe mein Einzelunternehmen im Dezemer 2022 gegründet. Bis ich eine Steuernummer hatte und somit auch dann die Kleinunternehmerregelung angemeldet habe war es März. Hab ich das ganze für 2022 jetzt verpasst obwohl ich da noch nichtmal eine Steuernummer hatte?
✨✨✨👍✨✨✨😀 Rettung
wenn ich mein Unternehmen ab Juli Eröffne muss ich bei der Steueranmeldung in dem Bereich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit für das ganze Jahre angaben machen oder in dem Fall dann von Juli bis Ende des Jahres des Gründungsjahr
Ich habe ebenfalls die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen. Ich habe nun ein Schreiben des Finanzamts bekommen, in dem steht, dass ich eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müsse. Hat das damit zu tun, dass ich ein Existenzgründer bin?
Wie kann ich meine Krankenversicherung absetzen? Geht das immer? Wie viel %bekomme ich zurück?
Ich mache meine Buchaltung Online mit Lex Office, wie ist es da mit der Aufbewahrungspflicht? Benötige ich die Rechnungen und Belege trotzdem noch in Papierform oder reicht die digitale form?
Wenn ich jetzt selbstständig + Kleinunternehmer bin. Gebe ich die Anlage EÜR ab? Das ist alles?
Ich überlege, zum nächsten Jahr ein Nebengewerbe mit Kleinunternehmerregelung anzumelden (vorerst nicht, um Geld zu verdienen, sondern um in B2B-Onlineshops Dinge erwerben zu können, zB spezielle Teile für den Maschinenbau). Einnahmen werden also bis auf Weiteres definitiv ausbleiben.
Nun frage ich mich, wenn ich in meine Steuererklärungen jeweils "Umsatz = 0,00 €" eintrage, und das über längere Zeit (bzw. der Umsatz nie über den Freibetrag hinaus gehen wird) - wird das Finanzamt dann nicht irgendwann skeptisch? Wenn mir das FA vorwirft, Einkünfte nicht anzugeben, wie kann ich beweisen, dass nie welche vorhanden waren?
Wie ist die Abrechnungsart bei euch ?
Pauschal oder an der Steuerabgabe gekoppelt ?
Wie hoch (prozentual) wird das Nebengewerbe (Kleinunternehmerregelung) denn besteuert? Ich habe einen Hauptjob als Beamter und eben mein Nebengewerbe als Freiberufler, weiß aber nicht wie hoch das nach der Einkommensteuer besteuert wird?
Wie sieht es denn aus, wenn ich im jahr 2023 durch meinen werkstudentenjob bis Ende des Jahres circa 24.000€ verdienen werde und ich im Monat September jetzt noch ein Kleingewerbe anmelden möchte? Werde ich automatisch Umsatzsteuerpflichtig? Oder spielen Hauptberufe keine Rolle bei der jährlichen Grenze, die man als Kleinunternehmer hat?
Wie hoch ist denn die Steuer die man zahlen muss?
Du ich musste mein Gewerbe als kleinunternehmer abmelden nun habe ich hir ein Brief fom Finanzamt:Gewerbeabmeldung/Aufgab/Veräußerung
(Überschrift)
Doch ich weiß nicht was ich jetzt genau an das Finanzamt schicken muss.?
Das Finanzamt möchte laut Brief eine umsatzsteuer Erklärung
Wie viel muss ich bei 5000€ gewinn zahlen wenn ich keine Ausgaben hatte?
Erstmal super video. Eine Frage hätte ich dazu. Macht man seine Privat Steuer und seine Steuer vom Kleinunternehmen zusammen in einer Steuererklärung oder muss man diese getrennt machen?
Du machst nur eine Einkommensteuererklärung. Das ist die Steuererklärung, die man als „private Steuererklärung“ kennt. Als Kleinunternehmer musst du einfach zusätzlich die Anlage S oder G (abhängig davon, ob du Gewerbetreibender oder Freiberufler bist) und die Anlage EÜR abgeben.
