Ohhh c’est super que vous faites des vidéos sur Odoo 😁 en ayant re étudier mes cours sur odoo, vos vidéos me permet en plus de ré-apprendre comment fonctionne celui-ci :) merci à vous 😀
Merci à vous de me suivre 😉, vous trouverez d'autres vidéos sur le sujet dans la playlist comptabilité et dans mes formats en quelques clics. Bonne formation à vous😉
Bonjour, encore une fois cette vidéo est très clair. Félicitations pour votre pédagogie. J’ai cependant j’ai une questions concernant les paiements de « fourniture » par carte visa. Comment les réconcilier ? (La synchronisation bancaire crée 1 seule ligne avec le paiement total). Même question pour les paiements client en ligne via Stripe … (comment encoder les frais Stripe, et comment les réconcilier avec les factures clients). Merci d’avance
Bonjour et merci ! Voici la réponse de Wynand (expert-comptable chez Odoo) : "Le plus simple est de créer une facture "fictive" par mois sur le fournisseur "VISA" et de globaliser les coûts avec en détail le récap de l'extrait VISA. Attention, s'il y a aussi avec des factures payées, il ne faut bien entendu pas les créer en double et réconcilier le décompte avec les factures et la facture fictive". Bonne formation à vous 😉
Merci beaucoup pour vos vidéos très instructives. J'utilise depuis (très) peu odoo v17. Je me pose la question si il est nécessaire de faire des comptes clients personnalisés via le plan comptable tellement on retrouve tout ce que l'on veut à partir du module contact et analyse sous comptabilité. J'aurais aimé votre avis
Bonjour et merci ! Effectivement, vous pouvez créer vos contacts via le module contacts (envisager une importation), lors de la création d'une facture (ils peuvent même être créés lors de l'océrisation d'une facture avec le numéro de TVA et la vérification Vies). Pas besoin de tous les créer via le plan comptable 😉
Merci prof pour cette belle présentation. j'ai une préoccupation au niveau du bilan. lorsque je suis dans le bilan, le résultat net de mon exercice 2023 s'ajoute a celle de 2024. comment faire pour ne pas que cela ce produire ?
Bonjour, ce ne sera pas possible dans le bilan. Vous pouvez obtenir le résultat de chaque année en utilisant les filtres (par période). Maintenant, vous pouvez créer un sous-compte pour le compte de report, mais c'est loin d'être une pratique courante 😉
Bonjour merci pour ce tutoriel. Pourriez vous nous expliquer comment configurer les taxes dans le cas d'un achat ou d'une vente intracommunautaires ? Doit on utiliser la taxe TVA à 0% ou faut il créer une taxe en plus pour l'autoliquidation avec un système du type : +21% tva due - 21% tva récupérable ? Merci
Bonjour et merci ! Pas besoin de créer une taxe, cette situation est déjà prévue dans Odoo, il faut travailler avec la position fiscale de votre client (ou fournisseur). Je pense que vous trouverez la réponse dans la vidéo que j'ai créée pour mon partenaire Doo Finance, voici le lien : ua-cam.com/video/wVIp5rcKETo/v-deo.html, bonne formation à vous 😉
Bonjour, j'ai commencé à préparer la séquence, mais j'ai remarqué une erreur dans l'écriture comptable d'une régularisation à reporter. J'ai fait un message auprès des services d'Odoo, j'attends leur réponse et ensuite, je ferai la vidéo ;). Bien à vous.
@@Odooavecvous Top ! Cela me rassure, je pense qu'on a bien la même erreur. Dommage aussi qu'il n'y ait pas la petite calculette pour faire le calcul prorata temporis comme dans le module pour les amortissements.
Merci ! L'entreprise est née en 2005 sous le nom de TinyERP, ensuite en 2009, elle a changé de nom pour devenir OpenErp et maintenant elle porte le nom Odoo depuis 2014 😉
Bonjour mon prof, merci pour vos vidéo. J'ai une question : Est-ils possibles de voie les sous-totaux de la balance général dans odoo plus précisément le module comptabilité. Par ce que je constate que odoo donne uniquement que le Total final ce qui est très différents de sage
Bonjour et merci ! Si vous êtes dans la V17.0 (en tout cas, c'est dans cette version que je l'ai vérifié), vous pouvez activer dans les paramètres du module comptabilité "ajouter les totaux en-dessous des sections". Dites-moi si vous obtenez ce que vous cherchez ;).
Merci pour vos vidéos 😊 Pourriez vous expliquer svp comment enregistrer les notes de frais, et comment les comptabiliser. Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour et merci ! C’est prévu, mais les notes de frais feront l’objet d’une prochaine vidéo. Sachez déjà qu’un module leurs est consacré 😉. Bonne formation sur ma chaîne « Odoo avec vous » !
Bonjour madame comment allez-vous merci une fois encore pour vos différentes vidéos J'ai une question par rapport au remboursement du montant de paiement sans émissions d'une facture comment puis-je faire un avoir pour un client
Bonjour et merci pour votre fidélité 😉. Si je comprends bien, vous voulez rembourser un client sans rédiger de facture (c'est à dire un avoir, une note de crédit) ? Avez-vous déjà déjà validé la facture d'origine dans votre comptabilité ?
Bonjour. je vous remercie beaucoup pour vos formations. J'ai une question. Comment faire un apport dans odoo. c'est a dire je constate que ma caisse est presque vide je voudrai effectuer un apport afin de ne pas avoir des chiffres négatives dans ma caisse. Une video si possible. j'attend votre réponses avec impatience
Bonjour et merci ! Vous pouvez faire une opération manuelle directement via votre journal de caisse. Vous trouverez votre bonheur dans mes vidéos dans le format en quelques clics 😉
Bonjour et merci ! Il y a deux façons d'exporter. Soit vous optez pour la fonction "exporter" et vous ne pourrez pas sélectionner des champs soit quand vous sélectionnez des comptes, actions, exporter, vous pouvez choisir les champs désirés ;).
Bonjour madame, merci pour bos vidéo. Je beaucoup appris grâce à vos tutoriel. Pouvez-vous m'aider j'ai délettré plusieurs factures de ventes. Comment puis je récupérais les ecritures de lettrages déjà effectuées ?
