Oh wie super. Das gefällt mir richtig gut. Bislang habe ich über stetig gleiche Texte gefiltert. Aber zwei mal im Jahr verhaut es dir dann doch den Text und schon hampelst du wieder manuell herum. DANKE. Sehr gut erklärt.
Gute Idee, wie immer, vielen Dank. Es sollte fast immer ausreichen. Nur wenn man bereits KOST 1 und KOST 2 nutzt, hat man ein Problem, aber das ist eher selten 🙂
Ich habe es gerade ausprobiert, klappt super. Aber was mache ich mit der Abschreibung? Kann ich die auch aus dem Anlagevermögen übergeben für jeden einzelnen Pkw?
Die einfachsten Lösung ist, ein Konto pro PKW anlegen. 6530 für einen Wagen, 6531, 6532, 6533 usw für diev weiteren 3 PKW. Das selber gibt für due Konten 6510, 6520, 6540. Das wäre bei SKR04. Bei SKR03 wäre dementsprechend: 4510 (4511, 4512...) 4520 (4521, 4522..) So machen wir bei uns in der Firma. Man hat alles vor Augen.
Genau diese Lösung finde ich gruselig. a) die gehen schnell die Konten aus, sobald Fahrzeugwechsel anstehen b) du musst die Konten selbstständig alle zusammenrechnen Ich persönlich würde mir dies niemals antun 😫
@@AndreasHausmann Lieber Herr Hausmann, das ist eine Ehre, dass Sie mir persönlich antworten! 🙂 Ich habe völlig den Aspekt aus den Augen verloren, dass bei den 4-stelligen Konten genau das passiert. Wir haben nämlich 6-stellige Konten (riesen Steuerbüro mit sehr vielen Kunden aus einer Branche) und das passt natürlich für alle. Danke für Ihre Antwort! 🤗🎈
Ich weiß nicht, ich find's etwas kompliziert ehrlich gesagt. 4510, 4520 erfasse ich im Text einfach um welches Fahrzeug es geht. 4530 habe ich genug Konten um splitten zu können für den Regelfall und 4540 auch oder ich arbeite im Zweifel bei 4540 auch mit dem Text. Am Ende sortieren und Zack hab ich die Summe für die Dienstwagen Expertise 🤷🏻♂️ Für einen Fall mit vielen Autos, die auch viel privat genutzt werden und wo Kostendeckung und Fahrtenbuch ein Thema sind, da könnte es passen. Aber für den Standardfall eher etwas too much
Naja der Text darf aber auch keine Tippfehler enthalten und ob ich nun eine kostenstelle oder einen Text erfasse macht für mich erfassungstechnisch keinen unterschied :-)
Ich sehe oft auch bei anderen Unternehmen auf anderen Systemen, dass die Sachkonten aufgebläht werden, um Sachverhalte darzustellen, die eigentlich eine Kostenrechnung abbilden sollte. Man sollte also in der Tat öfter die Kostenstellenrechnung nutzen. Ältere Datev-User wie ich sind da offenbar noch aus der Zeit abgeschreckt, wo das hochgradig kompliziert war. Trotzdem habe ich zwei Fragen: 1. wenn ich eine Kostenstellenrechung einrichte und nur für den Fuhrpark nutzen will, wird doch immer zwingend eine Kostenstelle beim Buchen verlangt. Das ist bei allen anderen GuV-Buchungen dann ganz schön nervig. 2. In Deinem Labor-Beispiel sieht die Auswertung ja nun ganz schick aus. Doch im realen Leben habe ich doch dann auch alle anderen GuV-Buchungen, die keine Fuhrpark-Kosten sind und die blähen dann die Auswertung ganz schön auf?
Nein, nur wenn du die erfassungsunterstützubg aktivierst. Du kannst die Konten, bei denen eine kostenstelle gefordert wird alternativ auch eingrenzen. Dafür benötigst du dann aber meine ich Kostenrechnung classic. Nein, wenn du keine weiteren kostenstellen hast, tauchen die anderen kosten in keiner kostenstellenauswertung auf.
Ich weiß nicht ob ich falsch lese. Aber der Titel deines Videos ist ein bisschen irreführend. Denn du spricht Kostendeckung. Aber tatsächlich geht es mir dass wie man die Kosten pro pkw ermittelt. Hat nichts mit Kostendeckung Ermittlung wirklich zu tun.