Zusätzlich musst du aber noch die Umsatzsteuererklärung machen und ggf. auch eine Gewerbesteuererklärung.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Mich verwirrt das total, und fühle mich komplett überfordert, da ich nur Nebenberufliche Kleingewerblerin (Hauptberuflich aber von der Arge lebe) weiß ich gar nicht was ich angeben muss. Ich habe das bisher selber machen müssen, weil mich die Steuerberater immer abwimmeln, weil ich halt nicht so viel Geld habe und auch geschäftlich nicht viel im Jahr verdiene. Ich suche immer noch nach einem Steuerberater habe es bisher nicht geschafft die Steuererklärung zu machen. Ich weiß auch gar nicht ob ich das die letzten Jahre richtig gemacht habe. 😞
@@femininetreasures6708 Hast du schon einmal mit uns gesprochen?
@@STEUERFIT.Selbststaendige bisher noch nicht ich bin per Zufall auf das Video gestoßen!
Hallo an alle, eine kurze Frage noch da dies leider nicht gesagt wurden ist: in meiner Einkommensteuererklärung unter den Punkt "einahmen aus gewerblicher tätigkeit gebe ich meinen Gewinn an den ich in der EÜR angegeben habe korrekt?
Ja, genau :)
Gibt es direkt über die eür Steuer zurück wenn die Ausgaben höher als die Einnahmen sind?
so wie ich die eür verstanden habe dient sie lediglich der mitteilung deienr einnahmen und ausgaben an das finanzamt. Damit wird ja der Gewinn festgestellt. Der Gewinn muss am Ende versteuert oder halt nicht versteuert werden. Da kommt es ja noch drauf an ob du zb unter dem Steuerfreibetrag bist. Dazu dient am Ende dann immer die persöhliche Einkommensteuererklärung. Es kann ja sein das du nur einen Gewinn von 2.000 gemacht hast, aber woanders noch angestellt bist, oder Wohungen vermietest. Also wird die Steuer erst am Ende in der Einkommensteuererkärung festgesetzt und mit deinen vorauszahlungen verrechnet. Erst dann kannst du meines Verständnisses nach Steuern zurück bekommen.
Muss ich als Kleinunternehmer nach der Gewerbeanmeldung noch ein ELSTER formular an das FA schicken, oder ist das mit der GA hinfällig?
Ja, musst du machen 👍
Vielleicht eine etwas blöde Frage, aber muss ich nur die Steuern auf meinen Jahresgewinn zahlen? Sprich wenn ich das Jahr über Gewinne reinvestiere, wird dadurch die Steuerlast gesenkt?
Ja genau 👍
Muss ich eigentlich Belege als Kleinunternehmer aufbewaren und mit einreichen bei der EÜR?
Belege aufbewahren ja. Mit schicken bei der EÜR nein. Nur auf Nachfrage vom FA
Wird man zu den verschiedenen Steuererklärungen aufgefordert? Ist es schlimm, wenn ich die ersten zwei Jahre z. B. Nicht gewerblich mache und das Finanzamt mich auch zu nichts auffordert?
Sehr gute Frage so geht es mir auch 👍🏻
Vielen Dank für den guten und hilfreichen Content hier auf der Seite. Jedoch eine Frage zur Abgabepflicht der Gewerbesteuererklärung. Eure Aussage (Minute 3:05) verstehe ich so, dass ich generell auch unter 24.500 Gewinn als gewerblicher Kleinunternehmer die Erklärung abzugeben habe. Hier habe ich abweichende Aussagen im Internet gefunden ? wie diese:
"Wer ein Gewerbe betreibt, ist grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig. Die Abgabe der Gewerbesteuererklärung ist jedoch nur erforderlich, wenn der Gewinn höher ist als 24.500 EUR. " Was ist richtig - Viele Dank für eine Antwort ?
Du solltest auf jeden Fall eine Gewerbesteuererklärung abgeben, wenn du Gewerbetreibender bist.
Ich weiß nicht von welcher Seite der zitierte Text kommt, aber der ist leider falsch.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Danke - die Aussage stammt vom Verein Lohnsteuerhilfe ev und andren Steuer Seiten
@@STEUERFIT.Selbststaendige Weiterhin laut Haufe:
3.1 Allgemeines
Rz. 4
Gewerbetreibende, die der GewSt-Pflicht unterliegen, haben neben der ESt-Erklärung bzw. der Steuererklärung nach § 181 Abs. 2 AO oder der KSt-Erklärung eigenständig eine GewSt-Erklärung i. S. einer Erklärung zur Festsetzung des GewSt-Messbetrags und, soweit erforderlich, eine Zerlegungserklärung abzugeben. ...... usw
Rz. 5
§ 25 Abs. 1 GewStDV bestimmt, für welche Unternehmen GewSt-Erklärungen abzugeben sind. ....... usw
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung / § 25 Gewerbesteuererklärung
(1) Eine Gewerbesteuererklärung ist abzugeben
1. für alle gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen, deren Gewerbeertrag im Erhebungszeitraum den Betrag von 24 500 Euro überstiegen hat .... usw.