Bonjour et merci ! Les lettrages ne créent pas d'écritures, ça rajoute un numéro de lettrage entre les écritures. Néanmoins, si lettrage a été enlevé, il n'y a pas moyen de les récupérer. Bonne formation à vous 😉
Bonjour madame, merci pour vos différentes vidéos instructives. J'ai une question pourquoi lorsque qu'on fait un enregistrement des factures fournisseurs le statut est en paiement et non payé comment corriger ce problème ?
Bonjour Joseph et merci pour votre fidélité. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur le module comptabilité, car il faut lettrer l'opération une fois que vous utilisez le module comptabilité (dans le module facturation, il se fait automatiquement lorsque le paiement est enregistré). Je vous montre comment lettrer une opération sur base du lettrage d'une opération de caisse (car par banque, il faut soit importer les fichiers ou synchroniser les paiements avec votre banque), bonne formation Odoo à vous 😉
Bonjour, Je me suis trompée dans la création d'une règle pour lettrer les comptes. J'ai reçu un paiement par virement et souhaitais que le rapprochement se fasse automatiquement, c'est pourquoi j'ai créé une règle. Cependant, au lieu de sélectionner la règle "rapprocher client/fournisseur", j'ai choisi par erreur la règle qui génère une écriture de contrepartie en utilisant un compte de produit. Maintenant que j'ai identifié l'erreur, j'ai procédé au délettrage et supprimé le produit généré. Cependant, je rencontre des difficultés à automatiser le rapprochement avec le compte client. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour corriger cela ? Merci d'avance.
Bonjour, lors de la récupération des transactions, si on a dans le commentaire le n° de compte du client, lors du premier lettrage, Odoo va ajouter ce n° de compte bancaire dans la fiche du client et il sera automatiquement reconnu les prochaines fois. Dans le cas où il n'y a pas cette information, il faut voir ce qui apparaît dans le commentaire du virement et, s'il y a un terme spécifique pouvant identifier le client, il sera possible de créer un modèle d'apurement en forçant le tiers sur base d'un texte que je peux vous envoyer si vous m'envoyez un mail (odooavecvous@gmail.com), car je ne peux vous envoyez la capture d'écran.
bonjour madame , svp comment puis je connaitre le benefice effectué sur un article ou alors le benefice mensuel ou journalier(prix de vent - prix d'achat)
Bonjour, pour obtenir un bénéfice mensuel ou journalier, on peut utiliser le rapport "Analyse de factures" et construire une table pivot avec comme mesure "Marge" et créer ce tableau en fonction des articles par mois, par exemple. Il sera évidemment possible d'exporter cela dans un Odoo Spreadsheet pour que cela reste dynamique ou même encore dans un tableau de bord. En espérant que cela vous sera utile ;), bonne formation à vous.
Bonjour, oui et non. En tant qu'indépendant en Belgique, vous êtes soumis à une comptabilité simplifiée (normalement sauf si vous en décidez autrement). Le module facturation que j'explique dans ma dernière vidéo, vous permet de la gérer ainsi que vos factures électroniques gratuitement. Maintenant, si vous êtes soumis au régime normal de la TVA, avez-vous les connaissances nécessaires pour rentrer votre déclaration de TVA, votre relevé des clients assujettis, vos prestations intracoms,..... Bref, tout dépend de votre bagage comptable. Mais en tout cas, vous pouvez faire beaucoup d'opérations vous-même et alléger ainsi la facture du comptable. Maintenant, vous devez aussi travailler avec un comptable qui maîtrise Odoo. Regardez ma dernière vidéo et revenez vers moi si vous avez d'autres questions 😉
Bonjour, oui, en général, les comptes en banque font également l'objet d'un lettrage en comptabilité belge. Le lettrage consiste à relier les entrées et sorties de fonds sur le compte bancaire à des opérations comptables spécifiques, telles que des factures payées ou des paiements effectués à des fournisseurs. Les comptes en banque peuvent également être lettrés pour vérifier la concordance entre les écritures comptables et les relevés de compte bancaire. En somme, le lettrage des comptes en banque est un élément important pour assurer l'exactitude et la fiabilité des informations financières. Bonne formation à vous 😉
Bonjour Madame ! merci pour tout ! ma question est de demander comment faire savoir combien on a dans notre compte en banque dans odoo ? c'est à dire comment relier odoo à notre compte bancaire ? la lorsqu'on fait une action depuis la banque qu'on puisse savoir ou bien il ya pas cette possibilité ? et ma seconde question est de savoir dans quel onglet permet de voir le bilant de l'année?
Bonjour, merci à vous de me suivre 😉. Pour le bilan, dans le module comptabilité, il suffit d'aller dans le menu du haut et cliquer sur "Analyse", "Bilan". Pour le solde du compte en banque, il vous suffit de regarder le journal de banque dans votre tableau de bord, le solde y est directement indiqué.
@@Odooavecvous Merci pour les détails , mais je voudrais demandé par rapport aux soldes en banque c'est à dire j'ai un compte dans une banque comment savoir combien j'ai la bas ? je dois insérer moi même le solde initial ou comment ?
@@Odooavecvous Madame j'ai une autre question comment on peu enlever au niveau du footer c'est à dire le pied de page du site les informations portant sur odoo qui montre directement qu'on a créer le site avec odoo j'aimerais enlever cela!
Bonjour, petite question, j'ai deux taxes différentes une eco taxe ainsi que la tva, j'arrive a faire appliqué la tva sur mon eco taxe mais lors de l'ajout au panier en detail du paiement l'eco taxe rassemble et l'eco taxe et la tva du produit alors que j'aimerais une ligne pour la tva ainsi qu'une autre pour l'eco taxe incluant sa tva, savez-vous comment faire? merci
Bonjour, j'ai posé la question à Odoo, apparemment, sur la facture pas possible de distinguer une ligne TVA et une ligne eco taxe, le détail se trouvera uniquement en-dessous du montant total de la facture avec TVA en tout cas dans les standards, il faudra un petit développement pour le faire 😉
Bonjour Madame, Je remarque que dans l'importation des registres des clients ou fournisseurs ( Day Book) 1. les paiements que j'ai enregistré que se soit par caisse ou banque ne sont pas présent lorsque j'interroge par exemple le Day Book d'un client ou d'un fournisseur. S'il vous plait comment corriger cela ou du moins je pourrai avoir une explication afin de mieux comprendre le fonctionnement ? 2. J'aimerai également savoir si cela est du au fait que nous utilisons une version Community ? (C'est la version que nous utilisons actuellement dans la société ou je travaille) Merci d'avance.
