Muchas gracias, se debe tener presente ingresar la fecha correcta de la expedición de la factura a anular para que el sistema la reconozca. explicación NOTA CRÉDITO MINUTO 9:53
muchas gracias me sirvió mucho ya que ese prefijo de la nota crédito no me arrojaba siempre error y pues ya sabiendo q hay que darle varias veces click en la lupita ya q me aparecía documento no encontrado y pues me dejaba pre visualizar la factura pero al momento de firmar y guardar me generaba error de referencia no encontrada pero ya lo solucione con esta video gracias
que bueno escuchar eso señor ramirez.. siempre deben tener en cuenta la fecha en todos los documentos.. pronto estare subiendo otro video con las modificacione y adaptaciones que le han hecho la la plataforma.
Muchas gracias por el tutorial. No me dejo hacer Nota de crédito ingresando por la casilla "Facturación" como explicaron, porque el sistema no encontraba la factura para relacionarla en Referencia. Aquí les doy la solución que me demoré en encontrar: Entra a Facturador gratuito, Documentos, documentos emitidos, Buscar (arreglando la fecha de acuerdo a la factura que necesitamos corregir), click en cuadro del documento a arreglar (a la izquierda), Click en Acción (al lado derecho debajo de la casilla Buscar) y ahí si está "Emitir nota crédito".
Como reflejar el AIU en la factura para efectos de retener IVA y visualizar el descuento de la retefuente, cual seria el paso a paso que debo seguir?, mil gracias
Buenas tardes excelente video e instructivo Pero en el momento de llamar la Fra. No me la reconoce pero aparece distribuida y recibida x el adquiriente
@Ingrid Carolina Torres Sabiendo que toda la información estaba bien, Mientras intenté buscar respuesta volvía a consultar el estado de la distribución y seguía el error, paso aprox día y medio, casi dos y cuando consulte nuevamente estaba ya Distribuida, ya no salía el error, supongo que fue error momentáneo en el facturados gratuito de la DIAN.
Buenos día Luis, tengo problemas en realizar la nota credito, cuando ingreso el prefijo y el numero de la factura me sale siempre, "no se encontro documento con los datos indicado", y obvio ya verifique SETG-980000002, tal cual como su video.. pero me sale el error. quede ahi ???
Disculpa cuando uno colóca un rango de facturación por ejemplo 1-2000, una vez que uno llega al limite de ese rango ya no se puede facturar más o eso lo renuevan?
EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE GENERAMOS FACTURAS QUE VAN DIRIGIDAS A CLINICAS Y HOSPITALES QUE REGIMEN CONTABLE Y TIPO DE RESPONSABILIDAD SE DEBE SELECCIONAR CUANDO NOS PREGUNTA LOS DATOS DEL CLIENTE AL INGRESAR UN NUEVO CLIENTE???? GRACIAS. MUY BUEN VIDEO.
Buen dia, estoy en el proceso del set de pruebas pero cuando firmo y guardo la factura me sale error sobre el rango y numeración de la factura, he revisado y tengo todo bien, la firma digital y todo. Me puedes ayudar con ese error. gracias.
Agradecida con la valiosa información del video, te pregunto lo siguiente: ¿para activar las notas de creditos hay que adjuntar alguna resolución? porque yo active el prefijo y el rango 1 al 30, pero sin resolución e hice una nueva por primera vez y abajo en lo último de la hoja los campos "Numero de autorización", "Rango Autorizado: Desde ... Hasta", "Vigencia" aparacenen en blanco, mientras que eso no pasa en la factura. Me aclaras por favor la duda.
Sr. Luis, vi todo el video y debo decirle GRAAAAAAAAAAAAAAAACIAS!!!! Usted hizo un maravilloso trabajo, y la pregunta que hice arriba fue resuelta viendo el video. Dios le bendiga.
tienes toda la razon adrian.. he consultado con colegas y me indican lo mismo.. esta la retencion, se calcula y todo pero no se aprecia por ningun lado.. mas eso no afecta la efectividad de una factura..
