Bonjour Madame, Merci beaucoup pour cette nouvelle vidéo vraiment superbe. Vous méritez des "J'AIME" en récompense de vos efforts aboutissants. Bonne courage et bonne continuation. Merci encore une fois et à la prochaine diffusion.
Merci beaucoup pour vos encouragements. Et je suis contente que cette vidéo vous ait plu ! J'avoue que chaque vidéo me prend beaucoup de temps, tant au niveau de la structure que de son montage ;). Mais votre commentaire me donne seulement envie de continuer, merci.
🎯 Key Takeaways for quick navigation: 00:00 🤖 Principaux objectifs du module Vente Présenter les grandes étapes d'une transaction commerciale Illustrer le fonctionnement dans Odoo 01:18 🛡️ Grandes étapes d'une transaction commerciale Débute par un devis Génère un bon de commande Puis un bon de livraison Et enfin une facturation 03:37 💼 Accès aux modules selon les rôles Le commercial gère le devis Le logisticien gère la livraison Le comptable gère la facturation Made with HARPA AI
@@hacenkhoudja571 Bonjour et merci pour la confiance que vous me témoignez ! Mais je ne fais pas d'implémentation. Par contre, je connais des partenaires Odoo en Belgique et en France très sérieux qui pourraient vous entendre sur votre projet et avec qui je peux vous mettre en relation (même avec des personnes directement chez Odoo - site Ottignies (Belgique).
Bonjour, Je viens de suivre votre formation qui est, encore une fois, très intéressante et très concrète. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez fait un tutoriel concernant la mise en consignation. Je dépose, chez certains clients, des produits en consignation. Donc, les articles devraient sortir de mon stock disponible lors de la livraison de la consignation (afin de ne plus être disponibles puisqu'ils ne sont plus chez moi). Par contre, lors de la facturation des articles vendus par ce client, les produits ne devraient plus sortir de mon stock mais éventuellement du stock du consignataire. Jusqu'à présent j'ai uniquement trouvé des explications qui concernent la situation inverse, à savoir si on est consignataire (si on reçoit des produits en consignation et si on les vend). Merci beaucoup.
Bonjour, j'ai contacté le partenaire Odoo Nalios qui propose ceci : "Créer une route d'envoi en 2 étapes. La première étape va envoyer les produits en consignation, la deuxième étape permet de "valider la vente" du client en quelque sorte et vous pourrez donc facturer le client. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tous cas je l'ai déjà fait pour des clients donc je peux l'aider sans soucis". Si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse : odooavecvous@gmail.com, je vous donnerai les coordonnées du partenaire ;).
Рік тому
Bonjour, avez vous une vidéo qui explique, pour un site E-Commerce, mettre un bandeau, un logo, puis creer des categories, pdes sous catégories, et aussi un menu ?? Merci
Bonjour, oui, je vous invite à regarder les vidéos qui se trouvent dans la playlist "digitalisation de l'entreprise", vous trouverez deux vidéos : le module site web et le module e-commerce ainsi que des compléments qui répondront à la plupart de vos questions 😉, bonne formation à vous sur ma chaîne @Odooavecvous (et le 23 janvier à 16 h 00, je vais organiser un live pour répondre à vos questions sur le module ecommerce)
Merci pour cette vidéo très enrichissante ! J'ai cependant une question concernant les avoirs. Imaginons que mon client possède 2 sociétés A et B et que j'ai facturé la société A (BC, BL et facture au nom de la société A). Finalement le client me demande de facturer sa société B. Dans la facture, je clique donc sur "ajouter un avoir" pour reprendre toutes les infos (tarifs, quantités, nom du client...), puis je sélectionne remboursement intégral. La facture et l'avoir s'associent, tout va bien. Je fais une facture directe (sans passer par BC-BL) car mes stats de vente se font à partir des factures, donc c'est OK pour moi. Le problème vient de la commande initiale qui à ce stade se remet en commande à facturer au nom de la société A. Je ne comprends pas ce mécanisme qui peut induire par mal d'erreur lorsque plusieurs personnes s'occupent de la facturation. Comment y remédier ? Je vous remercie 😊.