Si votre "Day Book" fait référence à la balance agée etc, il s'agit du module comptabilité et donc dans la version communautaire, vous travaillez uniquement avec le module facturation, il faudra alors prendre la version standard (payante). Bonne formation à vous sur ma chaîne @Odooavecvous !
Bonjour 🙂 ! J'ai fait une remise de chèques de banque de 5000 €. Pour une raison inconnue, ma banque a scindé l'opération avec une remise de 2000 € et une autre de 3000 €. Le montant de ma remise de chèque enregistrée dans Odoo est différente de celle opérée par la banque (mais le montant est bien identique). Comment procéder dans le rapprochement bancaire, car mon paiement en lot est de 5000 € et lorsque je fais le rapprochement, je ne peux pas valider l'opération. Y a t-il un autre moyen que de valider ligne par ligne (montant moyen de paiement de mes clients 20 €)... Merci de votre aide !
@@Odooavecvous Bonjour, merci pour votre retour ! Malheureusement non, il n'y a pas la réponse dans la vidéo qui est par ailleurs hyper enrichissante ! A quand le prochain live pour répondre à ma problématique ? Merci pour votre aide !
@@catherinemartinot9210 Merci à vous ! Pour l'instant, rien n'est programmé, je vais essayer d'en organiser un autre après la sortie de la V17, je vais essayer de voir si je peux trouver une réponse à votre question ! En attendant, bonne formation sur ma chaîne Odoo avec vous 😉
Bonjour. Merci pour cette vidéo. Je rencontre une difficulté lorsqu'il s'agit de lettrer 3 écritures : ex facture de 101€ - erreur dans le paiement bancaire qui a été réalisé à 110€ Remboursement client de 9€ et impossibilité de réconcilier les 3 écritures en banque. Merci de votre aide.
Bonjour, merci de suivre mes vidéos sur ma chaîne "Odoo avec vous" ! Je vais faire un live le 4 juillet à 16 h 00 avec un expert comptable de chez Odoo pour répondre aux questions de ma communauté sur le module comptabilité. Si vous voulez, on peut commencer par votre question (ou dans le déroulement de la séquence en direct), ainsi on pourra illustrer la manière de faire ;).
@@Odooavecvous Merci. Nous serons au rendez-vous le 4 juillet à 16h00. Nous serions ravies que cette question soit abordée. Pourriez nous donner les informations concernant le live afin que nous puissions nous connecter.
@@MarieFertil Super pour votre participation à mon premier live😉. Je vais faire une vidéo pour l'annoncer et renseigner ainsi le lien qui vous permettra de nous rejoindre. Je finalise les préparations 💪
Bonjour Madame, et merci pour la formation. Cependant j'ai quelques questions: 1. Actuellement je travaille dans une société ou nous utilisons Odoo en version Community: ma question est de savoir si le module facturation qui y est installé possède toutes les fonctionnalités dont nous aurons besoins afin d'effectuer une gestion plus adéquate et efficiente de manière à produire des états tel que le Bilan, compte de résultat, etc.. ? 2. En faisant également quelques recherches, je suis rendu compte que c'était possible de pourvoir télécharger des modules en lien avec la comptabilité afin d'améliorer les fonctionnalités: s'il vous plait pourriez m'en proposer quelques uns ?
Bonjour et merci ! Sachez que le module facturation ne vous donne pas accès à toutes les fonctions que vous propose le module comptabilité comme l'impression des bilans, CR, le suivi des rappels,.. Bref, par rapport à votre question, vous ne pourrez pas les obtenir uniquement en utilisant le module facturation. Pour utiliser le module comptabilité, vous devrez prendre la formule tarifaire standard. Pour votre deuxième question, je vous propose le module documents (un indispensable au module comptabilité et à la gestion de tous les documents) ainsi que le module connaissances (qui vous permettra de documenter et d'organiser facilement vos réunions sur base de vos états). Mais si vous prenez le plan tarifaire standard, vous pourrez utiliser 82 modules pour le même prix. Si vous voulez découvrir les modules documents et connaissances et faire votre propre opinion, je vous invite à regarder les vidéos # 23 et #25 😉
Bonjour, D'accord je vois merci@@Odooavecvous comment je peux faire donc pour utiliser la formule tarifaire standard afin de pouvoir bénéficier des autres fonctionnalités du module comptabilité afin de générer ces documents ? dans l'attente merci
@@LevisKANTCHE Soit vous vous connectez sur le site : www.odoo.com/fr_FR/pricing-plan ou vous contactez un partenaire Odoo pour vous y aider (entreprise qui vend Odoo).
Il suffit de prévoir une colonne dont l'intitulé sera "Quantité en stock", petite astuce, exporter une ligne d'Odoo vers un Excel pour connaître les bons titres à utiliser pour une importation 😉
Bonjour, oui, c'est tout à fait possible, je vous invite à regarder la vidéo dans le format "en quelques clics" : 7 conseils pour modifier les prix, je montre comment modifier les prix d'une liste, elle devrait bien vous aider dans cette manipulation bien que les importations dans Odoo, ce n'est jamais vraiment simple ;). Bonne formation à vous sur ma chaîne "Odoo avec vous" 💪
@@tantelyrakotosoa7912 Bonjour, je vous propose de trouver ces données dans le module comptabilité, menu analyse, balance âgée clients/fournisseurs, vous pouvez exporter les données désirées 😉
Bonjour, le bouton "inverser" permet d'extourner (terme comptable), diminuer une partie de l'écriture d'achat d'origine. Quand vous créez une notre de crédit, vous pouvez "inverser" cette écriture pour une partie du montant, la totalité, voire même la totalité et créer directement une nouvelle facture. Le terme inverser est lié au note de crédit.
Bonjour, il faudra tout d'abord envisager une OD pour le report du résultat (693 ou 793). Lauriana, de la société NUBEO (partenaire Gold à Tournai) vous propose ce lien qui décrit l'ensemble des opérations à effectuer (trop long à expliquer ici) : bit.ly/3VfobeQ : Bonne formation à vous 💪
Pour information, il arrive que les utilisateurs n'aient pas accès aux paramètres permettant d'activer le mode développeur. Pour importer sans activer ce mode, dans le titre des colonnes "account, account_name, debit, credit", vous pouvez indiquer au système qu'il s'agit d'un sous-champ (un champ dans la ligne) comme ceci : EN: "Journal Items/Compte,Journal Items/Debit,Journal Items/Credit" FR: "Écritures comptables/Compte,Journal Items/Débi,Écritures comptables/Crédit" En utiliser un titre comme ça le système sais qu'il doit matcher avec un sous champs.
