¿Empresa en Estonia siendo de España? Como ASESORA FISCAL te lo cuento TODO
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- Опубліковано 22 лип 2024
- ¿Vives en España? ¿Tienes una empresa en Estonia o estás planteándote abrir una?
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¡En este webinar te contamos todo lo que necesitas saber! Presenta Mercedes Hermo, la asesora fiscal de Companio que conoce al dedillo la legislación de España y Estonia.
0:00 Bienvenidos a Companio
1:05 Nuestra asesora fiscal
2:33 ¿Es ilegal abrir una empresa en Estonia?
5:52 ¿Puede considerar hacienda que la empresa es española?
8:20 Normas CFC
10:44 Mis clientes están en España
12:33 El modelo 720
20:09 ¿Facturo con IVA o sin IVA?
20:40 Trabajadores extranjeros
31:40 Gestión en Companio
35:56 Asignación de dividendos
40:03 Empresa en Estonia o Autónomos
43:07 Preguntas y respuestas
Te interesa si eres:
● Español en España.
● Extranjero residente en España.
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Buenas, soy programador, es posible trabajar como freelancer y cobrar a traves de una empresa en Estonia?
el actual impuesto sobre dividendos en Eestimaa es del 14% o del 20%.
Existe un convenio de doble imposición entre España y Estonia para evitar pagar impuestos en cada país al repartir los dividendos?
Teniendo una empresa en Estonia, qué sale más barato entre ponerte un sueldo o repartir dividendos?
Leo y releo, y la verdad que no acabo de ver la ventaja para un autonomo espanol, haciendose empresario en Estonia. El concepto suena increible pero el momento de traer el dinero a Espana, la verdad que no consigo verlo claro sin volver al riesgo de que hacienda interprete , eliminar autonomos por completo, y reducir la base impositiva
Todos vuestros vídeos tienen el volumen super bajo😅🙏🏻 un poquito de porfavor
Mercedes trabaja para companio?
Puede la empresa de Estonia ser dueña de una Marca y alquilarla a una empresa Española para que sea usada en españa con clientes españoles , y esta ( la empresa española) pagarle regalias a la empresa De Estonia( dueña de la marca)
39:49 ¿Por qué dice Mercedes que viviendo en España no se asignaría un sueldo? ¿Y entonces de qué voy a vivir, del aire?
Estoy investigando el tema y me parece que es por la carga impositiva. Dividendos proveniente del extranjero se imputan a "base del ahorro" en la declaracion de la renta, que tributan 19% hasta 6.000EUR y 21% de 6.000 a 50.000 EUR. Pero en estonia por dividendos ya estarias pagando un 20% que es deducible por doble imposicion. Por lo tanto cobrando un total de 12.000EUR al año es lo maximo para minimizar la cantidad de impuestos que es del 20%. Ahora si te pagas por ejemplo 50.000 terminarias pagando de impuestos menos de 21%... que para mi comparado con lo que se paga en españa por salario esta muy bien
Minuto 14: Entonces si el total de valor entre las 4 cosas(Inmueble, Acciones, Ctas Bancarias y Cripto) llega a 50.000€, se debe declarar el 720, o sólo si cada uno de los apartados asciende a dicha cantidad? Gracias.
Cada apartado. Pero suma todo lo que tengas (en el extranjero) de cada apartado.
Osea que para evitar un establecimiento permanente y que no se activen las reglas CFC debería hacer un viajecito a Estonia, alquilar una oficina física y contratar gente ¿cierto?
¿Existe algún baremo/mínimo conocido en cuanto al número de empleados o con tener alguien que haga de Community Manager o similar en un espacio de co-working sería suficiente?
Hola, quiero añadir que por lo que me he ido informando estos meses, el mayor problema es la "dirección efectiva". Osea incluso si contratas gente y la tienes en Estonia pero eres residente en España, Hacienda puede considerar que la administración se está realizando desde España y considerar la empresa española.