Merci ! J'ai contacté Wynand de chez Odoo (nous avions fait un live ensemble) : "Oui c'est le flux voulu ,car à priori dans la majorité des cas, s'ils veulent une NC, c'est pour un retour et non pas pour changer le nom. 2 possibilités : 1: il garde le même flux et recrée une facture partant de son BC et pas d'une facture libre 2: il crée la NC from scratch (de zéro) (comme s'il veut créer la facture) pour ne pas avoir de liaison avec le BC Je préfère la première solution 1, car comme ça tout l'historique reste lié au BC, la facture, NC et la nouvelle facture", j'espère que cela va vous aider 😉
Bonjour, Concernant l’envoi du devis par email , celui-ci est pré configuré avec ref et nom et valeur, Mais suite à une mauvaise manipulation, l'envoi n'est plus comme à l'origine ! Pourriez vous me guider pour récupérer cela ? Merci d'avance
@@Odooavecvous Merci , mais dans mes modèles d'émails ventes , je n'ai plus celui d'envoi" offre" , il me reste 3 modèles : annulation , confirmation et paiement effectué ! je vais contacter l'assistance ODOO
@Odooavecvous voilà j'ai eu la vidéo, c'est rentré dans l'ordre, sauf que le nom du client ne fonctionne pas, j'ai essayé avec les place holder dynamique ”client” ou ” société” mais pas de résultat 🤔
Merci pour cette vidéo. Lors de mes essais (V16), j'ai pu remarquer qu'il fallait suivre ce process BC->BL->FAC, sans quoi le stock ne s'actualise pas, dans le cas où je veux bypasser BC & BL et établir une facture directement. N'y a-t-il pas une option à activer permettant de facturer directement (et d'établir un BL par défaut en tâche de fond pour actualiser le stock)?
Merci ! Votre question est tout à fait pertinente, mais je ne pense pas que cela puisse se faire dans les standards d’Odoo. Mais je vais quand même poser la question à un partenaire Odoo. Je reviens vers vous au plus vite. Bonne formation à vous 👍
Merci pour votre retour. Par défaut, il serait logique que si l'on facture un client, le stock soit mis à jour. Dans la réalité, un bon de livraison n'est pas quelque chose de requis je pense, mais si la vente se fait, le stock lui varie bien. Je migre depuis un logiciel DBFact (racheté par Sage il y a quelques années) qui gère cela ainsi... et on peut également procéder BC -> FAC (sans BL donc).
@@InsiderFSNBonjour David, dans les standards d'Odoo, vous ne pouvez pas facturer un article et obtenir un impact sur le stock sans passer par les modules achat et vente. Cette information m'a été confirmée par le partenaire Gold BHC (Mons) 😉
Bonsoir Cinthia, donc il faut donc au moins établir un BL ou une Réception de marchandises au minimum dans l'un de ces deux modules pour impacter le stock.
Merci pour vos efforts, Madame. J'ai une question, s'il vous plaît. Lors du passage du bon de commande à la livraison, n'existe-t-il pas une option permettant la vérification du stock avant l'acceptation de la commande ? Dans le cas de l'indisponibilité de l'article dans l'entrepôt, y a-t-il une possibilité de communiquer avec le reste de sévices pour fournir la quantité commandée?
Bonjour, si je comprends bien la question : selon moi, vous disposez déjà d'un indicateur des quantités en stock avec le graphique pour chaque article (ligne du devis ou bon de commande). À cela, s'ajoute le fait que l'on peut dire si on doit envoyer la commande lorsque tous les articles sont en stock ou non (paramètres : inventaire/ opérations/politique de transfert ). De plus, oui, il est possible de communiquer avec les différents services via le chatter Odoo. Je pense que les standards d'Odoo vous permettent de gérer votre demande de cette manière 😉
Bonjour prof. Merci pour vos vidéos en langue française qui me permettent d'avancer dans mon apprentissage. Dans la vidéo actuelle, au début de la création du devis, vous avez fermé le panneau de configuration à la minute 6 minute et 47''. Comment fait on pour revenir à ce panneau une fois qu'il est fermer? merci pour votre disponibilité.