Bonjour, quand vous installez le module comptabilité (contrairement au module facturation) vous devez lettrer votre opération pour obtenir l'étiquette "payé" et non "en paiement". L'étiquette en paiement signifie que le paiement a été effectué (par caisse ou par banque) et est constaté sur la facture.Vous devez ensuite lettrer l'opération pour réconcilier l'écriture comptable relative à la facturation à l'écriture comptable de paiement comme je le montre dans la vidéo pour un lettrage manuel. Par banque, soit vous importer les extraits de compte manuellement, soit via un ficher Coda, soit vous synchronisez votre compte en banque avec Odoo. Bonne formation à vous !
salut (Absence du compte requis sur la ligne de facture imputable._) 👆👆👆ce message affiche l orsque je veux enregistrer une facture comment importer un plan comptable sur odoo 15
Bonjour Cédric, pour le plan comptable, je viens de répondre à cette question que vous m'aviez posée pour la vidéo 9 (facturation). Pour le message, vous devez d'abord vous assurer que ce compte se trouve bien dans votre plan comptable pour qu'il soit relié à votre opération, sinon il faut le créer. Merci pour votre fidélité à ma chaîne ;).
@@Odooavecvous Bonsoir Mme au faite ce que je veux dire par comment marche l'inventaire dans l'ERP je suis gestionnaire de stock ici au Sénégal dans une entreprise spécialisé dans la vente de vaisselle . depuis 2019 j'y suis et g utiliser pas mal de voix .Que ce soit dans le module stock : ajustement ou réception ou par le module code barre. au tout début pour faire l'inventaire je remets le stock à zéro. et après je commence l'inventaire. dans nos magasins nous avons plus de 3500 articles. g trois ans d'expérience dans l'inventaire Je me suis baucoup ameliorer à cause de vos cours merci. je veux savoir la meilleur méthode d'inventaire annuel merci d'avance et portez-vous bien Mme
@@julesndong2577 Bonjour et merci 😉. Pour votre question, tout dépend de vos produits, votre vaisselle est dépendante de la mode ? Vous devez certainement avoir des "produits classiques" et des collections. Ce produit ne périme pas, il peut juste être confronté à un effet de mode. A vous de décider la collection qui doit sortir en premier pour choisir la bonne méthode de valorisation des stocks. Vous pouvez choisir une méthode différente par catégorie d'articles (vaisselle classique / collections /...).Pour l'inventaire annuel, l'idée est de vérifier vos stocks "physiques (comptés à la main)" au stock repris dans Odoo quelque soit la méthode de valorisation utilisée afin de vous assurer que votre stock final correspond à la réalité. Ensuite, on le compare au stock initial de l'exercice pour encoder l'écriture d'inventaire (SF-SI). J'espère avoir répondu à votre question 💪
@@Odooavecvous bonjour, passé d'un exercice à l'autre en respectant biensur le principe de continuité d'exploitation. (l'exercice N etant cloturé je souhaite créer l'exercice N+1 ). Merci d'avance.
Bonjour et merci pour toutes ces vidéos. J'aimerai affecter des comptes différents sur ma TVA, mon entreprise est en France, j'ai plusieurs TVA, 20 - 10 et 5.5%, le compte est 4457 pour le groupe et j'aimerai ajouter après ce préfixe par exemple le compte TVA 20 44571 110, la TVA 10 44571 310 et pour la 5.5 le code 44571 200.
Bonjour et merci ! Je vous invite à participer au live du 4 juillet dès 16 h 00, je répondrai à votre question avec l'expert comptable de chez Odoo ;). Il a été annoncé sur ma chaîne (lien dans la description de la vidéo) : ua-cam.com/video/GnmtvonsG7o/v-deo.html
Notre prof reste la meilleure , merci beaucoup pour cette belle presentation
Un grand merci pour votre message, il me fait très plaisir et me donne seulement envie de continuer 😉
Un grand merci à vous du Maroc 🇲🇦
Oh c'est gentil, merci à vous de Belgique 😉
@@Odooavecvous C'est parce que vous êtes très gentille et professionnelle.
@@wxxsdd1310 Merci pour vos encouragements 😉
merci beaucoup pour ce travail et surtout les très bonnes explications pédagogiques
Et merci à vous pour ce gentil message 😉, bonne formation !
Ohhh c’est super que vous faites des vidéos sur Odoo 😁 en ayant re étudier mes cours sur odoo, vos vidéos me permet en plus de ré-apprendre comment fonctionne celui-ci :) merci à vous 😀
Avec plaisir 😉et nous allons bientôt démarrer la version 16 qui va sortir dans le courant du mois d'octobre 💪
Super tuto ! :) merci pour cette initiation au module compta sur Odoo !
Merci Bertrand, et bonne continuation pour votre chaîne ;).
Présentation très efficace ...
Merci, très intéressant.
Merci à vous de me suivre 😉, vous trouverez d'autres vidéos sur le sujet dans la playlist comptabilité et dans mes formats en quelques clics. Bonne formation à vous😉
MERCI PROF !
Merci à vous de me suivre 😉, bonne formation !
Bonjour, encore une fois cette vidéo est très clair. Félicitations pour votre pédagogie. J’ai cependant j’ai une questions concernant les paiements de « fourniture » par carte visa. Comment les réconcilier ? (La synchronisation bancaire crée 1 seule ligne avec le paiement total). Même question pour les paiements client en ligne via Stripe … (comment encoder les frais Stripe, et comment les réconcilier avec les factures clients). Merci d’avance
Bonjour et merci ! Voici la réponse de Wynand (expert-comptable chez Odoo) : "Le plus simple est de créer une facture "fictive" par mois sur le fournisseur "VISA" et de globaliser les coûts avec en détail le récap de l'extrait VISA. Attention, s'il y a aussi avec des factures payées, il ne faut bien entendu pas les créer en double et réconcilier le décompte avec les factures et la facture fictive". Bonne formation à vous 😉
Merci beaucoup pour vos vidéos très instructives. J'utilise depuis (très) peu odoo v17. Je me pose la question si il est nécessaire de faire des comptes clients personnalisés via le plan comptable tellement on retrouve tout ce que l'on veut à partir du module contact et analyse sous comptabilité. J'aurais aimé votre avis
Bonjour et merci ! Effectivement, vous pouvez créer vos contacts via le module contacts (envisager une importation), lors de la création d'une facture (ils peuvent même être créés lors de l'océrisation d'une facture avec le numéro de TVA et la vérification Vies). Pas besoin de tous les créer via le plan comptable 😉
Merci beaucoup, c'est très bien fait
Un grand merci 😉, bonne formation à vous !