Todo se reduce a eludir las reglas CFC, y para esto hace falta tener en Estonia una persona de confianza haciendo labores de CEO/Director/Administrador. Aparte hace falta oficina, teléfono y empleados, al menos uno para realmente demostrar "sustancia". Todos con sus sueldos, aportaciones a la seguridad social estonia, etc.
Entonces ya tú sí que puedes contratarte, pero claro entonces tienes que ser autónomo por lo que no sé si merece la pena complicarte tanto cuando puedes montar una LLC.
Y una cosa que nadie ha mencionado son los impuestos de patrimonio. Osea incluso en el caso en el que se use la OÜ para acumular capital a la espera de cambiar tu residencia fiscal, contratando un director, empleados y oficina. Puesto que tú eres el dueño, si la empresa marcha bien y factura mucho dinero, tú tendrás que pagar impuestos sí o sí.
Vamos que mientras residas en España, crear empresas fuera sólo te da ventajas en cuanto a facilidad y eficiencia de gestión, así que a no ser que tengas un plan a corto plazo para emigrar, no merece la pena.
Triste y duro de asimilar pero ésa es la realidad.
@@darovi en resumen, que para salir de las garras de españa hay que salir del pais al 100%
@@daroviuna pregunta y en cuanto al tema de la seguridad social? En teoría aunque tenga que pagar IVA e IRPF de podría evitar la SS e IS?
Hola me surgen dos dudas:
Soy informatico freelance, hago servicios de consultoria. Ya tengo mi e-residency pero antes de proceder a abrir una empresa con vosotros, me gustaria saber si es la opcion correcta.
Hay alguna manera facil de tener "actividad sustancial" en Estonia, evitando asi que consideren mi empresa como Española? La manera mas facil segun entiendo seria intentar tener un socio en la empresa que no sea residente en España, alguna otra forma?
Otra duda es el tema de sacar dinero via dividendos. Entiendo que se pague a hacienda Española el porcentaje extra, para evitar doble tributacion. Pero que ocurre con el impuesto de sociedades en diferido?
Por ejemplo si tengo 50K eur de beneficios y emito dividendos por dicha cantidad, al sacar el dinero pagaria: 20% Impuestos de sociedades "en diferido", 50k - 20% sociedades - 21% = dinero neto
ese 21% seria 20% para Estonia y el 1% España, es eso correcto?
Ya que no te contestan, y a mi me interesa el tema muchísimo, intentaré decirte lo que yo pienso.
En Estonia pagas el 20% de impuesto de sociedades. Pero, si el año anterior te diste por ejemplo 20.000€ en dividendos, entonces pagarías el 14% de esos 20.000 más el 20% del resto más un 7% de retención a cuenta de los primeros 20.000€.
En España pagarías entre el 19%-23% de irpf por los dividendos normalmente, pero, según el acuerdo de doble imposición con Estonia, sería solo el 15% en este caso.
Mi duda, si el 7% que te han retenido a cuenta en Estonia, y que debes pedir o compensar con retenciones de dividendos que tengas en España, se descuenta del 15% o ya va incluido dentro del 19-23%, siendo lo del 15% básicamente un "con descuentos incluidos" por parte de España.
En todo caso, con dividendo abundante y constante, a partir del 2º año se pagaría en Estonia un 14% de impuesto de sociedades. Estonia también nos retendría, a cada accionista extranjero, un 7% adicional, en concepto de irpf creo, pero esto no son impuestos a la empresa, sino a los accionistas como personas físicas. Luego España se lleva, de lo que recibamos, un 15%. Total podría ser un 29% desde la cuenta de la empresa hasta tu bolsillo. O un 36% en el peor caso si ese 7% no se puede descontar de ninguna manera en España.
Me interesa mucho hablar de este tema, por favor que Companio responda :D
Y la seguridad social, tienes que contruibuir?
Hola, ¿se puede abrir una empresa en Estonia y al mismo tiempo trabajar por cuenta ajena en España?
Claro
Hola, estoy en planes de Abrir la empresa en Estonia. Pero soy trader profesional, en este caso el CV, como seria?
