영상이 너무 길어서 홈택스 신고 부분만 따로 뺐습니다 - ua-cam.com/video/HQdkaA8StF0/v-deo.html 원래 정리해드렸던 순서에는 너무 많은 내용이 있어서 그냥 쭉 보시기는 힘드실 거에요. 그래서 부가세 신고와 직접 관련이 있는 중요한 내용만 남겼습니다. 아래의 순서를 참고하셔서 순서대로 해보시구요, 그래도 막히는 부분이 있으면 꼭 말씀해주세요. (원래 정리해드렸던 순서는 본문에 남겨둘테니까 필요하신 부분만 찾아서 봐주세요) 일반과세자 홈택스 부가세 신고방법 - ua-cam.com/video/dwZk7Uw2E0g/v-deo.html 부가세 총정리 - cafe.naver.com/jamo2017/45413 ** 부가세 신고를 위해 꼭 알아야 할 기본개념 ** 01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ 02:42 부가세신고 vs 종합소득세 신고 차이! (증빙과 장부) 10:46 부가세 신고는 증빙으로 합니다! 13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액) 18:33 부가세 자료 정리 요령 (부가세 계산기 엑셀파일) * 부가세 계산기 다운로드 - cafe.naver.com/jamo2017/39528 21:25 ** 공급대가 = 공급가액 + 부가세 ** (중요) ** 홈택스 부가세 신고 (1/4) ** 40:27 (홈택스) 간이과세자 - 정기신고 (간편신고는 하지 마세요(1)) 42:18 (홈택스) 부가가치세가 면제되는 상품을 팔았습니까? (스마트스토어 간이과세자 주의) 43:14 (홈택스) 간편신고 하지마세요! (2) (간이과세자만 간편신고가 있는 이유) 45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용) 51:02 홈택스 시스템이 이상한 이유... ** 매출세액 입력방법 (2/4) ** 53:01 (홈택스) 매출 입력방법 54:37 (홈택스) 신용카드/현금영수증 매출 조회/입력 방법 1:01:21 (홈택스) 현금영수증 조회/입력 방법 1:09:25 기타 매출 (순수 현금) 입력방법 1:11:10 신용카드 매출전표 발행 세액공제 (간편신고가 더 헷갈리는 이유) ** 매입세액 입력방법 (3/4) ** 1:12:40 매입세액 입력 시작! 1:14:21 (홈택스) 전자세금계산서 (매입) 조회/입력 방법 (매출도 똑같습니다) 1:21:07 (홈택스) 종이세금계산서 (매입) 입력 방법 (매출도 똑같습니다) 1:22:55 신용카드 입력 1:23:03 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 차이!! 1:26:39 (홈택스) 사업용 신용카드 등록 1:30:10 (홈택스) 사업용 신용카드 공제/불공제 바꾸는 방법 1:31:11 (홈택스) 사업용 신용카드 입력방법 1:33:47 부가세 신고를 쉽게 하도록 사업용 신용카드를 쓰는 방법 1:34:17 그밖의 신용카드 입력방법 1:46:34 (홈택스) 현금영수증 매입 조회/입력 방법 1:49:04 전자신고 세액공제 ** 신고서 제출 및 확인 (4/4) ** 1:58:51 과세표준 명세서 입력 2:02:18 사업장 현황신고 2:04:41 신고서 입력완료 2:07:35 신고서 제출하기 2:08:16 납부서 출력 방법 2:08:59 부가세 신고서 출력방법 2:09:46 제출 완료 후 다시 신고하기 2:13:06 마지막 당부 말씀!!
평소에 너무 도움을 받고 있어서, 저도 도움이 될까 글 남깁니다. 31:13 문자로 된 숫자 바꾸는법 1. 찾기 및 바꾸기(단축키 Ctrl+F) -> 바꾸기(p누르고) 2. 찾을 내용(N)에 : 원 (예 1,515 원 : 이때 숫자뒤에 한칸띄고 원으로 되어 있기때문에 공백도 없애려면 스페이스바 한번치고 원으로 입력해야합니다.) 3. 바꿀 내용(E) : (입력하지 않음) 4. 하고 모두 바꾸기하면 숫자뒤의 스페이스바(공백)과 원이 사라집니다. 보통 그럼 다시 숫자로 인식합니다. 항상 감사히 잘보면서 공부하고 있습니다. 늘 감사합니다.