Bonjour et merci ! On ne sait pas y revenir tout simplement parce que l'ensemble des paramétrages proposés dans ce panneau peuvent être trouvés à d'autres endroits. Vous les trouverez pour la plupart dans les paramètres généraux et via le menu configuration 😉 (ex : mise en forme du document commercial dans les paramètres généraux).
Merci pour votre réponse. Je suis vraiment emporté par votre formation en restant convaincu qu'elle me donnera les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes en tant que nouveau consultant fonctionnel sur la solution odoo@@Odooavecvous
Bonjour, merci pour cette vidéo ! Lorsque mon client passe plusieurs commandes (1 le lundi et 1 le mercredi par exemple), je fais mes préparations de commandes le vendredi. Comment regrouper ces 2 commandes sur le même bon de préparation puis sur le même bon de livraison ? (J'ai bien compris que le regroupement de commandes était possible pour les factures) Je vous remercie ! Bonne journée
Bonjour, oui, c'est possible, mais vous devez travailler avec des transferts par lots (explication donnée par le partenaire BHC) : voici un lien pour vous aider :www.odoo.com/documentation/17.0/fr/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/advanced_operations_warehouse/batch_transfers.html
Oui, Odoo peut se synchroniser directement avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés bancaires dans votre base de données (plus de 20 000 institutions à travers le monde sont supportées, Ponto en Europe). Vous pouvez ajouter des éléments également dans un écran en utilisant Studio Creator. Dans la vidéo 9 "le module facturation, je parle un peu de cette synchronisation que vous trouverez par la suite dans le module comptabilité / configuration / banques / synchronisation en ligne. Si vous téléchargez le module comptabilité, il viendra "écraser" le module facturation pour en faire un "2 en 1" ;). Cela répond à votre question ?
@@Odooavecvous Merci pour votre réponse. Je me suis mal exprimé. J'aimerai faire apparaitre les coordonnées bancaire sur les factures et les devis en PDF. Je n'ai pas trouvé. Pour l'instant je les ai rajouté dans la partie CGV.
@@thibaut79 Vous pouvez tout simplement les ajouter dans la layout de votre document (module ventes, 8:03). Pour les encadrer, je vais demander à Julien, mon contact chez BHC (partenaire d'Odoo). Je reviens vers vous dès que je reçois son conseil ;).
Bonjour Madame, Je me permets de vous poser une petite question concernant un point qui n'est pas très clair pour moi. En effet, je vais être la seule personne de ma société à utiliser Odoo, ce qui signifie que nous aurons une licence unique pour la connexion. Le problème est que je souhaite pouvoir associer, au niveau de mes contacts, les vendeurs liés à leur secteur. Pour ce faire, j'ai l'impression qu'il est impératif d'associer le vendeur à son adresse e-mail afin qu'il puisse avoir accès à Odoo. Donc, si nous avons besoin de 3 vendeurs, nous devrons souscrire à 3 abonnements supplémentaires, même si ces vendeurs n'utiliseront jamais Odoo. Existe-t-il une autre solution ? L'objectif est de pouvoir générer toutes les statistiques de vente des vendeurs. Merci d'avance pour votre éclairage ! 😊
Bonjour, oui, un vendeur = un utilisateur payant. L'alternative serait de travailler avec les étiquettes pour disposer de statistiques sans payer 😉 (conseil donné par le partenaire Silver BSide, Tournai).