Vas a pagar un 20% sobre rendimiento de capitales y un 25% sobre beneficios empresariales sino vives en Estonia.Cfc te pillaran y te trincaran.
🙃Chipre mejor.
No estoy tan seguro sobre que una consultoría online esté sujeta a IVA ya que el reglamento de la UE lo que decía si no recuerdo mal era que aquellos servicios que se prestaban online y que no requerían de gran intervención por parte de la otra persona como un vídeo, mantenimiento web, un curso online, etc., están obligados a pagar IVA pero una consultoría claramente sí requiere de una gran intervención del vendedor durante toda la prestación del servicio por lo que entiendo que estaría exenta de este impuesto, no?
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Hola, tengo una pregunta que a priori es clara y concisa,
debería ser fácil de responder pero en los webinars no se termina de contestar con claridad, en el anterior dijeron una cosa y ahora parece que es otra...
La pregunta es:
si resides en España ¿es necesario estar dado de alta como autónomo para tener mi salario de mi empresa en Estonia o asignarme dividendos?
En el anterior webinar se dijo que no era necesario estar en el régimen de autónomos en España simplemente había que pagar el impuesto del IRPF acorde a los beneficios.
Sin embargo en este webinar entiendo que se dice que si es necesario estar dado de alta como autónomo y facturar a mi propia empresa para poder obtener los dividendos o mi salario...
Vuelvo a repetir la pregunta que es muy sencilla pero tras dos webinars y leer toda la información que hay disponible todavía no me ha quedado claro.
Si tienes la empresa en Estonia y RESIDES en ESPAÑA ¿HAY QUE ESTAR DADO DE ALTA COMO ATÓNOMO y facturar a tu propia empresa para poder cobrar un salario o asignarse dividendos?
A ver si se puede aclarar esto que ya digo que siempre se aborda de una manera muy ambigua o esa es la sensación que me da a mi
Gracias de antemano!!
Estimado Toni,
🙏🏻 Muchas gracias por haber asistido a nuestro webinar y muchas gracias por tu 'feedback', lo tendremos en cuenta para futuros webinars.
Respecto a tu pregunta:
1️⃣ Si quieres cobrar un salario como empleado, la empresa debe darse de alta como pagadora social en España y pagar al empleado las tasas sociales y seguridad social correspondientes. Para eso NO hace falta estar dado de alta en autónomo.
2️⃣ Otra opción es estar dado de alta en autónomo y facturar a tu empresa en Estonia. Para eso obviamente hay que estar dado de alta en autónomos
3️⃣ Otra tercera opción es no asignar sueldos ni facturar, sino solo dividendos. En ese caso NO hay que estar dado de alta de autónomos.
Si quieres conocer cuál es la mejor opción para tu caso particular, te aconsejamos que contrates una consultoría en nuestra web 👇🏻 companio.co/es/consultoria-online/
Un saludo, 🤗
Tengo la misma pregunta aqui...
@@companio_co Entiendo que en el caso de un trabajador que realiza una actividad profesional y recibe contraprestacion economica hace falta. Es lo que dice la norma creo. Y que cobrar dividendos de una empresa no cuenta como contraprestacion economica por el trabajo realizado, por lo que no es necesario darse de alta. Es ese el truco por llamarlo asi que hace que sea legal no darse de alta en autonomos cobrando solo dividendos?
@@apf14378 Tengo la misma duda: Es necesario darse de alta como autónomo para cobrar dividendos de la empresa en Estonia?
@@juantaracena9158 Pues NO, no es necesario estar dado de alta en ningún sitio para cobrar dividendos de una empresa, en este caso tuya. Es exactamente lo mismo que si tienes acciones de Telefónica (mal negocio) y cobras dividendos de ella.