Estoy aprendiendo sobre el tema y estoy en prueba mi pregunta es para que .son las nota crédito y débito para. Que me sirve ya que tengo que hacerlas para que me habilite el sistema gracias por su respuesta
hola angela. las notas credito las vas a utilizar para reversar una factura.. en facturacion electronica no puedes eliminar, o anular una factura ya enviada a la dian.. la forma correcta es haciendo una nota credito para reversar el monto ( y el iva) de una factura..
Gracias por tu explicación muy buena. mira tengo este problema en cuanto a la nota credito cuando me pide agregar prefijo y referencia me dice que no existe cuendo le doy en lupa, y si tengo la factura a que se debe eso? gracias.
También tuve ese problema al ingresar por casilla Facturación y aquí les doy la solución que me demoré en encontrar: Entra a Facturador gratuito, Documentos, documentos emitidos, Buscar (arreglando la fecha de acuerdo a la factura que necesitamos corregir), click en cuadro del documento a arreglar (a la izquierda), Click en Acción (al lado derecho debajo de la casilla Buscar) y ahí si está "Emitir nota crédito".
Buenas tardes tengo 2 consultas . hay alguna manera para crear una plantilla de la fra o insertar un modelo de fra hecho por uno , la segunda consulta es estoy haciendo la nota credito pero en la parte de prefigo no me sale ninguno y ya elavore 2 fras que puede pasar
hola salome este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian.... 1. el formato que esta en la dian es el que indican ello. no se puede modificar. 2. en la parte de prefijo colocas el de la factura y luego el numero para que asi te relaciones la nota credito con la factura..
hola luis gracias por el video. quería preguntarle según el ejercicio que hizo para la nota crédito que hubiera pasado si escoge un producto de la lista de productos registrados pero que no está en la factura que le hace la nota crédito. muchas gracias de nuevo y gracias por la respuesta
si.. ya que las NC y ND solo son documentos anexo a una facturacion previa..osea solo puedes hacer una nota credito si previamente hiciste una factura electronica ( dependiendo si el caso lo amerita,) por ejemplo si no te aceptan una facttura emitida por x razon, entonces haces una NC para reversar la factura..
Buenas noches estoy teniendo un problema y cuando genero las facturas me sale con marca de agua sin valor fiscal y el codigo cufe es invalido como se que las facturas que estoy generando tienen o no valides?
hola.. revisa que no estes entrando en el portal de pruebas.. osea cuando haces la activacion es es un portal pruebas pero luego debes hacer la habilitacion y entrar en el link de FACTURANDO catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/CompanyLogin Osea verifica que estas facturando con este
este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian..... eso no se realiza aqui.. tienes que tener un sistema para controlar las cartera y aplicar las notas de credito.. en la plataforma de la dian solo haces las facturas y aplicas las notas credito.. ya los descuentos depende mas de control suyo.
hola.. no para ninguna.. la resolucion es solo para las facturas, las notas debito y credito se agregan en configuracio y numeracion.. yo utilizo los prefijos NC Y ND..
Buenas tardes Luis. estoy intentando hacer una nota crédito, peri mis facturas no tienen ese prefijo de referencia (SETG) solo tengo el numero de factura con un prefijo, que puedo hacer? gracias por tu amable respuesta
hola.. el prefijo SETG es cuando esta en periodo de prueba.. tu facturacion debe tener su propio prefijo entonces cuando hagas la nota credito debes usar es el prefijo que tengas actualmente sino el sistema simplemente no consigue esa factura
hola. cuando dices "factura antigua" yo entiendo que son facturas que hizo antes de comenzar con factura electronica.. de ser asi. te recomiendo hablar con el contador. porque esas facturas no puedes hacerle notacredito por el sistema dian, ya que no existes en la facturacion electronica, el contador te la debe reversar por otro lado.. en el sistema dian solo puedes reversar las facturas hecha por el mismo sistema..
disuculpa... pero no tengo respuesta a esta pregunta.. osea si estan todos los campos incluso la retencion en el producto pero nunca aparece visualizado en la factura. y no tenemos forma de saber como o que informacion llega a la dian..
disculpe si le repondo tan rapido.. todo depende de el error en los datos.. por ejemplo un nit malo, nombre incorrecto, si. pero hay otros datos queno ameritan una NC.. por ejemplo un detalle en la direccion, o telefono eso no tiene problema.. igualmente le sugiero revisar los datos reglamentarios para una factura..