기타(정규영수증 외 매출분)은 홈택스에 신고되지 않은 매출이기 때문에 홈택스에서는 조회될 수가 없습니다. 6개월 (간이면 1년) 전체 매출액에서 홈택스에서 조회되는 세금계산서, 신용카드, 현금영수증 매출의 합을 뺀 값을 입력하면 되겠죠! (해당 몰에서 부가세 신고 자료를 제공할때 휴대폰 결제금액이 아닌 현금영수증 결제금액을 구분해서 보여줘야 하는데, 몰마다 담당자들이 잘 모르는 경우가 많은것 같아요ㅠㅠ)
홈택스 간이과세자 시스템은 문제가 많다고 생각합니다.. 이건 전문가들도 헷갈릴수 밖에 없을거에요. 관련해서는 아래 두 부분을 참고해주세요. 01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ 45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용)
한가지 문의드릴 것이 있어 댓글 남깁니다! (좋은 영상 감사합니다.) 그 밖의 신용카드 매입 작성을 할 때요~ 카드사에서 카드기록 받아서 보면 구매 후 취소(환불 등의 이유로)한 경우에는 각각 잡히는데요. 예를들어 구매 5,000원 내역이 있고 이틀 후에 취소 처리를 하여 취소 내역이 -5,000원 잡혀있습니다. 그럼 이 2개를 서로 합산하면 0원이 되니까 매입내역에 당연히 안들어가게 되잖아요? 근데 만약에 어떤 건이 환불/취소로 인해 취소가 되어 -20,000원이 사용내역이 기록되어 있는데, 구매 내역 20,000원이 사용내역에 안나와 있는 경우 -20,000원을 부가세 매입내역에 산입해야 될까요? (해당 되는 사이트에 가도 20,000원이 구매한 내역도 취소한 내역도 찾을 수가 없습니다 ㅠㅠ 때문에 증빙 영수증도 찾을 수가 없구요.)
안녕하세요. 올해 8월 말에 사업자 등록하고 간이과세자(서비스업/출장사진)로 사업을 시작했습니다. 잘 모르는 상태에서 사업을 시작하다보니, 사용중이던 개인(은행)계좌로 입금받고, 현금영수증 처리로 진행했는데요.. 혹시 저 같은 상황에도 홈텍스에 '사업자계좌등록' 후에 등록한 계좌로 일을 받아야 했을까요?('사업자카드'는 안쓰는 신용카드 등록해서 매입용으로 사용중입니다.) 너무나 기초적인 질문 죄송합니다ㅜㅜ
7월에 1~6월분 신고하신건 '예정신고'에요. 일반과세자의 '확정신고'와 차이가 있습니다. 관련해서 자세한 내용은 아래 링크의 3번을 참고해주시구요, cafe.naver.com/jamo2017/69936 이번에는 1~12월 '확정신고'를 하셔야 합니다. 7월 예정신고때 납부하신건 '기납부세액'에 넣어서 차감하시면 됩니다. 자세한 내용은 위 영상의 13:05를 참고해주세요. 13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액)
카드사마다 다르더라구요. 위 영상의 국민카드는 과세유형으로 사업자유형을 보여주는데, 아래 영상의 1분에 보시듯이 농협카드는 사업자유형은 보여주지 않고, 공급가액과 부가세를 보여줍니다. ua-cam.com/video/2BdxKF5f6ec/v-deo.html 그런데 위의 농협카드와 같은 경우, 네이버나 쿠팡에서 매입을 하면 모든 거래의 부가세가 0원으로 나와서 이 자료로는 구분할수 있는 방법이 없어요ㅠㅠ 여기에 있는 거래처 사업자번호도 쿠팡/네이버의 사업자번호이기 때문에 의미가 없죠.. 그래서 결국 정확하게 파악할수 있는 유일한 방법은 쿠팡이나 네이버의 주문내역을 조회해서 각 거래의 영수증을 보는 방법 밖에는 없습니다. 해당 영수증의 부가세를 보거나 거기에 있는 거래 상대방의 사업자유형을 조회해야 정확히 알수 있죠ㅠㅠ 이런 문제가 있기 때문에 반드시 사업용 신용카드를 쓰시길 권해드립니다!