Merci prof pour cette belle présentation. j'ai une préoccupation au niveau du bilan. lorsque je suis dans le bilan, le résultat net de mon exercice 2023 s'ajoute a celle de 2024. comment faire pour ne pas que cela ce produire ?
Bonjour, ce ne sera pas possible dans le bilan. Vous pouvez obtenir le résultat de chaque année en utilisant les filtres (par période). Maintenant, vous pouvez créer un sous-compte pour le compte de report, mais c'est loin d'être une pratique courante 😉
Bonjour merci pour ce tutoriel. Pourriez vous nous expliquer comment configurer les taxes dans le cas d'un achat ou d'une vente intracommunautaires ? Doit on utiliser la taxe TVA à 0% ou faut il créer une taxe en plus pour l'autoliquidation avec un système du type : +21% tva due - 21% tva récupérable ? Merci
Bonjour et merci ! Pas besoin de créer une taxe, cette situation est déjà prévue dans Odoo, il faut travailler avec la position fiscale de votre client (ou fournisseur). Je pense que vous trouverez la réponse dans la vidéo que j'ai créée pour mon partenaire Doo Finance, voici le lien : ua-cam.com/video/wVIp5rcKETo/v-deo.html, bonne formation à vous 😉
Bonjour, merci pour vos vidéos. Avez-vous une vidéo dans laquelle vous faites une démo de la gestion des cut-off?
Bonjour, pas encore, mais j'en ferai une en format "en quelques clics". Bonne formation à vous !
Bonjour, j'ai commencé à préparer la séquence, mais j'ai remarqué une erreur dans l'écriture comptable d'une régularisation à reporter. J'ai fait un message auprès des services d'Odoo, j'attends leur réponse et ensuite, je ferai la vidéo ;). Bien à vous.
@@Odooavecvous Top ! Cela me rassure, je pense qu'on a bien la même erreur. Dommage aussi qu'il n'y ait pas la petite calculette pour faire le calcul prorata temporis comme dans le module pour les amortissements.
@@CheapTchip Oui, je suis d'accord avec vous, surtout pour ce type de calcul 😉. Je reviens vers vous le plus rapidement possible.
Bonjour à vous ,
Merci bcp pour vos explications. Oodoo est apparu en quelle année svp?
Merci ! L'entreprise est née en 2005 sous le nom de TinyERP, ensuite en 2009, elle a changé de nom pour devenir OpenErp et maintenant elle porte le nom Odoo depuis 2014 😉
Bonjour mon prof, merci pour vos vidéo. J'ai une question : Est-ils possibles de voie les sous-totaux de la balance général dans odoo plus précisément le module comptabilité. Par ce que je constate que odoo donne uniquement que le Total final ce qui est très différents de sage
Bonjour et merci ! Si vous êtes dans la V17.0 (en tout cas, c'est dans cette version que je l'ai vérifié), vous pouvez activer dans les paramètres du module comptabilité "ajouter les totaux en-dessous des sections". Dites-moi si vous obtenez ce que vous cherchez ;).
Merci pour vos vidéos 😊
Pourriez vous expliquer svp comment enregistrer les notes de frais, et comment les comptabiliser. Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour et merci ! C’est prévu, mais les notes de frais feront l’objet d’une prochaine vidéo. Sachez déjà qu’un module leurs est consacré 😉. Bonne formation sur ma chaîne « Odoo avec vous » !
Bonjour madame comment allez-vous merci une fois encore pour vos différentes vidéos
J'ai une question par rapport au remboursement du montant de paiement sans émissions d'une facture comment puis-je faire un avoir pour un client
Bonjour et merci pour votre fidélité 😉. Si je comprends bien, vous voulez rembourser un client sans rédiger de facture (c'est à dire un avoir, une note de crédit) ? Avez-vous déjà déjà validé la facture d'origine dans votre comptabilité ?
Bonjour. je vous remercie beaucoup pour vos formations. J'ai une question. Comment faire un apport dans odoo. c'est a dire je constate que ma caisse est presque vide je voudrai effectuer un apport afin de ne pas avoir des chiffres négatives dans ma caisse. Une video si possible. j'attend votre réponses avec impatience
Bonjour et merci ! Vous pouvez faire une opération manuelle directement via votre journal de caisse. Vous trouverez votre bonheur dans mes vidéos dans le format en quelques clics 😉
bonjour et merci, chaîne YT précieuse.
Vous n'avez pas exporté tous les comptes. quand on clique exporter tout on ne peut sélectionner les champs
Bonjour et merci ! Il y a deux façons d'exporter. Soit vous optez pour la fonction "exporter" et vous ne pourrez pas sélectionner des champs soit quand vous sélectionnez des comptes, actions, exporter, vous pouvez choisir les champs désirés ;).
J'adore
Bonjour ! Et merci ☺
Bonjour madame, merci pour bos vidéo.
Je beaucoup appris grâce à vos tutoriel.
Pouvez-vous m'aider j'ai délettré plusieurs factures de ventes.
Comment puis je récupérais les ecritures de lettrages déjà effectuées ?
Bonjour et merci ! Les lettrages ne créent pas d'écritures, ça rajoute un numéro de lettrage entre les écritures. Néanmoins, si lettrage a été enlevé, il n'y a pas moyen de les récupérer. Bonne formation à vous 😉
Bonjour madame, merci pour vos différentes vidéos instructives. J'ai une question pourquoi lorsque qu'on fait un enregistrement des factures fournisseurs le statut est en paiement et non payé comment corriger ce problème ?