hola buenas noches estoy haciendo una nota credito, y en el encabezado no me trae el prefijo pero en la parte de abajo donde dice datos de referencia me deja hacer todo el proceso, pero como en el encabezado no me trae el prefijo cuando le doy previsualizar me dice """debe seleccionar un prefijo valido""" no entiendo que pasa no puedo hacer mi nota credito que debo hacer...gracias
hola.. debes revisar que hayas ingresados los prefijos en el modulo ( asociar prefijos) osea cuando ingresaste la factura tambien tenias que asociar los prefijos de notas credito y debito
No.. eso solo aparece porque es el portal de pruebas.. para que no salta eso debes pasar al portal de produccion.. que es donde se sacan las facturas definitivas dian.
saludos..este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian.. esos errores no son comunes..no los he tenido con mis clientes.. le recomiendo cambiar de explorador para probar o probar en otro equipo para que descarte el sistema operativo..
Buenas tardes, Gracias por el video. Me interesa saber como poder anular una nota crédito que hice sobre una factura, pero la nota crédito quedó mal calculada entonces necesito cancelar esa h hacerle una nueva como debe ser. Gracias
Buenos días, cuando voy a eleminar la factura, despliego en prefijo y me sale no especificado , pero no me sale el prefijo ni puedo escribirlo, y al final cuando le doy previsualizar, me sale el error que debo seleccionar prefijo , que hago ?
ua-cam.com/video/mUhwTi7udj8/v-deo.html HOLA AQUI TE EXPLICAN.... TIENES QUE CREAR EL PREFIJO DE NOTA CREDITO... YO TENIA EL MISMO PROBLEMA Y YA SOLUCIONE
la pregunta no esta muy clara. porque nose a que prefijo te refieres.. osea.. tienes un prefijo de factura que colocas cuando haces la resolucion digamos FE.. y los prefijos de Notas creditos y Notas debitos los tiene que hacer tu manualmente.. en configuracion.. donde colocas NC o ND y su respectiva numeracion..y esos pasos estan correctos entonces todos los prefijos deberian aparecer al monetno de facturar o hacer notas..
@@luissolucionesintegrales2740 buenas noches primero que nada quiero agradecerte por tu canal y los videos que personalmente me han servido mucho!! Con respecto a mi pregunta es que no aparecía el prefijo o número de factura pero el problema es que si lo tengo pero había que vincularlo para que así al momento de realizar la factura apareciera. Muchas gracias por tu pronta respuesta
sino te aparecen entonces quezas te falta el paso de asociacion de prefijos.. esl cual se hace al abrir la plataforma.. y supongo que ya hiciste la nueva resolución de FE en la dian.. al entrar en (asociar prefijos) te tiene que aparecer esa resolucion.. la asocias.. y ya deberia aparecerte tu numeracion y prefijo al hacer la factura
hola en la configuracion tienes la opcion de colocar el prefijo de la nota credito... osea donde colocaste el prefijo de la factura alli colocas la nc.. yo normamente coloco NC y ND para las debito..
hola esta parte no la entendi muy bien.. puedes escribime al correo luislsistemaint@gmail.com y enviarme una foto a que te refieres para ver si puedo ayudarte..
@@luissolucionesintegrales2740 Luis buenas tardes, tengo una pregunta y agradezco su ayuda. En nuestra facturación aparece la factura con el código QR y CUFE pero al ingresar a la página de la DIAN esas facturas no aparecen en su sistema. Cómo solucionar esto?
saludos.. amigo esa sin valor fiscal son solo pruebas, si sale eso es porque estas en la pataforma de habilitacion.. osea para facturar electronicamente tienes que estaren la plataforma produccion de la dian.. para hacer la factura verdadera..
![Factura electrónica DIAN gratis [TUTORIAL]](/img/n.gif)
Muchas gracias, se debe tener presente ingresar la fecha correcta de la expedición de la factura a anular para que el sistema la reconozca. explicación NOTA CRÉDITO MINUTO 9:53
Gracias!!! excelente datoo
Gracias por su explicacion...me ayudo mucho
Mil gracias, por tu ayuda, muy buen video didáctico, claro y y explicito.