Im Titel steht Kostendeckelung. Für die Ermittlung, ob die tatsächlichen PKW Kosten niedriger sind als 1% Besteuerung müssen die Kosten je PKW ermittelt werden -> www.haufe.de/finance/buchfuehrung-kontierung/private-pkw-nutzung/kostendeckelung-pkw-1-regelung-fuer-unternehmer_186_410318.html
ich fand den Tipp super, allerdings kommt bei jeder Buchung eines GuV-Kontos der Hinweis das das Kt. für die Kosten und Leistungsrechnung relevant ist, daher wäre eine Eingabe erforderlich. Das ich ohne Kostenstelle fortfahren will, muss ich kedesmal bestätigen. Da aber die Mehrzahl der Buchungen ohne KOST verbucht werden, erhöht das den Arbeitsaufwand enorm. Ich finde auch leider keine Einstellung die Abfrage abstellen zu können
Du kannst unter Belege buchen, Eigenschafften, Buchungssatz, Buchungserfassung die KOST Eingabe Unterstützung deaktivieren. Dann kommt die Abfrage nicht mehr :-) Alternativ, wenn du Kostenrechnung classic hast, kannst du auch einfach die anderen Konten aus der Kostenrechnungsauswertung entfernen, dann fragt er auch nicht mehr nach. Diese Lösung ist allerdings aufwendiger :-)
@@AndreasHausmann Danke für den Tipp, führt allerdings dazu, dass das Auswahlfenster der Kostenstelle im Buchungssatz "gegraut" wird und nicht mehr genutzt werden kann. Dann gibt es nur noch als Alternative einen Reiter Kostenstelle separat beim buchen zu öffnen. Leider ist es in Kanzlei-REWE immer noch nicht möglich einen Reiter auf den 2. Bildschirm zu verschieben
Kostenstellen muss grundsätzlich der Mandant liefern. Sie machen die Buchhaltung aber definitiv aufwendiger. Im Falle der Ermittlung der PKW Kosten ist es auch meiner Sicht aber die sauberste Lösung statt Indiv Buchungstexte oder Konten pro Fahrzeug zu nutzen.
@@AndreasHausmann Das ist wahr. Machen wir auch. Aber wir hassen sie trotzdem. 😉 Wir nutzen übrigens die Kennzeichenzahl als Kostenstelle, sofern nicht insgesamt eine KLR gemacht wird. Das hilft etwas dabei, im Fluss zu bleiben.
Oh wie super. Das gefällt mir richtig gut.
Bislang habe ich über stetig gleiche Texte gefiltert. Aber zwei mal im Jahr verhaut es dir dann doch den Text und schon hampelst du wieder manuell herum.
DANKE. Sehr gut erklärt.
Danke :-)
Gute Idee, wie immer, vielen Dank. Es sollte fast immer ausreichen. Nur wenn man bereits KOST 1 und KOST 2 nutzt, hat man ein Problem, aber das ist eher selten 🙂
Sehr selten, wobei in diesem Fall die Buchhaltung schon sehr aufwändig ist :-)
Ja genau das Problem hatte ich und habe es so gelöst. 👍
Danke für diesen wunderbaren Tipp -
Super vielen Dank 🤩 schon erklärt 😊
Ich habe es gerade ausprobiert, klappt super. Aber was mache ich mit der Abschreibung? Kann ich die auch aus dem Anlagevermögen übergeben für jeden einzelnen Pkw?
Ja, du musst die kostenstelle nur im Inventar eintragen.
Die einfachsten Lösung ist, ein Konto pro PKW anlegen.
6530 für einen Wagen, 6531, 6532, 6533 usw für diev weiteren 3 PKW.
Das selber gibt für due Konten 6510, 6520, 6540. Das wäre bei SKR04. Bei SKR03 wäre dementsprechend: 4510 (4511, 4512...) 4520 (4521, 4522..)
So machen wir bei uns in der Firma.
Man hat alles vor Augen.
Genau diese Lösung finde ich gruselig.
a) die gehen schnell die Konten aus, sobald Fahrzeugwechsel anstehen
b) du musst die Konten selbstständig alle zusammenrechnen
Ich persönlich würde mir dies niemals antun 😫
@@AndreasHausmann Lieber Herr Hausmann,
das ist eine Ehre, dass Sie mir persönlich antworten! 🙂
Ich habe völlig den Aspekt aus den Augen verloren, dass bei den 4-stelligen Konten genau das passiert. Wir haben nämlich 6-stellige Konten (riesen Steuerbüro mit sehr vielen Kunden aus einer Branche) und das passt natürlich für alle.
Danke für Ihre Antwort! 🤗🎈
Ich weiß nicht, ich find's etwas kompliziert ehrlich gesagt.
4510, 4520 erfasse ich im Text einfach um welches Fahrzeug es geht. 4530 habe ich genug Konten um splitten zu können für den Regelfall und 4540 auch oder ich arbeite im Zweifel bei 4540 auch mit dem Text. Am Ende sortieren und Zack hab ich die Summe für die Dienstwagen Expertise 🤷🏻♂️
Für einen Fall mit vielen Autos, die auch viel privat genutzt werden und wo Kostendeckung und Fahrtenbuch ein Thema sind, da könnte es passen. Aber für den Standardfall eher etwas too much
Naja der Text darf aber auch keine Tippfehler enthalten und ob ich nun eine kostenstelle oder einen Text erfasse macht für mich erfassungstechnisch keinen unterschied :-)
Was muss ich beim Anlagevermögen machen, damit Kost1 in die erzeugten Abschreibungsbuchungen fließt?