보통은 매출세액이 더 크지만, 영업이 잘 안됐거나 이번 과세기간에 특별히 매입한게 많다면 공제세액이 같거나 더 클수도 있겠죠?^^ 택시인데 주유비를 포함하지 않은건 좀 이상하네요.. 신고서가 왜 이렇게 된건지 설명을 요청드려 보세요! 특이사항이 있으면 댓글로 공유도 부탁드릴게요^^
작년부터 자모님 덕분에 단기간에 성장한 스마트스토어 위탁판매 셀러입니다! 부가세 신고 중 질문이 생겨 답글을 드리게 되었습니다. 제가 온채널, 도매매에서 상품을 매입하고 판매를 했는데요. 홈택스에서 매입내역 작성 시 자동으로 불러와지는 ’전자세금계산서 합계표‘ 에는 온채널이랑 네이버(쇼핑 연동 수수료)밖에 안 불러와집니다. 이때 도매매를 통한 매입 내역은 불러와 지지 않는 것으로 보이는데, 이 부분은 어떻게 처리를 해야할까요? 대부분 위탁판매셀러들이 도매매에서 구매를 할텐데, 다른 영상을 찾아봐도 자동으로 매입내역을 불러오고 끝나서 도매매 관련 매입 내역은 따로 기입 안해도 되는지 의문이 생겨 질문을 드립니다 ! (모든 매입내역은 하나의 카드로 진행하였고, 사업용 신용카드로 등록되지 않은 개인 카드로 결제하였습니다.) 감사합니다
@@override741 말씀하신대로 작년까지는 이 자료가 홈택스에서 제공되지 않았습니다. 올해는 이렇게 제공되고 있구요. 배달사이트에서 받은 부가세 자료의 카드금액과 이 금액은 같아야 하고, 둘다 입력하시면 안됩니다. 59:24에서 합산한 것 중 19,906,900은 매장의 신용카드 단말기 카드 매출이고, 6,160,668이 배달앱 카드 매출이에요.
@@override741 그럼 이건 국세청이 고쳐야할 문제라고 생각합니다. 여기에서 카드매출만 따로 구분해서 보여주지 못한다면 이 자료를 보여주는 의미가 없거든요ㅠㅠ 정확하게 하려면 결국 국세청 자료는 무시하고 결제대행사의 자료를 모두 취합해서 입력하는 수 밖에는 없겠네요.. 국세청 일하는거 정말 맘에 안들어요!!
@@jamo_JonPark 선생님 제가 햇갈려서 그러는데 업종별 공제새액 계산이 작년에 할때는 예를 들어 화면에 과세분 메입 새액 업종 기타 서비스업 부가 가치율 30 매입세액 얼마 공제 새액 얼마 업태를 구분할수 있는 매입세액 부가가치율 20 이런 화면이 있었는데 이제 이 화면이 사라졌나요?! 꼭 답변 부탁드립니다 간절합니다 항상 감사합니다 ㅠㅠ 혹시 이게 의제매입세액공제 인가요? 사라졌다고 한거요 간이과세자요
여름이꿈님이 어렵다고 하셔서 순서를 다시 한번 정리해봤습니다. 원래 순서에는 너무 많은 내용이 있어서 다 보시기는 힘드실 거에요. 그래서 부가세 신고와 직접 관련이 있는 중요한 내용만 남겼습니다. 아래의 순서 참고하셔서 순서대로 해보시구요.. 그래도 막히는 부분이 있으면 꼭 말씀해주세요. 화이팅~!! ** 부가세 신고를 위해 꼭 알아야 할 기본개념 ** 01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ 02:42 부가세신고 vs 종합소득세 신고 차이! (증빙과 장부) 10:46 부가세 신고는 증빙으로 합니다! 13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액) 18:33 부가세 자료 정리 요령 (부가세 계산기 엑셀파일) * 부가세 계산기 다운로드 - cafe.naver.com/jamo2017/39528 21:25 ** 공급대가 = 공급가액 + 부가세 ** (중요) ** 홈택스 부가세 신고 (1/4) ** 40:27 (홈택스) 간이과세자 - 정기신고 (간편신고는 하지 마세요(1)) 42:18 (홈택스) 부가가치세가 면제되는 상품을 팔았습니까? (스마트스토어 간이과세자 주의) 43:14 (홈택스) 간편신고 하지마세요! (2) (간이과세자만 간편신고가 있는 이유) 45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용) 51:02 홈택스 시스템이 이상한 이유... ** 매출세액 입력방법 (2/4) ** 53:01 (홈택스) 매출 입력방법 54:37 (홈택스) 신용카드/현금영수증 매출 조회/입력 방법 1:01:21 (홈택스) 