Muchas gracias, muy bien explicado...
muchas gracias me sirvió mucho ya que ese prefijo de la nota crédito no me arrojaba siempre error y pues ya sabiendo q hay que darle varias veces click en la lupita ya q me aparecía documento no encontrado y pues me dejaba pre visualizar la factura pero al momento de firmar y guardar me generaba error de referencia no encontrada pero ya lo solucione con esta video gracias
que bueno escuchar eso señor ramirez.. siempre deben tener en cuenta la fecha en todos los documentos.. pronto estare subiendo otro video con las modificacione y adaptaciones que le han hecho la la plataforma.
Muchas gracias por el tutorial. No me dejo hacer Nota de crédito ingresando por la casilla "Facturación" como explicaron, porque el sistema no encontraba la factura para relacionarla en Referencia. Aquí les doy la solución que me demoré en encontrar: Entra a Facturador gratuito, Documentos, documentos emitidos, Buscar (arreglando la fecha de acuerdo a la factura que necesitamos corregir), click en cuadro del documento a arreglar (a la izquierda), Click en Acción (al lado derecho debajo de la casilla Buscar) y ahí si está "Emitir nota crédito".
Buenos días. Cuál es la respuesta? tengo el mismo caso y no me sale el código cufe.
Gracias por este comentario. Tampoco me dejaba generar la nota. Lo hice como explico ahí y me funcionó. Mil gracias
muchas gracias me sirvió mucho (Y)
Como reflejar el AIU en la factura para efectos de retener IVA y visualizar el descuento de la retefuente, cual seria el paso a paso que debo seguir?, mil gracias
Mil gracias me salvaste la vida
Buenas tardes excelente video e instructivo
Pero en el momento de llamar la Fra. No me la reconoce pero aparece distribuida y recibida x el adquiriente
Por favor, donde normalmente dice POR DISTRIBUIR, o DISTRIBUIR, me dice ERROR DE DISTRIBUCION
¿Porque puede ser? Gracias.
@Ingrid Carolina Torres
Sabiendo que toda la información estaba bien, Mientras intenté buscar respuesta volvía a consultar el estado de la distribución y seguía el error, paso aprox día y medio, casi dos y cuando consulte nuevamente estaba ya Distribuida, ya no salía el error, supongo que fue error momentáneo en el facturados gratuito de la DIAN.
Buenos día Luis, tengo problemas en realizar la nota credito, cuando ingreso el prefijo y el numero de la factura me sale siempre, "no se encontro documento con los datos indicado", y obvio ya verifique SETG-980000002, tal cual como su video.. pero me sale el error. quede ahi ???
Disculpa cuando uno colóca un rango de facturación por ejemplo 1-2000, una vez que uno llega al limite de ese rango ya no se puede facturar más o eso lo renuevan?
Muy bien explicado
Una duda los datos al final No de autorización, rango y vigencia no deben aparecer en la nota de crédito como en la factura de venta?
Bien Luis. Saludos
EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD QUE GENERAMOS FACTURAS QUE VAN DIRIGIDAS A CLINICAS Y HOSPITALES QUE REGIMEN CONTABLE Y TIPO DE RESPONSABILIDAD SE DEBE SELECCIONAR CUANDO NOS PREGUNTA LOS DATOS DEL CLIENTE AL INGRESAR UN NUEVO CLIENTE???? GRACIAS. MUY BUEN VIDEO.
esta parte de responsabilidad si te recomiendo preguntarla al contador
Luis, que pasa si la nota de crédito se hace mal. Cual seria el procedimiento, me ayudas por favor?
Hola, muchas gracias por el video... una pregunta si la nota crédito se hace por una parte no gravada con IVA, se puede hacer?
Buen dia, estoy en el proceso del set de pruebas pero cuando firmo y guardo la factura me sale error sobre el rango y numeración de la factura, he revisado y tengo todo bien, la firma digital y todo. Me puedes ayudar con ese error. gracias.
Muchísimas gracias !!
Hola, segui los pasos pero siempre me sale que no tiene valor fiscal, como hago para que si se facture efectivamente.