@@Odooavecvous c'est une très bonne idée. Par contre je dois trouver comment choisir les étiquettes dans mes filtres... Pour le moment j'ai réussi en créant 3 équipe commerciale (c'est gratuit visiblement) et quand j'active le mode développer je peux me rendre dans les contacts et la j'ai en plus de l'option vendeur équipe commerciale. Je peux donc choisir équipe 1=vendeur1 ... Merci a vous pour votre réponse et vos recherches. Votre chaîne est vraiment top
@@christophejacobs1600 Bonjour, oui, avec Odoo, il faut parfois changer notre façon de voir les choses et les adapter à leur solution pour répondre à nos besoins dans les standards et éviter ainsi des développements payants ;)
Bonjour Madame, vos tutos m'aide beaucoup. Cependant pouvez vous expliquer l'envoi de mail. Je n'arrive pas à le faire. Mon correspondant reçois un mail ou on lui demande identifiant et mot de passe. Merci par avance
Bonjour, j'ai demandé l'avis d'un partenaire Odoo, car à moins de demander un accès portal (dans la fiche du contact, action, donner accès portal), en aucun cas, lors de l'envoi d'un devis, le client doit introduire les données citées. Ce qui m'a bien été confirmée, Si le problème persiste, je vous invite à contacter l'assistance Odoo (accès en haut à droite de votre BD pour rentrer un ticket et laisser cette personne ainsi rentrer dans votre BD pour vérifier le problème). J'espère que ma réponse vous aidera.
@@Aline-id5gc N'hésitez pas à me tenir au courant, car je me demande quel paramètre vous avez coché qui oblige votre client à mettre ces données, mais je ne serai pas étonnée que ça chipote un peu au niveau de l'accès portal 😉
Bonjour, merci pour ces explications claires. Pourriez-vous nous montrer comment effectuer des déductions de frais PayPal ou sum up dans une facture? Merci bcp
Bonjour, merci ! Si je comprends bien, vous voulez faire apparaitre un montant qui viendrait en déduction du montant total relatif à un moyen de paiement ? C'est vous qui voulez les encoder ? Où les automatiser sur base d'un montant ou d'un article particulier acheté ?
Bonjour en fait j’ai trouvé comment m’adapter au niveau de la comptabilité. Merci beaucoup. Par contre j’ai effectué des factures de 2022 et j’ai la mention comme quoi la prise en compte se ferait sur le prochain exercice de 2023. Je n’avais pas eu ce problème jusqu’à récemment. Existe t’il une solution pour qu’en nos factures de 2022 se situe bien sur cet exercice fiscal et non sur un report à 2023? Merci beaucoup
@@MustaphaB-xi7mm Je pose la question à un partenaire Odoo, pour l'autre problématique, comment vous vous êtes adapté, avec une note de crédit ? Utilisation de la colonne remise ? Ce que je ne comprenais pas, c'est que vous vouliez retirer des frais Paypal sur une facture alors que ces frais vous sont facturés.
Bonjour Madame,
Merci beaucoup pour cette nouvelle vidéo vraiment superbe.
Vous méritez des "J'AIME" en récompense de vos efforts aboutissants.
Bonne courage et bonne continuation.
Merci encore une fois et à la prochaine diffusion.
Merci beaucoup pour vos encouragements. Et je suis contente que cette vidéo vous ait plu ! J'avoue que chaque vidéo me prend beaucoup de temps, tant au niveau de la structure que de son montage ;). Mais votre commentaire me donne seulement envie de continuer, merci.
🎯 Key Takeaways for quick navigation:
00:00 🤖 Principaux objectifs du module Vente
Présenter les grandes étapes d'une transaction commerciale
Illustrer le fonctionnement dans Odoo
01:18 🛡️ Grandes étapes d'une transaction commerciale
Débute par un devis
Génère un bon de commande
Puis un bon de livraison
Et enfin une facturation
03:37 💼 Accès aux modules selon les rôles
Le commercial gère le devis
Le logisticien gère la livraison
Le comptable gère la facturation
Made with HARPA AI
Merci 😉
De mieux en mieux les vidéos !!! Superbe chaîne pour apprendre Odoo et en français !
Merci Bertrand ! Contente que cette formation consacrée à l'ERP Odoo V15 vous plaise ;). D'autres vidéos sont à venir. Bonne formation.