현금영수증 조회/입력 방법 1:09:25 기타 매출 (순수 현금) 입력방법 1:11:10 신용카드 매출전표 발행 세액공제 (간편신고가 더 헷갈리는 이유) ** 매입세액 입력방법 (3/4) ** 1:12:40 매입세액 입력 시작! 1:14:21 (홈택스) 전자세금계산서 (매입) 조회/입력 방법 (매출도 똑같습니다) 1:21:07 (홈택스) 종이세금계산서 (매입) 입력 방법 (매출도 똑같습니다) 1:22:55 신용카드 입력 1:23:03 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 차이!! 1:26:39 (홈택스) 사업용 신용카드 등록 1:30:10 (홈택스) 사업용 신용카드 공제/불공제 바꾸는 방법 1:31:11 (홈택스) 사업용 신용카드 입력방법 1:33:47 부가세 신고를 쉽게 하도록 사업용 신용카드를 쓰는 방법 1:34:17 그밖의 신용카드 입력방법 1:46:34 (홈택스) 현금영수증 매입 조회/입력 방법 1:49:04 전자신고 세액공제 ** 신고서 제출 및 확인 (4/4) ** 1:58:51 과세표준 명세서 입력 2:02:18 사업장 현황신고 2:04:41 신고서 입력완료 2:07:35 신고서 제출하기 2:08:16 납부서 출력 방법 2:08:59 부가세 신고서 출력방법 2:09:46 제출 완료 후 다시 신고하기 2:13:06 마지막 당부 말씀!!
영상이 너무 길어서 홈택스 신고 부분만 따로 뺐습니다 - ua-cam.com/video/HQdkaA8StF0/v-deo.html
원래 정리해드렸던 순서에는 너무 많은 내용이 있어서 그냥 쭉 보시기는 힘드실 거에요. 그래서 부가세 신고와 직접 관련이 있는 중요한 내용만 남겼습니다. 아래의 순서를 참고하셔서 순서대로 해보시구요, 그래도 막히는 부분이 있으면 꼭 말씀해주세요. (원래 정리해드렸던 순서는 본문에 남겨둘테니까 필요하신 부분만 찾아서 봐주세요)
일반과세자 홈택스 부가세 신고방법 - ua-cam.com/video/dwZk7Uw2E0g/v-deo.html
부가세 총정리 - cafe.naver.com/jamo2017/45413
** 부가세 신고를 위해 꼭 알아야 할 기본개념 **
01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ
02:42 부가세신고 vs 종합소득세 신고 차이! (증빙과 장부)
10:46 부가세 신고는 증빙으로 합니다!
13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액)
18:33 부가세 자료 정리 요령 (부가세 계산기 엑셀파일)
* 부가세 계산기 다운로드 - cafe.naver.com/jamo2017/39528
21:25 ** 공급대가 = 공급가액 + 부가세 ** (중요)
** 홈택스 부가세 신고 (1/4) **
40:27 (홈택스) 간이과세자 - 정기신고 (간편신고는 하지 마세요(1))
42:18 (홈택스) 부가가치세가 면제되는 상품을 팔았습니까? (스마트스토어 간이과세자 주의)
43:14 (홈택스) 간편신고 하지마세요! (2) (간이과세자만 간편신고가 있는 이유)
45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용)
51:02 홈택스 시스템이 이상한 이유...
** 매출세액 입력방법 (2/4) **
53:01 (홈택스) 매출 입력방법
54:37 (홈택스) 신용카드/현금영수증 매출 조회/입력 방법
1:01:21 (홈택스) 현금영수증 조회/입력 방법
1:09:25 기타 매출 (순수 현금) 입력방법
1:11:10 신용카드 매출전표 발행 세액공제 (간편신고가 더 헷갈리는 이유)
** 매입세액 입력방법 (3/4) **
1:12:40 매입세액 입력 시작!
1:14:21 (홈택스) 전자세금계산서 (매입) 조회/입력 방법 (매출도 똑같습니다)
1:21:07 (홈택스) 종이세금계산서 (매입) 입력 방법 (매출도 똑같습니다)
1:22:55 신용카드 입력
1:23:03 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 차이!!