Agradecida con la valiosa información del video, te pregunto lo siguiente: ¿para activar las notas de creditos hay que adjuntar alguna resolución? porque yo active el prefijo y el rango 1 al 30, pero sin resolución e hice una nueva por primera vez y abajo en lo último de la hoja los campos "Numero de autorización", "Rango Autorizado: Desde ... Hasta", "Vigencia" aparacenen en blanco, mientras que eso no pasa en la factura. Me aclaras por favor la duda.
Sr. Luis, vi todo el video y debo decirle GRAAAAAAAAAAAAAAAACIAS!!!! Usted hizo un maravilloso trabajo, y la pregunta que hice arriba fue resuelta viendo el video. Dios le bendiga.
Aunque se relaciona el monto de la retención, una vez que se firma la factura, este valor no se aprecia
tienes toda la razon adrian.. he consultado con colegas y me indican lo mismo.. esta la retencion, se calcula y todo pero no se aprecia por ningun lado.. mas eso no afecta la efectividad de una factura..
Estoy aprendiendo sobre el tema y estoy en prueba mi pregunta es para que .son las nota crédito y débito para. Que me sirve ya que tengo que hacerlas para que me habilite el sistema gracias por su respuesta
hola angela. las notas credito las vas a utilizar para reversar una factura.. en facturacion electronica no puedes eliminar, o anular una factura ya enviada a la dian.. la forma correcta es haciendo una nota credito para reversar el monto ( y el iva) de una factura..
Hola buenas tardes, qué hago si no me deja colocar ningún prefijo por lo cual no me deja hacer la nota crédito
BUENAS TARDES ESTOY HABILITADO ASOCIE PREFIJOS ELAORO LA FACTURA Y NO ME LA DEJA PREVISUALIZAR Y ME DEVUEVE A LA FACTURA EN BLANCO
Gracias por el video. le recomiendo mejorar el audio.
Gracias por tu explicación muy buena. mira tengo este problema en cuanto a la nota credito cuando me pide agregar prefijo y referencia me dice que no existe cuendo le doy en lupa, y si tengo la factura a que se debe eso? gracias.
A MI IGUAL
También tuve ese problema al ingresar por casilla Facturación y aquí les doy la solución que me demoré en encontrar: Entra a Facturador gratuito, Documentos, documentos emitidos, Buscar (arreglando la fecha de acuerdo a la factura que necesitamos corregir), click en cuadro del documento a arreglar (a la izquierda), Click en Acción (al lado derecho debajo de la casilla Buscar) y ahí si está "Emitir nota crédito".
Buenas tardes tengo 2 consultas . hay alguna manera para crear una plantilla de la fra o insertar un modelo de fra hecho por uno , la segunda consulta es estoy haciendo la nota credito pero en la parte de prefigo no me sale ninguno y ya elavore 2 fras que puede pasar
hola salome este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian.... 1. el formato que esta en la dian es el que indican ello. no se puede modificar. 2. en la parte de prefijo colocas el de la factura y luego el numero para que asi te relaciones la nota credito con la factura..
Buena tarde. en la factura de venta electrónica, el valor de la retención en la fuente por qué suma? no debería restar? gracias
M
Por las notas débito y crédito se pide autorización a la Dian
hola luis gracias por el video. quería preguntarle según el ejercicio que hizo para la nota crédito que hubiera pasado si escoge un producto de la lista de productos registrados pero que no está en la factura que le hace la nota crédito. muchas gracias de nuevo y gracias por la respuesta
Si soy prestador de servicios a una entidad del estado, también debo hacer notas crédito y débito para facturación electrónica?
si.. ya que las NC y ND solo son documentos anexo a una facturacion previa..osea solo puedes hacer una nota credito si previamente hiciste una factura electronica ( dependiendo si el caso lo amerita,) por ejemplo si no te aceptan una facttura emitida por x razon, entonces haces una NC para reversar la factura..
Buenas. Amigo donde pongo el valor de la nota crédito en caso de que sea diferente al que facture?
