Ошибки при заполнении КУДиР по УСН за 1 квартал 2023 года в 1С БП 8.3
Вставка
- Опубліковано 29 сер 2024
- В каком порядке включаются в расходы УСН налоги уплаченные в 1 квартале 2023 года.
Закажите бесплатный гостевой доступ, презентацию и льготный счет на Систему Главбух clck.ru/347k5g
Ссылка на статью: vip.1gl.ru/#/d...
Мои контакты: id32690... farkutdinov@mail.ru
Спасибо, как всегда очень нужное видео и очень своевременно❤
Спасибо большое!!!!
Спасибо, Бухгалтер с Заглавной буквы. Большое спасибо.
Большое спасибо за высокую оценку!!!
Добрый вечер. Дивиденды и соответственно удержанный ндфл ведь не входят в расходы УСН, раз они выплачиваются из прибыли
Да, я как-то об этом не подумал. Спасибо. Но если даже убрать НДФЛ с дивидендов, все равно НДФЛ включается не верно. Я разбирал эту ситуацию на примере организации где нет дивидендов. НДФЛ все равно включилось не правильно.
Еще раз спасибо за уроки!! Прошу ответить на вопрос: в КУДиР не встает сумма аванса, отражается только выплата зар. платы. Первый квартал на исходе, а ответ никто не дал!!!!Всех благ.
Авансы признаются вместе с зарплатой по факту начисления заработной платы в день начисления заработной платы. Обычно это последний день месяца. На последний день месяца признаются расходы по зарплате в пределах Дебетового остатка по счету 70. Оставщаяся часть признается уже по факту выплаты. Объясняется это тем, что по документу начисление аванса вообще не формируются проводки. Все проводки в полном размере формируются по факту начисления заработной платы за месяц (т.е за вторую половину).
Например 25.01 вы выплатили аванс 100 000. По счету 70 сформировалось дебетовое сальдо (Д70 К51 100000). Далее 31.01 начислили заработную плату в сумме 200 000 и заработная плата в пределах дебетового остатка 100 000 отразиться в КУДиР. Далее 10.02 вы выдали зарплату под расчет 100 000. В КУДиР 10.02 отразится остаток начисленной зарплаты за январь в сумме 100 000.
Здравствуйте! В итоге как решили эту проблему? У меня такая же😢
Не смотрел. Посмотрю - отпишусь
Спасибо еще раз за ваш труд, ооочень помогаете, смотрю всё! У меня всё правильно разносит по ндфл в кдир, прям счастье…но есть вопрос :
в прошлом году после уплаты ндфл с оконч. расчета ( 12го числа ) -в справке 2ндфл исчисленный/удержанный был равен перечисленному. А в этом странно: исчисленный=удержанному НО не равен перечисленному на сумму ндфл с окончательного расчета (12.04)-уведомление уже подано по сроку 23.03-22.04, и ЕНС естественно пополнен! Это так и должно быть т.к. апрель не «закрыт»???Подскажите …
@@rishat2302 Спасибо. У меня по 6 ндфл за 1квартал: исчисленный равен удержанному( стр 140=стр 160, стр 110 не включила выплату зп по окон.расчету 12.04)
Мне хотелось узнать про перечисленный налог в апреле уведомлением 18.04. в справке 2 ндфл по сотрудникам , он туда попадает разве после закрытия апреля??? сейчас по справкам начислено=удержано, и НЕ равно перечислено на сумму ндфл по окончательному расчету 12.04., хотя он уплачен же 18.04. Я всегда отчеты формирую после уплаты налога, чтобы исчислено было равно удержанному и равно перечисленному( так было до ЕНС, а «декабрь» выплачено всё в декабре, чтоб не мучиться в 2023г)
Да, тогда удержанный и исчисленный равны. Стр.110 не включена з.плат за март выплаченная 12.04. Раздел 1, ндфл подлежащий перечислению будет меньше стр.160, если аванс за март выплачиваете после 22.03 (т.е 23 или позже). То есть в разделе 2 этот НДФЛ будет, а в разделе 1 он будет во 2 квартале (по 4 -му сроку)
Здравствуйте! Подскажите, вы смогли решить проблему с расходами, которые не попадают в декларацию и в КДиР. Если да, то помогите, пожалуйста!!!