@@hacenkhoudja571 Bonjour et merci pour la confiance que vous me témoignez ! Mais je ne fais pas d'implémentation. Par contre, je connais des partenaires Odoo en Belgique et en France très sérieux qui pourraient vous entendre sur votre projet et avec qui je peux vous mettre en relation (même avec des personnes directement chez Odoo - site Ottignies (Belgique).
Bonne pédagogie, explicite et concis 👍🏼 super merci encore
Merci ! Et bonne formation à vous !
Merci beaucoup pour vos efforts !
Merci pour vos encouragements ;). Bonne formation à vous !
Bonjour, Je viens de suivre votre formation qui est, encore une fois, très intéressante et très concrète. Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous avez fait un tutoriel concernant la mise en consignation. Je dépose, chez certains clients, des produits en consignation. Donc, les articles devraient sortir de mon stock disponible lors de la livraison de la consignation (afin de ne plus être disponibles puisqu'ils ne sont plus chez moi). Par contre, lors de la facturation des articles vendus par ce client, les produits ne devraient plus sortir de mon stock mais éventuellement du stock du consignataire. Jusqu'à présent j'ai uniquement trouvé des explications qui concernent la situation inverse, à savoir si on est consignataire (si on reçoit des produits en consignation et si on les vend). Merci beaucoup.
Bonjour, j'ai contacté le partenaire Odoo Nalios qui propose ceci : "Créer une route d'envoi en 2 étapes. La première étape va envoyer les produits en consignation, la deuxième étape permet de "valider la vente" du client en quelque sorte et vous pourrez donc facturer le client.
Je ne sais pas si c'est clair, mais en tous cas je l'ai déjà fait pour des clients donc je peux l'aider sans soucis". Si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse : odooavecvous@gmail.com, je vous donnerai les coordonnées du partenaire ;).
Bonjour, avez vous une vidéo qui explique, pour un site E-Commerce, mettre un bandeau, un logo, puis creer des categories, pdes sous catégories, et aussi un menu ?? Merci
Bonjour, oui, je vous invite à regarder les vidéos qui se trouvent dans la playlist "digitalisation de l'entreprise", vous trouverez deux vidéos : le module site web et le module e-commerce ainsi que des compléments qui répondront à la plupart de vos questions 😉, bonne formation à vous sur ma chaîne @Odooavecvous (et le 23 janvier à 16 h 00, je vais organiser un live pour répondre à vos questions sur le module ecommerce)
Merci pour cette vidéo très enrichissante ! J'ai cependant une question concernant les avoirs. Imaginons que mon client possède 2 sociétés A et B et que j'ai facturé la société A (BC, BL et facture au nom de la société A). Finalement le client me demande de facturer sa société B. Dans la facture, je clique donc sur "ajouter un avoir" pour reprendre toutes les infos (tarifs, quantités, nom du client...), puis je sélectionne remboursement intégral. La facture et l'avoir s'associent, tout va bien. Je fais une facture directe (sans passer par BC-BL) car mes stats de vente se font à partir des factures, donc c'est OK pour moi.
Le problème vient de la commande initiale qui à ce stade se remet en commande à facturer au nom de la société A. Je ne comprends pas ce mécanisme qui peut induire par mal d'erreur lorsque plusieurs personnes s'occupent de la facturation. Comment y remédier ? Je vous remercie 😊.
Merci ! J'ai contacté Wynand de chez Odoo (nous avions fait un live ensemble) : "Oui c'est le flux voulu ,car à priori dans la majorité des cas, s'ils veulent une NC, c'est pour un retour et non pas pour changer le nom.
2 possibilités :
1: il garde le même flux et recrée une facture partant de son BC et pas d'une facture libre
2: il crée la NC from scratch (de zéro) (comme s'il veut créer la facture) pour ne pas avoir de liaison avec le BC
Je préfère la première solution 1, car comme ça tout l'historique reste lié au BC, la facture, NC et la nouvelle facture", j'espère que cela va vous aider 😉
Bonjour,
Concernant l’envoi du devis par email , celui-ci est pré configuré avec ref et nom et valeur,
Mais suite à une mauvaise manipulation, l'envoi n'est plus comme à l'origine !