1:26:39 (홈택스) 사업용 신용카드 등록
1:30:10 (홈택스) 사업용 신용카드 공제/불공제 바꾸는 방법
1:31:11 (홈택스) 사업용 신용카드 입력방법
1:33:47 부가세 신고를 쉽게 하도록 사업용 신용카드를 쓰는 방법
1:34:17 그밖의 신용카드 입력방법
1:46:34 (홈택스) 현금영수증 매입 조회/입력 방법
1:49:04 전자신고 세액공제
** 신고서 제출 및 확인 (4/4) **
1:58:51 과세표준 명세서 입력
2:02:18 사업장 현황신고
2:04:41 신고서 입력완료
2:07:35 신고서 제출하기
2:08:16 납부서 출력 방법
2:08:59 부가세 신고서 출력방법
2:09:46 제출 완료 후 다시 신고하기
2:13:06 마지막 당부 말씀!!
자영업자들의 희망이십니다~ 정말 감사합니다~
좋게 봐주셔서 감사합니다^^
이거 보고 처음으로 부가세 신고 끝냈어요. 이거 안보고 했으면 여러가지 고비가 찾아올 뻔 했네요. 홈텍스가 진짜 허접한데 잘설명해주셔서 감사합니다!!
밤새 편집한 보람이 있네요^^ 감사합니다~!
자모님 감사합니다 너무 길어서 너무 좋았습니다. 상세하고 기본정보가 들어있어서 시간소모는 있었지만 수박 겉핥기가 아니어서 더 유익했어요 일단 급해서 조급한 마음으로 보았지만 다음에 정독하겠습니다, 그리고 종소세때도 꼭 부탁드립니다. 너무너무 감사합니다 은인이십니다.
설명을 잘 해주셔서 세금 공부도하고 덕분에 세금신고도 잘 마쳤습니다~^^
덕분에 이번 부가가치세도 유투브 보면서 따라해서 작성완료하였어요ㅠㅠ 감사합니다
작년에 이 영상 보고 부가세 신고 잘했는데 다 잊어버려서 또 왔어요😂
평소에 너무 도움을 받고 있어서, 저도 도움이 될까 글 남깁니다. 31:13 문자로 된 숫자 바꾸는법
1. 찾기 및 바꾸기(단축키 Ctrl+F) -> 바꾸기(p누르고)
2. 찾을 내용(N)에 : 원
(예 1,515 원 : 이때 숫자뒤에 한칸띄고 원으로 되어 있기때문에 공백도 없애려면 스페이스바 한번치고 원으로 입력해야합니다.)
3. 바꿀 내용(E) : (입력하지 않음)
4. 하고 모두 바꾸기하면 숫자뒤의 스페이스바(공백)과 원이 사라집니다.
보통 그럼 다시 숫자로 인식합니다.
항상 감사히 잘보면서 공부하고 있습니다. 늘 감사합니다.
헐. 이렇게 쉽게 해결하시다니.. 천재!ㅋ
완전 감사합니다~!!!!
아래 영상의 4분에 같이 봤습니다. 감사합니다^^
ua-cam.com/video/HW2WtNSNklo/v-deo.html
배민의 문자로 나온 것은 숫자로 변환하면 됩니다. 한글 원자를 먼저 제거(이 것도 엑셀기능으로 쉽게 가능)하고 셀서식에서 숫자호 바꾸면 됩니다.
알려주셔서 너무너무 감사합니다^^ 왜 이생각을 못했을까요ㅠㅠ
암튼 엊그제 다른분도 알려주셔서 아래 영상의 6분에 정리했으니까 필요하신분들은 참고해주세요^^
ua-cam.com/video/HW2WtNSNklo/v-deo.html
매번 나름대로 큰 도움을 받는거 같습니다 ~~^^
저도 국민카드 전화해서 첨에 저런 파일로 받았었는데, 세액 별도 표기된 버전으로 다시 보내달라고 하면 보내줍니다 ㅎㅎ
정말 고맙습니다. 많은 도움이 되었습니다
감사합니다 참고해서 열심히 해보겠습니다
너무 잘보고 갑니다... 제가 직접 신고 납부 완료 하였습니다^^
2:00:14 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
1:00:44 과세매출분은 공급대가를 입력하시는게 맞는 듯 합니다. 위 안내사항 두번째꺼(당구장표시)를 보시면 부가세를 포함한 금액으로 입력하라고 나오네요... ^^;
앗. 진짜 위에 써있었네요! 이걸 좀 잘 보이는곳에 써주면 안되는걸까요?ㅋ;;; 암튼 알려주셔서 감사합니다^^!
@@jamo_JonPark 그래도 영상 쭉 정주행하고 도움 많이 받았어요...