Buenas noches estoy teniendo un problema y cuando genero las facturas me sale con marca de agua sin valor fiscal y el codigo cufe es invalido como se que las facturas que estoy generando tienen o no valides?
hola.. revisa que no estes entrando en el portal de pruebas.. osea cuando haces la activacion es es un portal pruebas pero luego debes hacer la habilitacion y entrar en el link de FACTURANDO catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/CompanyLogin Osea verifica que estas facturando con este
Y como cruzo esa factura crédito con una factura nueva que le hago al cliente. Porque el cliente tendría un descuento para la factura siguiente.
este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian..... eso no se realiza aqui.. tienes que tener un sistema para controlar las cartera y aplicar las notas de credito.. en la plataforma de la dian solo haces las facturas y aplicas las notas credito.. ya los descuentos depende mas de control suyo.
Buenas tardes, quisiera saber si para las notas creditos y debitos , debo solicitar una resolución de numeración en la DIAN, Gracias por tu video.
hola.. no para ninguna.. la resolucion es solo para las facturas, las notas debito y credito se agregan en configuracio y numeracion.. yo utilizo los prefijos NC Y ND..
Una pregunta por que me sale error de distribución
Buenas tardes Luis. estoy intentando hacer una nota crédito, peri mis facturas no tienen ese prefijo de referencia (SETG) solo tengo el numero de factura con un prefijo, que puedo hacer? gracias por tu amable respuesta
hola.. el prefijo SETG es cuando esta en periodo de prueba.. tu facturacion debe tener su propio prefijo entonces cuando hagas la nota credito debes usar es el prefijo que tengas actualmente sino el sistema simplemente no consigue esa factura
@@luissolucionesintegrales2740 Buenas noches Luis. Muchas gracia, me fue de gran utilidad tu respuesta
Hola, una duda cuando la factura es antigua h es necesario anularla por que quedo mal liquidado el iva ko aparece el prefijo que podria hacer ?
hola. cuando dices "factura antigua" yo entiendo que son facturas que hizo antes de comenzar con factura electronica.. de ser asi. te recomiendo hablar con el contador. porque esas facturas no puedes hacerle notacredito por el sistema dian, ya que no existes en la facturacion electronica, el contador te la debe reversar por otro lado.. en el sistema dian solo puedes reversar las facturas hecha por el mismo sistema..
hola buenas como se el prefijo por que ami solo me arroja el numero de factura mas no el prefijo SETG.
buenas tardes
por que no aparece discriminadas las retenciones en la factura despues de que le da previsualizar?
Tengo la misma pregunta
disuculpa... pero no tengo respuesta a esta pregunta.. osea si estan todos los campos incluso la retencion en el producto pero nunca aparece visualizado en la factura. y no tenemos forma de saber como o que informacion llega a la dian..
Tuve un error en los datos del emisor al poner persona juridica en vesz de natural, eso amerita a hacer una nota credito?
disculpe si le repondo tan rapido.. todo depende de el error en los datos.. por ejemplo un nit malo, nombre incorrecto, si. pero hay otros datos queno ameritan una NC.. por ejemplo un detalle en la direccion, o telefono eso no tiene problema.. igualmente le sugiero revisar los datos reglamentarios para una factura..
hola buenas noches estoy haciendo una nota credito, y en el encabezado no me trae el prefijo pero en la parte de abajo donde dice datos de referencia me deja hacer todo el proceso, pero como en el encabezado no me trae el prefijo cuando le doy previsualizar me dice """debe seleccionar un prefijo valido""" no entiendo que pasa no puedo hacer mi nota credito que debo hacer...gracias
hola.. debes revisar que hayas ingresados los prefijos en el modulo ( asociar prefijos) osea cuando ingresaste la factura tambien tenias que asociar los prefijos de notas credito y debito
COMO HAGO PARA CREAR LOS PREFIJOS PARA NOTA CREDITO
Siempre va a aparecer en la factura el mensaje de burbuja de agua SIN VALOR FISCAL ? , o eso como se le quita?
Estas haciendo la factura por el acceso de habilitación por eso te sale, lo tienes que hacer por facturando electronicamente
No.. eso solo aparece porque es el portal de pruebas.. para que no salta eso debes pasar al portal de produccion.. que es donde se sacan las facturas definitivas dian.
Buenas noches, cuando estoy haciendo la nota crédito de prueba me sale el mensaje " ERRORES DE VALIDACIÓN CBG 02", qué puede ser.?
saludos..este video lo realice para capacitar a mis clientes. pero como esta publico no tengo problema en ayudarle, pero entienda soy un independiente y no trabajo para la dian.. esos errores no son comunes..no los he tenido con mis clientes.. le recomiendo cambiar de explorador para probar o probar en otro equipo para que descarte el sistema operativo..