Pourriez vous me guider pour récupérer cela ?
Merci d'avance
Bonjour, je viens de montrer dans ma dernière vidéo comment résoudre ce problème 😉
@@Odooavecvous Merci , mais dans mes modèles d'émails ventes , je n'ai plus celui d'envoi" offre" , il me reste 3 modèles : annulation , confirmation et paiement effectué ! je vais contacter l'assistance ODOO
@@hervehaquenne6891 Ce sera le plus simple, ils pourront vous le regénérer directement dans votre BD, tenez-moi au courant.
@Odooavecvous voilà j'ai eu la vidéo, c'est rentré dans l'ordre, sauf que le nom du client ne fonctionne pas, j'ai essayé avec les place holder dynamique ”client” ou ” société” mais pas de résultat 🤔
@@hervehaquenne6891 Vous devez prendre "clients", cliquer sur la flèche et prendre nom ;)
Merci pour cette vidéo.
Lors de mes essais (V16), j'ai pu remarquer qu'il fallait suivre ce process BC->BL->FAC, sans quoi le stock ne s'actualise pas, dans le cas où je veux bypasser BC & BL et établir une facture directement. N'y a-t-il pas une option à activer permettant de facturer directement (et d'établir un BL par défaut en tâche de fond pour actualiser le stock)?
Merci ! Votre question est tout à fait pertinente, mais je ne pense pas que cela puisse se faire dans les standards d’Odoo. Mais je vais quand même poser la question à un partenaire Odoo. Je reviens vers vous au plus vite. Bonne formation à vous 👍
Merci pour votre retour.
Par défaut, il serait logique que si l'on facture un client, le stock soit mis à jour. Dans la réalité, un bon de livraison n'est pas quelque chose de requis je pense, mais si la vente se fait, le stock lui varie bien. Je migre depuis un logiciel DBFact (racheté par Sage il y a quelques années) qui gère cela ainsi... et on peut également procéder BC -> FAC (sans BL donc).
@@InsiderFSNBonjour David, dans les standards d'Odoo, vous ne pouvez pas facturer un article et obtenir un impact sur le stock sans passer par les modules achat et vente. Cette information m'a été confirmée par le partenaire Gold BHC (Mons) 😉
Bonsoir Cinthia, donc il faut donc au moins établir un BL ou une Réception de marchandises au minimum dans l'un de ces deux modules pour impacter le stock.
@@InsiderFSN Oui !
Bonjour Mme, j'ai besoin d'une assistance pour faire un travail sur Odoo, comment vous pouvez m'accompagner ?
Vous pouvez me contacter via mon adresse gmail : odooavecvous@gmail.com en expliquant vos besoins. Merci.
Merci pour vos efforts, Madame. J'ai une question, s'il vous plaît. Lors du passage du bon de commande à la livraison, n'existe-t-il pas une option permettant la vérification du stock avant l'acceptation de la commande ? Dans le cas de l'indisponibilité de l'article dans l'entrepôt, y a-t-il une possibilité de communiquer avec le reste de sévices pour fournir la quantité commandée?
Bonjour, si je comprends bien la question : selon moi, vous disposez déjà d'un indicateur des quantités en stock avec le graphique pour chaque article (ligne du devis ou bon de commande). À cela, s'ajoute le fait que l'on peut dire si on doit envoyer la commande lorsque tous les articles sont en stock ou non (paramètres : inventaire/ opérations/politique de transfert ). De plus, oui, il est possible de communiquer avec les différents services via le chatter Odoo. Je pense que les standards d'Odoo vous permettent de gérer votre demande de cette manière 😉
Bonjour prof. Merci pour vos vidéos en langue française qui me permettent d'avancer dans mon apprentissage. Dans la vidéo actuelle, au début de la création du devis, vous avez fermé le panneau de configuration à la minute 6 minute et 47''. Comment fait on pour revenir à ce panneau une fois qu'il est fermer? merci pour votre disponibilité.