Bonjour Joseph et merci pour votre fidélité. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur le module comptabilité, car il faut lettrer l'opération une fois que vous utilisez le module comptabilité (dans le module facturation, il se fait automatiquement lorsque le paiement est enregistré). Je vous montre comment lettrer une opération sur base du lettrage d'une opération de caisse (car par banque, il faut soit importer les fichiers ou synchroniser les paiements avec votre banque), bonne formation Odoo à vous 😉
Bonjour,
Je me suis trompée dans la création d'une règle pour lettrer les comptes. J'ai reçu un paiement par virement et souhaitais que le rapprochement se fasse automatiquement, c'est pourquoi j'ai créé une règle. Cependant, au lieu de sélectionner la règle "rapprocher client/fournisseur", j'ai choisi par erreur la règle qui génère une écriture de contrepartie en utilisant un compte de produit.
Maintenant que j'ai identifié l'erreur, j'ai procédé au délettrage et supprimé le produit généré. Cependant, je rencontre des difficultés à automatiser le rapprochement avec le compte client.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour corriger cela ?
Merci d'avance.
Bonjour, lors de la récupération des transactions, si on a dans le commentaire le n° de compte du client, lors du premier lettrage, Odoo va ajouter ce n° de compte bancaire dans la fiche du client et il sera automatiquement reconnu les prochaines fois. Dans le cas où il n'y a pas cette information, il faut voir ce qui apparaît dans le commentaire du virement et, s'il y a un terme spécifique pouvant identifier le client, il sera possible de créer un modèle d'apurement en forçant le tiers sur base d'un texte que je peux vous envoyer si vous m'envoyez un mail (odooavecvous@gmail.com), car je ne peux vous envoyez la capture d'écran.
bonjour madame , svp comment puis je connaitre le benefice effectué sur un article ou alors le benefice mensuel ou journalier(prix de vent - prix d'achat)
Bonjour, pour obtenir un bénéfice mensuel ou journalier, on peut utiliser le rapport "Analyse de factures" et construire une table pivot avec comme mesure "Marge" et créer ce tableau en fonction des articles par mois, par exemple.
Il sera évidemment possible d'exporter cela dans un Odoo Spreadsheet pour que cela reste dynamique ou même encore dans un tableau de bord. En espérant que cela vous sera utile ;), bonne formation à vous.
Bonjour, Je suis indépendant en personne physique. Est-ce que Odoo permet de se passer d'un comptable?
Bonjour, oui et non. En tant qu'indépendant en Belgique, vous êtes soumis à une comptabilité simplifiée (normalement sauf si vous en décidez autrement). Le module facturation que j'explique dans ma dernière vidéo, vous permet de la gérer ainsi que vos factures électroniques gratuitement. Maintenant, si vous êtes soumis au régime normal de la TVA, avez-vous les connaissances nécessaires pour rentrer votre déclaration de TVA, votre relevé des clients assujettis, vos prestations intracoms,..... Bref, tout dépend de votre bagage comptable. Mais en tout cas, vous pouvez faire beaucoup d'opérations vous-même et alléger ainsi la facture du comptable. Maintenant, vous devez aussi travailler avec un comptable qui maîtrise Odoo. Regardez ma dernière vidéo et revenez vers moi si vous avez d'autres questions 😉
Merci pour votre vidéo :) Est-ce qu'il faut autoriser le lettrage sur les comptes bancaires ou seulement les comptes clients et fournisseurs?
Bonjour, oui, en général, les comptes en banque font également l'objet d'un lettrage en comptabilité belge. Le lettrage consiste à relier les entrées et sorties de fonds sur le compte bancaire à des opérations comptables spécifiques, telles que des factures payées ou des paiements effectués à des fournisseurs. Les comptes en banque peuvent également être lettrés pour vérifier la concordance entre les écritures comptables et les relevés de compte bancaire. En somme, le lettrage des comptes en banque est un élément important pour assurer l'exactitude et la fiabilité des informations financières. Bonne formation à vous 😉
Bonjour Madame ! merci pour tout ! ma question est de demander comment faire savoir combien on a dans notre compte en banque dans odoo ? c'est à dire comment relier odoo à notre compte bancaire ? la lorsqu'on fait une action depuis la banque qu'on puisse savoir ou bien il ya pas cette possibilité ? et ma seconde question est de savoir dans quel onglet permet de voir le bilant de l'année?
Bonjour, merci à vous de me suivre 😉. Pour le bilan, dans le module comptabilité, il suffit d'aller dans le menu du haut et cliquer sur "Analyse", "Bilan". Pour le solde du compte en banque, il vous suffit de regarder le journal de banque dans votre tableau de bord, le solde y est directement indiqué.
@@Odooavecvous Merci pour les détails , mais je voudrais demandé par rapport aux soldes en banque c'est à dire j'ai un compte dans une banque comment savoir combien j'ai la bas ? je dois insérer moi même le solde initial ou comment ?
@@Odooavecvous Madame j'ai une autre question comment on peu enlever au niveau du footer c'est à dire le pied de page du site les informations portant sur odoo qui montre directement qu'on a créer le site avec odoo j'aimerais enlever cela!
Bonjour, petite question, j'ai deux taxes différentes une eco taxe ainsi que la tva, j'arrive a faire appliqué la tva sur mon eco taxe mais lors de l'ajout au panier en detail du paiement l'eco taxe rassemble et l'eco taxe et la tva du produit alors que j'aimerais une ligne pour la tva ainsi qu'une autre pour l'eco taxe incluant sa tva, savez-vous comment faire? merci
Bonjour, j'ai posé la question à Odoo, apparemment, sur la facture pas possible de distinguer une ligne TVA et une ligne eco taxe, le détail se trouvera uniquement en-dessous du montant total de la facture avec TVA en tout cas dans les standards, il faudra un petit développement pour le faire 😉
Y a pas de TVA sur une taxe tu dois encodé la base imposable soumis à la TVA et avec le même compte tu encodé le montant de la taxe mais avec 0%
@@rabiilahmamda1883 Oui, oui, mais ce niveau de détail n'apparaîtra pas dans la facture, juste en dessous du montant total de la facture
Bonjour Madame,
Je remarque que dans l'importation des registres des clients ou fournisseurs ( Day Book)
1. les paiements que j'ai enregistré que se soit par caisse ou banque ne sont pas présent lorsque j'interroge par exemple le Day Book d'un client ou d'un fournisseur. S'il vous plait comment corriger cela ou du moins je pourrai avoir une explication afin de mieux comprendre le fonctionnement ?
2. J'aimerai également savoir si cela est du au fait que nous utilisons une version Community ? (C'est la version que nous utilisons actuellement dans la société ou je travaille)
Merci d'avance.