Hierraus ergibt sich für mich keine Erklärung zur Abgabe einer gesonderten Gewerbesteuererklärung unter 24500 (über die anlage G hinaus) ? werde jedoch morgen direkt das Finanzamt kontaktieren, Danke
@@studiogranular9712 Ich habe gerade auch noch einmal nachgelesen und in § 14a GewStG steht eindeutig drin "Der Steuerschuldner (§ 5) hat für steuerpflichtige Gewerbebetriebe eine Erklärung zur Festsetzung des Steuermessbetrags und in den Fällen des § 28 außerdem eine Zerlegungserklärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln."
Das ist also die grundsätzliche Regelung. Allerdings sehe ich auch, dass es nach § 25 GewStDV wohl Ausnahmen davon gibt.
Auf der sicheren Seite bist du also, wenn du 1. beim Finanzamt nachfragst oder 2. sie einfach abgibst. Es gibt schließlich keine Strafen für zu viel abgegebene Steuererklärungen, aber es gibt Strafen für zu wenig abgegebene Steuererklärungen.
Wenn ich einen 3d Drucker aus usa kaufe, was muss ich da beachten ? muss ich da irgendwas ans Finanzamt bezahlen ? schöneGrüße
Warum habe ich bei Google oft die Info gefunden, dass die bis zum 31.05. gemacht werden muss? Das verwirrt mich jetzt komplett🧐
Die Deadline war bis 2019 immer Ende Mai. Deswegen steht das Datum noch überall. Es gilt aber jetzt der 31. Juli
@@STEUERFIT.Selbststaendige vielen Dank 🤩 🙏
Muss ich also 3 erklärungen machen sprich 3 Dokumente zu jeder Steuer
3 Steuererklärungen, ja:
- Einkommensteuererklärung,
- Umsatzsteuererklärung und
- Gewerbesteuererklärung
Kann man als nebengewerblich Steuer absetzen?
Ich verstehe die Frage nicht 100%ig...
Steuer kanst du nicht absetzen, aber du kannst Ausgaben in der Buchhaltung und Steuererklärung absetzen. Das kannst du auch machen, wenn du nebenberuflich selbständig bist.
Guten Tag, Ihre Webseite wird fehlerhaft, also nicht scrollbar angezeigt.
Danke für den Hinweis! Schaue ich mir an
Guten Tag ich möchte mich nebenher Selbständig machen.
Ich verdiene 44.000 Euro Brutto und müsste bisher 9,244 Einkommensteuer zahlen
mit dem neben Gewerbe könnte ich zusätzlich 18000 Euro verdienen also insgesamt 62,000 brutto und muss 16068 Einkommensteuer zahlen also von den 18,000 Brutto neben Gewerbe würden mir 2,000 netto bleiben
Laut rechner Der BMF oder hab ich da irgendein denkfehler
Wenn dann deren Kram nicht funktioniert, und die deinen Hinweis ignorieren,
Typisch
Heißt das ich muss 3 Steuerklärungen machen? 🤣
Ja 👍
hab absolut nix geblickt
Was ist denn noch unklar?
Das ein Kleinunternehmer KEINE USt zahlen muss ich definitiv falsch! Auch ein Kleinunternehmer kann sich von der USt befreien lassen. Das geschieht nämlich dann, wenn er das beim FA beantragt hat. Folgerichtig ist dann auch die USt bei seinen Kunden in Rechnung zu stellen. Somit ist und kann ein Kleinunternehmer Vorsteuerberechtigt sein.
Du hast Recht, dass man auch freiwillig auf diese Regelung verzichten kann. Dann weist man Umsatzsteuer aus und hat einen Vorsteuerabzug.
Allerdings ist man dann auch kein Kleinunternehmer mehr sondern Regelbesteuerer. Die Definition von der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG ist ja, dass man keine Umsatzsteuer zahlt.
Der Begriff "Kleinunternehmer" ist nicht gleichbedeutend mit "kleiner Unternehmer".