Bonjour et merci ! On ne sait pas y revenir tout simplement parce que l'ensemble des paramétrages proposés dans ce panneau peuvent être trouvés à d'autres endroits. Vous les trouverez pour la plupart dans les paramètres généraux et via le menu configuration 😉 (ex : mise en forme du document commercial dans les paramètres généraux).
Merci pour votre réponse. Je suis vraiment emporté par votre formation en restant convaincu qu'elle me donnera les clés nécessaires pour ouvrir toutes les portes en tant que nouveau consultant fonctionnel sur la solution odoo@@Odooavecvous
@@RémyGuemne Merci ;). Bonne continuation en tout cas !
Le client est de quel type portal ou bien un utilisateur interne!?
Bonjour, pouvez-vous me donner le contexte de la question ? Merci
@@Odooavecvous dans votre video tu effectues la modification en mode portal dans 11:16?
Bonjour, merci pour cette vidéo !
Lorsque mon client passe plusieurs commandes (1 le lundi et 1 le mercredi par exemple), je fais mes préparations de commandes le vendredi. Comment regrouper ces 2 commandes sur le même bon de préparation puis sur le même bon de livraison ?
(J'ai bien compris que le regroupement de commandes était possible pour les factures)
Je vous remercie !
Bonne journée
Bonjour, oui, c'est possible, mais vous devez travailler avec des transferts par lots (explication donnée par le partenaire BHC) : voici un lien pour vous aider :www.odoo.com/documentation/17.0/fr/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/advanced_operations_warehouse/batch_transfers.html
bonjour,
est il possible de rajouter un encadré avec des coordonnées bancaires pour les paiements ?
Merci😊
Oui, Odoo peut se synchroniser directement avec votre banque pour importer automatiquement tous les relevés bancaires dans votre base de données (plus de 20 000 institutions à travers le monde sont supportées, Ponto en Europe). Vous pouvez ajouter des éléments également dans un écran en utilisant Studio Creator. Dans la vidéo 9 "le module facturation, je parle un peu de cette synchronisation que vous trouverez par la suite dans le module comptabilité / configuration / banques / synchronisation en ligne. Si vous téléchargez le module comptabilité, il viendra "écraser" le module facturation pour en faire un "2 en 1" ;). Cela répond à votre question ?
@@Odooavecvous Merci pour votre réponse. Je me suis mal exprimé. J'aimerai faire apparaitre les coordonnées bancaire sur les factures et les devis en PDF. Je n'ai pas trouvé. Pour l'instant je les ai rajouté dans la partie CGV.
@@thibaut79 Vous pouvez tout simplement les ajouter dans la layout de votre document (module ventes, 8:03). Pour les encadrer, je vais demander à Julien, mon contact chez BHC (partenaire d'Odoo). Je reviens vers vous dès que je reçois son conseil ;).
Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment le faire sans faire appel à un partenaire Odoo.
Bonjour, la réponse en vidéo est prête au début de la vidéo relative au module fabrication (n°15), bonne lecture 😉
Une belle chaine ! Si possible faire une liste de vidéos sur les ressources humaines (hr).
Bonjour et merci ! Oui, je compte les aborder bientôt (je vais d'abord aborder les modules "note de frais" et "location", bonne formation à vous !
Bonjour Madame,
Je me permets de vous poser une petite question concernant un point qui n'est pas très clair pour moi. En effet, je vais être la seule personne de ma société à utiliser Odoo, ce qui signifie que nous aurons une licence unique pour la connexion. Le problème est que je souhaite pouvoir associer, au niveau de mes contacts, les vendeurs liés à leur secteur. Pour ce faire, j'ai l'impression qu'il est impératif d'associer le vendeur à son adresse e-mail afin qu'il puisse avoir accès à Odoo. Donc, si nous avons besoin de 3 vendeurs, nous devrons souscrire à 3 abonnements supplémentaires, même si ces vendeurs n'utiliseront jamais Odoo.
Existe-t-il une autre solution ? L'objectif est de pouvoir générer toutes les statistiques de vente des vendeurs.
