Добрый день я окончательно запуталась .. можно получить еще краткую консультацию . Был заключен договор между агентом и принципалом на закупку с китая 2 трактора и погрузчик . Принципал перечислял деньги на р/с Агента деньги . А агент купил по контракту 2 трактора и погрузчик ( при растаможке получилось 2 ГТД) Так же принципал перечисли деньги на оплату транспортных затрат и сертификация. Следовательно сторонии организации на имя агента выставляли акты и с/ф И по ошибке иногда напрямую минуя счет агента отправлял деньги покрывая дополнительные расходы которые нужны были для того чтобы агент привез и растаможили товар . Мой бухгалтер говорит что если есть импортный контракт то принципалу составляется отчет по расходам и выдается копия ГТД . В нашем случаии с/ф не переставляются принципалом . И сф которые агенту выставляли стороннее организации тоже не пере выставляются . Мы их заводим в 1с для того чтобы сформировать отчет . Как быть в итоге не понимаю !!!
Доброе время суток! Все доступно, спасибо! Вопрос такой, если работаем по данной схеме, кто должен подписывать первичные документы от поставщика? Чья печать должна стоять, грузополучателя или покупателя? Подскажите пожалуйста!
Спасибо вам что помогаете , здоровья. Скажите пожалуйста а если вместе с товаром я оплачивала и услуги по сертификации этого товара . Эти услуги мы оприходуем аналогично товару. Т.е идем по такому же алгоритму ( только нажать вкладку не товар а услугу ) ❤
Добрый день наша компания закупала для другой компании трактора по импортному контракту передавала их ей за комиссию от суммы контракта. Скажите, пожалуйста, договор оформить в 1с по названием ( С комитентом (принципалом) на закупку) . И если присутствует импортный контракт по оформлению сделки есть ли нюансы ?
Добрый день. Нюансы есть в заполнении реализации. В выданной счет-фактуре - далее проводки - закладка "Журнал учёта счетов-фактур - в графе продавец руками заполнить название импортного поставщика.
Спасибо за ответ . Я правильно что для начала нужно занести в 1С все с/ф полученные агентом от компании которые сотрудничали с Агентом по закупке товара. А только после этого уже эти с/ф перевыставлять эти с/ф Принципалу
А если было много счёт фактур и актов на выполнение закупки товара ( 1 машина импорт ) принципалу . Получается что после каждой сф полученной агентом , в том числе и акты .. нужно оформлять отчёт чтобы база 1с автоматически переввставляла сф принципалу ( в том числеи акты ) .
Здравствуйте! По документам получается, что закупили товара меньше, чем продали по агентскому договору из-за разницы на весах. Подскажите, пожалуйста, как отразить это у Агента. Спасибо!
Добрый день. При приёмке товара нужно составить акт расхождения Торг-2. Оприходовать товар по накладной поставщика и на недостающий вес выставить претензию поставщику (основание акт). Главному заказчику передать товар как получили от поставщика (факт).
Добрый день я окончательно запуталась .. можно получить еще краткую консультацию . Был заключен договор между агентом и принципалом на закупку с китая 2 трактора и погрузчик . Принципал перечислял деньги на р/с Агента деньги . А агент купил по контракту 2 трактора и погрузчик ( при растаможке получилось 2 ГТД) Так же принципал перечисли деньги на оплату транспортных затрат и сертификация. Следовательно сторонии организации на имя агента выставляли акты и с/ф И по ошибке иногда напрямую минуя счет агента отправлял деньги покрывая дополнительные расходы которые нужны были для того чтобы агент привез и растаможили товар . Мой бухгалтер говорит что если есть импортный контракт то принципалу составляется отчет по расходам и выдается копия ГТД . В нашем случаии с/ф не переставляются принципалом . И сф которые агенту выставляли стороннее организации тоже не пере выставляются . Мы их заводим в 1с для того чтобы сформировать отчет . Как быть в итоге не понимаю !!!
Полина, добрый день. В этом видео рассмотрен случай приобретения на территории России. При импорте есть нюансы.
Добрый день! Меня тоже интересует подобная ситуация, у вас есть видео, где разбираются нюансы импорта? Спасибо за помощь!
Полина, у вас получилось разобраться в вопросе?
Доброе время суток!
Все доступно, спасибо!
Вопрос такой, если работаем по данной схеме, кто должен подписывать первичные документы от поставщика? Чья печать должна стоять, грузополучателя или покупателя?
Подскажите пожалуйста!
Добрый день. Кто физически получил, то ставит подпись и печать.
Спасибо вам что помогаете , здоровья. Скажите пожалуйста а если вместе с товаром я оплачивала и услуги по сертификации этого товара . Эти услуги мы оприходуем аналогично товару. Т.е идем по такому же алгоритму ( только нажать вкладку не товар а услугу ) ❤
Да, всё верно.
Добрый день наша компания закупала для другой компании трактора по импортному контракту передавала их ей за комиссию от суммы контракта. Скажите, пожалуйста, договор оформить в 1с по названием ( С комитентом (принципалом) на закупку) . И если присутствует импортный контракт по оформлению сделки есть ли нюансы ?
Добрый день. Нюансы есть в заполнении реализации. В выданной счет-фактуре - далее проводки - закладка "Журнал учёта счетов-фактур - в графе продавец руками заполнить название импортного поставщика.
Спасибо за ответ . Я правильно что для начала нужно занести в 1С все с/ф полученные агентом от компании которые сотрудничали с Агентом по закупке товара. А только после этого уже эти с/ф перевыставлять эти с/ф Принципалу
Да, всё верно.
Подскажите пожалуйста а как быть если товар (услуга) у поставщика приобретена без ндс?
Юлия, добрый день!!! Пишите в телеграм так быстрее.+7(916) 206-91-66 Ирина.
А если было много счёт фактур и актов на выполнение закупки товара ( 1 машина импорт ) принципалу . Получается что после каждой сф полученной агентом , в том числе и акты .. нужно оформлять отчёт чтобы база 1с автоматически переввставляла сф принципалу ( в том числеи акты ) .
Можно всё собрать за месяц и перевыставить принципалу.
Здравствуйте! По документам получается, что закупили товара меньше, чем продали по агентскому договору из-за разницы на весах. Подскажите, пожалуйста, как отразить это у Агента. Спасибо!
Добрый день. При приёмке товара нужно составить акт расхождения Торг-2. Оприходовать товар по накладной поставщика и на недостающий вес выставить претензию поставщику (основание акт). Главному заказчику передать товар как получили от поставщика (факт).
@@Schkolaformula Благодарю за ответ!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если агентский договор за посреднические услуги с иностранной фирмой. Нужно ли платить ндс?
Добрый день. Все зависит, какие именно услуги оказывает иностранный посредник.
Реклама, сведение продавца и покупателя.