Si votre "Day Book" fait référence à la balance agée etc, il s'agit du module comptabilité et donc dans la version communautaire, vous travaillez uniquement avec le module facturation, il faudra alors prendre la version standard (payante). Bonne formation à vous sur ma chaîne @Odooavecvous !
thank you
Merci Cédric, bonne formation à vous !
Bonjour 🙂 ! J'ai fait une remise de chèques de banque de 5000 €. Pour une raison inconnue, ma banque a scindé l'opération avec une remise de 2000 € et une autre de 3000 €.
Le montant de ma remise de chèque enregistrée dans Odoo est différente de celle opérée par la banque (mais le montant est bien identique).
Comment procéder dans le rapprochement bancaire, car mon paiement en lot est de 5000 € et lorsque je fais le rapprochement, je ne peux pas valider l'opération. Y a t-il un autre moyen que de valider ligne par ligne (montant moyen de paiement de mes clients 20 €)...
Merci de votre aide !
Bonjour, je pense que vous trouverez la réponse dans le live du 4 juillet avec l'expert comptable Wynand ;).
ua-cam.com/video/R1a9535ejVI/v-deo.html
@@Odooavecvous Bonjour, merci pour votre retour ! Malheureusement non, il n'y a pas la réponse dans la vidéo qui est par ailleurs hyper enrichissante ! A quand le prochain live pour répondre à ma problématique ? Merci pour votre aide !
@@catherinemartinot9210 Merci à vous ! Pour l'instant, rien n'est programmé, je vais essayer d'en organiser un autre après la sortie de la V17, je vais essayer de voir si je peux trouver une réponse à votre question ! En attendant, bonne formation sur ma chaîne Odoo avec vous 😉
Mon contact est en congé jusqu'au 10 aout, je reviendrai vers vous dès que possible.
Bonjour.
Merci pour cette vidéo.
Je rencontre une difficulté lorsqu'il s'agit de lettrer 3 écritures : ex facture de 101€ - erreur dans le paiement bancaire qui a été réalisé à 110€ Remboursement client de 9€ et impossibilité de réconcilier les 3 écritures en banque.
Merci de votre aide.
Bonjour, merci de suivre mes vidéos sur ma chaîne "Odoo avec vous" ! Je vais faire un live le 4 juillet à 16 h 00 avec un expert comptable de chez Odoo pour répondre aux questions de ma communauté sur le module comptabilité. Si vous voulez, on peut commencer par votre question (ou dans le déroulement de la séquence en direct), ainsi on pourra illustrer la manière de faire ;).
@@Odooavecvous Merci. Nous serons au rendez-vous le 4 juillet à 16h00. Nous serions ravies que cette question soit abordée. Pourriez nous donner les informations concernant le live afin que nous puissions nous connecter.
@@MarieFertil Super pour votre participation à mon premier live😉. Je vais faire une vidéo pour l'annoncer et renseigner ainsi le lien qui vous permettra de nous rejoindre. Je finalise les préparations 💪
Bonjour Madame, et merci pour la formation.
Cependant j'ai quelques questions:
1. Actuellement je travaille dans une société ou nous utilisons Odoo en version Community: ma question est de savoir si le module facturation qui y est installé possède toutes les fonctionnalités dont nous aurons besoins afin d'effectuer une gestion plus adéquate et efficiente de manière à produire des états tel que le Bilan, compte de résultat, etc.. ?
2. En faisant également quelques recherches, je suis rendu compte que c'était possible de pourvoir télécharger des modules en lien avec la comptabilité afin d'améliorer les fonctionnalités: s'il vous plait pourriez m'en proposer quelques uns ?
Bonjour et merci ! Sachez que le module facturation ne vous donne pas accès à toutes les fonctions que vous propose le module comptabilité comme l'impression des bilans, CR, le suivi des rappels,.. Bref, par rapport à votre question, vous ne pourrez pas les obtenir uniquement en utilisant le module facturation. Pour utiliser le module comptabilité, vous devrez prendre la formule tarifaire standard. Pour votre deuxième question, je vous propose le module documents (un indispensable au module comptabilité et à la gestion de tous les documents) ainsi que le module connaissances (qui vous permettra de documenter et d'organiser facilement vos réunions sur base de vos états). Mais si vous prenez le plan tarifaire standard, vous pourrez utiliser 82 modules pour le même prix. Si vous voulez découvrir les modules documents et connaissances et faire votre propre opinion, je vous invite à regarder les vidéos # 23 et #25 😉
Bonjour, D'accord je vois merci@@Odooavecvous
comment je peux faire donc pour utiliser la formule tarifaire standard afin de pouvoir bénéficier des autres fonctionnalités du module comptabilité afin de générer ces documents ? dans l'attente merci
En lien toujours avec ma question 1
@@LevisKANTCHE Soit vous vous connectez sur le site : www.odoo.com/fr_FR/pricing-plan ou vous contactez un partenaire Odoo pour vous y aider (entreprise qui vend Odoo).
d'accord merci bien @@Odooavecvous
Bonjour Mme
Je voudrais savoir comment importer des quantités dans Odoo
après les avoir renseigner dans un fichier Excel
Il suffit de prévoir une colonne dont l'intitulé sera "Quantité en stock", petite astuce, exporter une ligne d'Odoo vers un Excel pour connaître les bons titres à utiliser pour une importation 😉
@@Odooavecvous merci Mme
Bonjour Professeur
est ce possible d importer une liste de prix dans odoo
Bonjour, oui, c'est tout à fait possible, je vous invite à regarder la vidéo dans le format "en quelques clics" : 7 conseils pour modifier les prix, je montre comment modifier les prix d'une liste, elle devrait bien vous aider dans cette manipulation bien que les importations dans Odoo, ce n'est jamais vraiment simple ;). Bonne formation à vous sur ma chaîne "Odoo avec vous" 💪
Bonjour
Je voudrais savoir comment on fait pour éditer une balance auxiliaire sur odoo ?
Merci
Bonjour, qu’entendez-vous par balance auxiliaire ?
@@Odooavecvousun état qui récapitule le total des débits et total des crédits d'un tiers avec un solde à l'ouverture et un solde à la clôture
@@tantelyrakotosoa7912 Bonjour, je vous propose de trouver ces données dans le module comptabilité, menu analyse, balance âgée clients/fournisseurs, vous pouvez exporter les données désirées 😉
J'ai une petite question, quand est-ce qu'on clique sur bouton "inverser"? et quand est-ce qu'on crée une note de crédit ?