Merci d'avance pour votre éclairage ! 😊
Bonjour, oui, un vendeur = un utilisateur payant. L'alternative serait de travailler avec les étiquettes pour disposer de statistiques sans payer 😉 (conseil donné par le partenaire Silver BSide, Tournai).
@@Odooavecvous c'est une très bonne idée. Par contre je dois trouver comment choisir les étiquettes dans mes filtres... Pour le moment j'ai réussi en créant 3 équipe commerciale (c'est gratuit visiblement) et quand j'active le mode développer je peux me rendre dans les contacts et la j'ai en plus de l'option vendeur équipe commerciale. Je peux donc choisir équipe 1=vendeur1 ... Merci a vous pour votre réponse et vos recherches. Votre chaîne est vraiment top
@@christophejacobs1600 Oui, aucun supplément pour ajouter des équipes commerciales, de rien, j'apprends aussi avec ma communauté 😉
@@Odooavecvous Donc vous approuvez ma technique?? :D
@@christophejacobs1600 Bonjour, oui, avec Odoo, il faut parfois changer notre façon de voir les choses et les adapter à leur solution pour répondre à nos besoins dans les standards et éviter ainsi des développements payants ;)
Bonjour Madame, vos tutos m'aide beaucoup. Cependant pouvez vous expliquer l'envoi de mail. Je n'arrive pas à le faire. Mon correspondant reçois un mail ou on lui demande identifiant et mot de passe. Merci par avance
Bonjour Aline, vous parlez du mail qui permet d'envoyer un devis à un client ? Où pour lui donner un accès à sa fiche dans la BD ?
@@Odooavecvous Bonjour et merci réponse, je parle d'envoyer le devis à un client.
Bonjour, j'ai demandé l'avis d'un partenaire Odoo, car à moins de demander un accès portal (dans la fiche du contact, action, donner accès portal), en aucun cas, lors de l'envoi d'un devis, le client doit introduire les données citées. Ce qui m'a bien été confirmée, Si le problème persiste, je vous invite à contacter l'assistance Odoo (accès en haut à droite de votre BD pour rentrer un ticket et laisser cette personne ainsi rentrer dans votre BD pour vérifier le problème). J'espère que ma réponse vous aidera.
@@Odooavecvous Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse. Je vais faire un ticket pour demander de l'aide sur ODoo. Merci beaucoup. Bonne soirée
@@Aline-id5gc N'hésitez pas à me tenir au courant, car je me demande quel paramètre vous avez coché qui oblige votre client à mettre ces données, mais je ne serai pas étonnée que ça chipote un peu au niveau de l'accès portal 😉
Bonjour, merci pour ces explications claires.
Pourriez-vous nous montrer comment effectuer des déductions de frais PayPal ou sum up dans une facture?
Merci bcp
Bonjour, merci ! Si je comprends bien, vous voulez faire apparaitre un montant qui viendrait en déduction du montant total relatif à un moyen de paiement ? C'est vous qui voulez les encoder ? Où les automatiser sur base d'un montant ou d'un article particulier acheté ?
@@Odooavecvous bonjour oui c ça
Bonjour en fait j’ai trouvé comment m’adapter au niveau de la comptabilité.
Merci beaucoup.
Par contre j’ai effectué des factures de 2022 et j’ai la mention comme quoi la prise en compte se ferait sur le prochain exercice de 2023. Je n’avais pas eu ce problème jusqu’à récemment.
Existe t’il une solution pour qu’en nos factures de 2022 se situe bien sur cet exercice fiscal et non sur un report à 2023?
Merci beaucoup
@@MustaphaB-xi7mm Je pose la question à un partenaire Odoo, pour l'autre problématique, comment vous vous êtes adapté, avec une note de crédit ? Utilisation de la colonne remise ? Ce que je ne comprenais pas, c'est que vous vouliez retirer des frais Paypal sur une facture alors que ces frais vous sont facturés.
Vous devez vérifier quelles sont vos dates de clôture définies (passer en mode développeur - mode debug)
merci
Merci également, je vous montrerai bientôt comment gérer la vente en V16 😉