Hola. Me interesa una asesoría. Tengo empresa en Estonia, soy e-Residency. Soy profesional independiente en consultoria/trader de alimentos. Hago mi trabajo desde cuquier lugar del mundo, ahora estoy en Barcelona. Exporto alimentos desde Sudamérica a Europa y Norte América. Quiero exportar desde latinoamerica a Europa a mi empresa en Estonia. Necesito asesoría para poder ver mejor la figura de como hacer esto. Gracias.
Hola, como solicitó usted la e-residency? Algún sitio web de confianza o fue por su cuenta? Gracias
Hola.
1. Tengo que pagar IRPF si me pago por dividendos? O ya al pagar 20% en Estonia no tengo que pagar nada en Espana? (siendo residente Espanol)
2. Si decido pagar sueldo, debe ser el mismo sueldo cada mes? O puede ser monto variable?
3. Si decido pagar sueldo, cual es el proceso para darle de alta a mi empresa en Estonia como pagadora social en España y pagar al empleado las tasas sociales y seguridad social correspondientes.
4. Si decido pagar sueldo, hace falta que el beneficiario en Espana pague IRPF?
Muchas gracias por toda la ayuda, los sigo de cerca.
Juan B. Averiguaste algo? Gracias de antebrazo.
Si sólo se puede cobrar dividendos xq resides en España, sólo puedes cobrar una vez al año, es decir en Diciembre??
Ya que no te responden, sí, las empresas en Estonia solo pueden pagar dividendos a final de año, por lo que se. ¿Maneras de ir sacando ese beneficio mientras tanto? Las desconozco y me interesan MUCHO. Una manera sería a través de préstamos, pero no, ya que el código de comercio de Estonia prohibe prestar a accionistas de las limited. Sueldo descartado, hacienda quiere un 30% de seguros sociales. ¿ideas?
43:45 - Mercedes define lo que Hacienda podría considerar "establecimiento permanente". Una pregunta. Este segundo socio, podría ser una persona jurídica extranjera representada por ti?
Ejemplo:
Empresa Estonia: 2 accionistas: una persona física española (yo) y una empresa británica que es mía al 100%
Empresa Británica: sólo yo soy el accionista (persona física española).
Hola! Para una mejor asesoría, puedes escribirnos al customer support aquí: bit.ly/46J7yMM
Le hiciste una pregunta muy buena a María pero no te respondió. Por qué no te pondrías un sueldo como residente español?
Estoy investigando el tema y me parece que es por la carga impositiva. Dividendos proveniente del extranjero se imputan a "base del ahorro" en la declaracion de la renta, que tributan 19% hasta 6.000EUR y 21% de 6.000 a 50.000 EUR. Pero en estonia por dividendos ya estarias pagando un 20% que es deducible por doble imposicion. Por lo tanto cobrando un total de 12.000EUR al año es lo maximo para minimizar la cantidad de impuestos que es del 20%. Ahora si te pagas por ejemplo 50.000 terminarias pagando de impuestos menos de 21%... que para mi comparado con lo que se paga en españa por salario esta muy bien
Hola, ya tengo la empresa en Estonia,, 50% mia y 50% de un socio en Argentina. Yo vivo en España, ¿Puedo ser autonomo y facturarle servicios como freelancer a mi misma empresa en estonia? Gracias
Si puedes. Un amigo mío lo hace.
Tienes telegram ?
@@pedro192XD sip
@@MrKulunwele dame tu usuario
@@pedro192XD pásamelo tu y ya te hablo
Lo de que si eres unico propietario la empresa puede ser considerada española es falso
Hola! Muchas gracias por tu comentario. Para más información puedes consultar nuestro sitio web: help.companio.co/es/ o descargar la guía gratuita para gestionar tu empresa en Estonia sin estrés: companio.co/es/guia-pdf/ Saludos!
Si tú ya no facturas porque lo hace la empresa de Estonia entonces no tienes que ser autónomo
Hola! Muchas gracias por tu interés en nuestros servicios. Para información puedes contactarte con el Customer Support: bit.ly/3GT9kBa - También puedes agendar una consultoría personalizada aquí: companio.co/es/consultoria-online/ Saludos!
Que mal se te escucha Miguel.