Механизм заполнения КУДиР в 2024 году совершенно другой. Это видео за 2023 год. На канале есть новое видео по 2024 году
ua-cam.com/video/aGC_eqrMeEU/v-deo.html
Добрый день. Такая же ситуация , как эту проблему в итоге решать?
С момента записи видео прошло много времени. Я к вопросу не возвращался. Я думал со временем 1С это исправит.
как видите за 10 месяцев 1 С это не устронило@@rishat2302
Добрый день! Спасибо вам. Подскажите пожалуйста, могу ли я закрыть ткущий месяц начиная с января,и все операции в нем, не закрывая месяцы за предыдущий год? Ситуация такая: Д-Р ИП розница(десятки тысяч номенклатуры- автомагазин) из предыдущей пиратской версии 1С перенесены 3 предыдущих года в новую 1С. Нужно ли сидеть и закрывать все эти годы сейчас, или можно их оставить в покое и именно с текущего года начинать закрытие? Может вы работаете удаленно подключаясь к клиентам и проанализировав ситуацию, даете рекомендации по дальнейшим действиям в 1С? Нормы налогового учета знаю, а вот с 1С возиться и разбираться сил нет)))
Да вы можете перепроводить документы с того месяца, с какого вам удобно. Если вы работаете в 1С Бухалтерия 8.3 могу подключаться удаленно для решения конкретных вопросов. Если у вас 1С другая, например Розница, то нет.
@@rishat2302 у меня 1с8 базовая. Мне выдает ошибку программа, что за пред месяц не проведена операция и не проводит в январе-операция по распред косвенных расходов, патент усн.
@@rishat2302 спасибо, как мы договоримся о времени и цене?
Напишите ватсап 8-999-157-52-10. Попробую подключиться удаленно
Здравствуйте. Не подскажите, как с Вами связаться для помощи по удаленке?
Пишите на почту по контактам казанный в видео. farkutdinov@mail.ru
Простите, а разве НДФЛ может признаваться расходом налогового агента?
Налоговые агенты на упрощенке учитывают НДФЛ в расходах по тому же основанию, что и выплату, из которой удерживают этот налог. Налоговый агент не вправе учесть НДФЛ в составе расходов на уплату налогов на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 НК. Если выплату можно учесть в расходах при УСН, то и удержанный с нее налог можете учесть в расходах, в том числе НДФЛ:
с зарплаты и больничных;
арендной платы;
процентов по займу.
Если выплату нельзя учесть в расходах, удержанный с нее налог также не учитывают в затратах при расчете налога. Например, нельзя включить в расходы НДФЛ с материальной помощи, поскольку и саму материальную помощь в расходах по УСН не учитывают (п. 1 ст. 252, п. 23 ст. 270, п. 1, 2 ст. 346.16 НК). НДФЛ, удержанный с дивидендов, в расходах при упрощенке также не учитывают,
«Как учесть НДФЛ в расходах на УСН». У. Семенова
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: www.1gl.ru/#/document/86/582267/bssPhr56/?of=copy-d53e6e7516
Добрый день! Может кто нибудь сталкивался с проблемой, у нас с 2023 года налоги в Кудир Регламентной операцией попадают верно, но при этом по документам начисления больничных или отпускных так же попадают частичные суммы ндфл, в содержании операции пишет "начислены отпускные... Уплаченный ранее ндфл включен в расходы", получается задваивает. С чем это может быть связано?
С отражением налогов в КУДиР с 2023 года действительно полный кавардак. Не все уплаченные налоги садятся в КУДиР. Все это связано с ЕНП и видимо недоработкой программы
Здравствуйте, вы преподаете? мне очень нужен курс как вести ип с 1 работником
Здравствуйте! Нет не преподаю. Не задумывался над этим. Если есть вопросы пишите, помогу. Могу по удаленному доступу.
@@rishat2302 Тоже интересен вопрос преподавания. Вы так хорошо доносите информацию 😊 Была бы рада увидеть видео «оформление командировки» (суточные на карту, приказ, списание по документам)
Вы имеете в виду оформление командировки в ЗУПе? По ЗУПУ я не пишу видео, так как в ней работаю относительно недавно (2 года). В 1С БП учет командировок не реализован, но можно организовать с помощью внешней обработки. Об этом у меня кажется есть видео на сайте. Если интересно эта тема в 1С БП дополню. В ЗУПЕ могу показать через удаленное подключение.
ua-cam.com/video/u5wouIkbMhU/v-deo.html - вот это видео про командировки