Die Kostenstelle im Inventar hinterlegen.
Ich sehe oft auch bei anderen Unternehmen auf anderen Systemen, dass die Sachkonten aufgebläht werden, um Sachverhalte darzustellen, die eigentlich eine Kostenrechnung abbilden sollte. Man sollte also in der Tat öfter die Kostenstellenrechnung nutzen. Ältere Datev-User wie ich sind da offenbar noch aus der Zeit abgeschreckt, wo das hochgradig kompliziert war.
Trotzdem habe ich zwei Fragen:
1. wenn ich eine Kostenstellenrechung einrichte und nur für den Fuhrpark nutzen will, wird doch immer zwingend eine Kostenstelle beim Buchen verlangt. Das ist bei allen anderen GuV-Buchungen dann ganz schön nervig.
2. In Deinem Labor-Beispiel sieht die Auswertung ja nun ganz schick aus. Doch im realen Leben habe ich doch dann auch alle anderen GuV-Buchungen, die keine Fuhrpark-Kosten sind und die blähen dann die Auswertung ganz schön auf?
Nein, nur wenn du die erfassungsunterstützubg aktivierst. Du kannst die Konten, bei denen eine kostenstelle gefordert wird alternativ auch eingrenzen. Dafür benötigst du dann aber meine ich Kostenrechnung classic.
Nein, wenn du keine weiteren kostenstellen hast, tauchen die anderen kosten in keiner kostenstellenauswertung auf.
@@AndreasHausmann Das mit den Konten eingrenzen auf "Nur KFZ Kosten" ist dann ein sehr hilfreicher Tipp.
Ich weiß nicht ob ich falsch lese.
Aber der Titel deines Videos ist ein bisschen irreführend. Denn du spricht Kostendeckung. Aber tatsächlich geht es mir dass wie man die Kosten pro pkw ermittelt. Hat nichts mit Kostendeckung Ermittlung wirklich zu tun.
Im Titel steht Kostendeckelung. Für die Ermittlung, ob die tatsächlichen PKW Kosten niedriger sind als 1% Besteuerung müssen die Kosten je PKW ermittelt werden -> www.haufe.de/finance/buchfuehrung-kontierung/private-pkw-nutzung/kostendeckelung-pkw-1-regelung-fuer-unternehmer_186_410318.html
ich fand den Tipp super, allerdings kommt bei jeder Buchung eines GuV-Kontos der Hinweis das das Kt. für die Kosten und Leistungsrechnung relevant ist, daher wäre eine Eingabe erforderlich. Das ich ohne Kostenstelle fortfahren will, muss ich kedesmal bestätigen. Da aber die Mehrzahl der Buchungen ohne KOST verbucht werden, erhöht das den Arbeitsaufwand enorm. Ich finde auch leider keine Einstellung die Abfrage abstellen zu können
Du kannst unter Belege buchen, Eigenschafften, Buchungssatz, Buchungserfassung die KOST Eingabe Unterstützung deaktivieren. Dann kommt die Abfrage nicht mehr :-)
Alternativ, wenn du Kostenrechnung classic hast, kannst du auch einfach die anderen Konten aus der Kostenrechnungsauswertung entfernen, dann fragt er auch nicht mehr nach. Diese Lösung ist allerdings aufwendiger :-)
@@AndreasHausmann Danke für den Tipp, führt allerdings dazu, dass das Auswahlfenster der Kostenstelle im Buchungssatz "gegraut" wird und nicht mehr genutzt werden kann. Dann gibt es nur noch als Alternative einen Reiter Kostenstelle separat beim buchen zu öffnen. Leider ist es in Kanzlei-REWE immer noch nicht möglich einen Reiter auf den 2. Bildschirm zu verschieben
Die Steuerfachangestellte an sich HASST Kostenstellenverbuchungen 🤣
Kostenstellen muss grundsätzlich der Mandant liefern. Sie machen die Buchhaltung aber definitiv aufwendiger.
Im Falle der Ermittlung der PKW Kosten ist es auch meiner Sicht aber die sauberste Lösung statt Indiv Buchungstexte oder Konten pro Fahrzeug zu nutzen.
@@AndreasHausmann Das ist wahr. Machen wir auch. Aber wir hassen sie trotzdem. 😉
Wir nutzen übrigens die Kennzeichenzahl als Kostenstelle, sofern nicht insgesamt eine KLR gemacht wird.
Das hilft etwas dabei, im Fluss zu bleiben.