@@luissolucionesintegrales2740 Buenas tarde Luis, Gracias por responeder.
amigo y si no tengo el numero de la referncia que puedo hacer para expedir la nota credito?
Buenas tardes,
Gracias por el video.
Me interesa saber como poder anular una nota crédito que hice sobre una factura, pero la nota crédito quedó mal calculada entonces necesito cancelar esa h hacerle una nueva como debe ser. Gracias
Oye hola quisiera saber que hizo es que me pasó lo mismo y nose que hacer???
Buenos días, cuando voy a eleminar la factura, despliego en prefijo y me sale no especificado , pero no me sale el prefijo ni puedo escribirlo, y al final cuando le doy previsualizar, me sale el error que debo seleccionar prefijo , que hago ?
ua-cam.com/video/mUhwTi7udj8/v-deo.html HOLA AQUI TE EXPLICAN.... TIENES QUE CREAR EL PREFIJO DE NOTA CREDITO... YO TENIA EL MISMO PROBLEMA Y YA SOLUCIONE
MUCHAS GRACIAS
Buen día, en el apartado superior de prefijo no me aparece ningún número, a que se debería?? gracias
la pregunta no esta muy clara. porque nose a que prefijo te refieres.. osea.. tienes un prefijo de factura que colocas cuando haces la resolucion digamos FE.. y los prefijos de Notas creditos y Notas debitos los tiene que hacer tu manualmente.. en configuracion.. donde colocas NC o ND y su respectiva numeracion..y esos pasos estan correctos entonces todos los prefijos deberian aparecer al monetno de facturar o hacer notas..
@@luissolucionesintegrales2740 buenas noches primero que nada quiero agradecerte por tu canal y los videos que personalmente me han servido mucho!! Con respecto a mi pregunta es que no aparecía el prefijo o número de factura pero el problema es que si lo tengo pero había que vincularlo para que así al momento de realizar la factura apareciera. Muchas gracias por tu pronta respuesta
sino te aparecen entonces quezas te falta el paso de asociacion de prefijos.. esl cual se hace al abrir la plataforma.. y supongo que ya hiciste la nueva resolución de FE en la dian.. al entrar en (asociar prefijos) te tiene que aparecer esa resolucion.. la asocias.. y ya deberia aparecerte tu numeracion y prefijo al hacer la factura
Hola tengo un problema con la nota credito y es que el prefijo no es el mismo al de la factura, me podrias indicar como arreglarlo
hola en la configuracion tienes la opcion de colocar el prefijo de la nota credito... osea donde colocaste el prefijo de la factura alli colocas la nc.. yo normamente coloco NC y ND para las debito..
ya arregle lo del prefijo ahora tengo en inconveniente de que no me reconoce la factura en datos de referencia, como podría solucionar
hola esta parte no la entendi muy bien.. puedes escribime al correo luislsistemaint@gmail.com y enviarme una foto a que te refieres para ver si puedo ayudarte..
@@luissolucionesintegrales2740 Luis buenas tardes, tengo una pregunta y agradezco su ayuda. En nuestra facturación aparece la factura con el código QR y CUFE pero al ingresar a la página de la DIAN esas facturas no aparecen en su sistema. Cómo solucionar esto?
¿Por qué la factura sale con la leyenda "sin valor fiscal"? ¿Cómo quito esa leyenda de agua?
saludos.. amigo esa sin valor fiscal son solo pruebas, si sale eso es porque estas en la pataforma de habilitacion.. osea para facturar electronicamente tienes que estaren la plataforma produccion de la dian.. para hacer la factura verdadera..
Y donde reviso si ya esta en producción
NO HE PODIDO HACER LA NOTA CREDITO , NO ME SALE EL PREFIJO EN LA PARTE SUPERIOR , COMO ACTIVO EL PREFINO EN UNA NOTA CREDITO
Me pasa igual
Buenas tardes, pudiste resolver el inconveniente ? Se me esta presentando.
como se puede anular una nota credito?
Como se genera una nota debito
Buenas tardes, empieza a partir del minuto 10 la explicación.