Bonjour, le bouton "inverser" permet d'extourner (terme comptable), diminuer une partie de l'écriture d'achat d'origine. Quand vous créez une notre de crédit, vous pouvez "inverser" cette écriture pour une partie du montant, la totalité, voire même la totalité et créer directement une nouvelle facture. Le terme inverser est lié au note de crédit.
@@Odooavecvous merci beaucoup ☺☺
@@roronoazorro-o5s Avec plaisir 😉
salut une fois l entreprise cree , comment faire entrer le capital , ravitaille la banque et les compte courant d 'associer
Bonjour, il suffit d'entrer une OD pour importer le solde de chaque compte, bonne formation à vous 😉
@@Odooavecvous bien recu
Comment faire la cloture et le report du résultat sur l'année suivante ???
Bonjour, il faudra tout d'abord envisager une OD pour le report du résultat (693 ou 793). Lauriana, de la société NUBEO (partenaire Gold à Tournai) vous propose ce lien qui décrit l'ensemble des opérations à effectuer (trop long à expliquer ici) : bit.ly/3VfobeQ : Bonne formation à vous 💪
Pour information, il arrive que les utilisateurs n'aient pas accès aux paramètres permettant d'activer le mode développeur. Pour importer sans activer ce mode, dans le titre des colonnes "account, account_name, debit, credit", vous pouvez indiquer au système qu'il s'agit d'un sous-champ (un champ dans la ligne) comme ceci :
EN: "Journal Items/Compte,Journal Items/Debit,Journal Items/Credit"
FR: "Écritures comptables/Compte,Journal Items/Débi,Écritures comptables/Crédit"
En utiliser un titre comme ça le système sais qu'il doit matcher avec un sous champs.
Bonjour, merci pour ce partage d'expérience 😉
@@Odooavecvous merci beaucoup à vous aussi j'apprécie vraiment ce que vous faites dans cette chaîne
@@cherifsoltani1164 Merci et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas intervenir 😉
comment svp rendre une facture en paiement a paye
Bonjour, quand vous installez le module comptabilité (contrairement au module facturation) vous devez lettrer votre opération pour obtenir l'étiquette "payé" et non "en paiement". L'étiquette en paiement signifie que le paiement a été effectué (par caisse ou par banque) et est constaté sur la facture.Vous devez ensuite lettrer l'opération pour réconcilier l'écriture comptable relative à la facturation à l'écriture comptable de paiement comme je le montre dans la vidéo pour un lettrage manuel. Par banque, soit vous importer les extraits de compte manuellement, soit via un ficher Coda, soit vous synchronisez votre compte en banque avec Odoo. Bonne formation à vous !
salut
(Absence du compte requis sur la ligne de facture imputable._)
👆👆👆ce message affiche l orsque je veux enregistrer une facture
comment importer un plan comptable sur odoo 15
Bonjour Cédric, pour le plan comptable, je viens de répondre à cette question que vous m'aviez posée pour la vidéo 9 (facturation). Pour le message, vous devez d'abord vous assurer que ce compte se trouve bien dans votre plan comptable pour qu'il soit relié à votre opération, sinon il faut le créer. Merci pour votre fidélité à ma chaîne ;).
COMMENT MARCHE L INVENTAIRE PHYSIQUE
Il suffit de compter un à un chaque article par une personne physique, sans informatique 😉
@@Odooavecvous Bonsoir Mme
au faite ce que je veux dire par comment marche l'inventaire dans l'ERP
je suis gestionnaire de stock ici au Sénégal dans une entreprise spécialisé dans la vente de vaisselle . depuis 2019 j'y suis et g utiliser pas mal de voix .Que ce soit dans le module stock : ajustement ou réception ou par le module code barre.
au tout début pour faire l'inventaire je remets le stock à zéro. et après je commence l'inventaire.
dans nos magasins nous avons plus de 3500 articles.
g trois ans d'expérience dans l'inventaire
Je me suis baucoup ameliorer à cause de vos cours merci.
je veux savoir la meilleur méthode d'inventaire annuel
merci d'avance et portez-vous bien Mme
@@julesndong2577 Bonjour et merci 😉. Pour votre question, tout dépend de vos produits, votre vaisselle est dépendante de la mode ? Vous devez certainement avoir des "produits classiques" et des collections. Ce produit ne périme pas, il peut juste être confronté à un effet de mode. A vous de décider la collection qui doit sortir en premier pour choisir la bonne méthode de valorisation des stocks. Vous pouvez choisir une méthode différente par catégorie d'articles (vaisselle classique / collections /...).Pour l'inventaire annuel, l'idée est de vérifier vos stocks "physiques (comptés à la main)" au stock repris dans Odoo quelque soit la méthode de valorisation utilisée afin de vous assurer que votre stock final correspond à la réalité. Ensuite, on le compare au stock initial de l'exercice pour encoder l'écriture d'inventaire (SF-SI). J'espère avoir répondu à votre question 💪
@@Odooavecvous Bonjour Mme
Merci pour vos eclaircissement
Peut on creer un nouvel exercice comptable ?? SI oui quelle est la procédure....
Bonjour,, oui c’est possible. Vous sous-entendez une nouvelle comptabilité c’est-à-dire partir de zéro ou passer d’un exercice à l’autre ?
@@Odooavecvous bonjour, passé d'un exercice à l'autre en respectant biensur le principe de continuité d'exploitation. (l'exercice N etant cloturé je souhaite créer l'exercice N+1 ). Merci d'avance.
je précise que j'utilise la version 16 d'Odoo
Bonjour et merci pour toutes ces vidéos.
J'aimerai affecter des comptes différents sur ma TVA, mon entreprise est en France, j'ai plusieurs TVA, 20 - 10 et 5.5%, le compte est 4457 pour le groupe et j'aimerai ajouter après ce préfixe par exemple le compte TVA 20 44571 110, la TVA 10 44571 310 et pour la 5.5 le code 44571 200.
Bonjour et merci ! Je vous invite à participer au live du 4 juillet dès 16 h 00, je répondrai à votre question avec l'expert comptable de chez Odoo ;). Il a été annoncé sur ma chaîne (lien dans la description de la vidéo) : ua-cam.com/video/GnmtvonsG7o/v-deo.html