감사합니다~~~
배민거 ㅎㅎ 엑셀에서 바꾸기를 해서 찾을내용에"원"을 , 바꿀내용에 아무것도 입력안하면 일괄로 원이 싹 다 지워져요. 그리고 전부선택해서 숫자로 변경하면 될거 같아요
왜 이 생각을 못했을까요ㅠㅠ 너무너무 감사합니다~!!
안녕하세요! 너무 감사히 잘 보고 있는데요, 혹시... 클라우드펀딩사이트(와디즈등)에서 매출이 일어나면 어떻게 넣으며 될까요..?ㅠㅠ 우선 기타 매출에 넣고 진행했더니 납부 세액이 어느정도 떴는데.. 연간 4천8백 미만 간이사업자인데 금액이 떠도 안내도 되는걸까요..?
부가세 신고는 증빙으로 합니다.
(10:46 부가세 신고는 증빙으로 합니다! )
따라서 와디즈 매출의 증빙이 무엇인지가 중요하구요, 발급한 증빙이 없다면 기타 매출에 넣으시면 됩니다. 간이과세자는 연매출 (공급대가) 4800만원 미만이면 납부가 면제되는데, 정확한건 12개월에 4800이므로 월평균 400만원입니다. 신고한 매출을 작년 사업기간으로 나눈값이 400만원 미만이면 납부면제에요!
소매업 온라인쇼핑몰6개 위탁판매가 전부인데
기타(정규영수증 외 매출분) 입력 때문에 고민입니다.
일부몰에서 휴대폰결제금액이 나오는데 이걸
기타란에 넣어야하는지 현금영수증으로 넣어야하는지 모르겠어요
홈텍스에서 기타금액이 조회가되면 해결될거같은데..
기타(정규영수증 외 매출분)은 홈택스에 신고되지 않은 매출이기 때문에 홈택스에서는 조회될 수가 없습니다. 6개월 (간이면 1년) 전체 매출액에서 홈택스에서 조회되는 세금계산서, 신용카드, 현금영수증 매출의 합을 뺀 값을 입력하면 되겠죠! (해당 몰에서 부가세 신고 자료를 제공할때 휴대폰 결제금액이 아닌 현금영수증 결제금액을 구분해서 보여줘야 하는데, 몰마다 담당자들이 잘 모르는 경우가 많은것 같아요ㅠㅠ)
국세청용 사업용신용카드 홈텍스에 등록된카드 은행용 사업용신용카드 은행이 발행한카드 서로다르다
신용카드매입내역누계 조회해서 금액이 나오면 공제금액으로 쓰는건가요? 전체금액으로 쓰는건가요? 영상에서는 공제금액(빨간글씨부분)으로 작성하셔서요! 그렇게 따라서 작성하면 되는건가요??
넵~! 공제금액의 공급가액을 쓰시면 됩니다. 1:31:56
간이과세자 부가가치세 신고 년도, 날짜 신고하는게 바뀐건가요?
원래라면 23년도 1월 간이과세자 부가가치세 신고할때
22년 1월~6월 매출액 / 7월~12월 매출액 입력하는게 맞는것같은데
이번에는 21년 1월~6월 입력X / 21년 7월~12월 입력O
이렇게 나오는 이유가 궁금합니다! 제가 생각한것과 다르게 나와서 혼란스럽네요 :(
홈택스 간이과세자 시스템은 문제가 많다고 생각합니다.. 이건 전문가들도 헷갈릴수 밖에 없을거에요. 관련해서는 아래 두 부분을 참고해주세요.
01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ
45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용)
1:35:25 감사합니다
한가지 문의드릴 것이 있어 댓글 남깁니다! (좋은 영상 감사합니다.) 그 밖의 신용카드 매입 작성을 할 때요~ 카드사에서 카드기록 받아서 보면 구매 후 취소(환불 등의 이유로)한 경우에는 각각 잡히는데요. 예를들어 구매 5,000원 내역이 있고 이틀 후에 취소 처리를 하여 취소 내역이 -5,000원 잡혀있습니다. 그럼 이 2개를 서로 합산하면 0원이 되니까 매입내역에 당연히 안들어가게 되잖아요? 근데 만약에 어떤 건이 환불/취소로 인해 취소가 되어 -20,000원이 사용내역이 기록되어 있는데, 구매 내역 20,000원이 사용내역에 안나와 있는 경우 -20,000원을 부가세 매입내역에 산입해야 될까요? (해당 되는 사이트에 가도 20,000원이 구매한 내역도 취소한 내역도 찾을 수가 없습니다 ㅠㅠ 때문에 증빙 영수증도 찾을 수가 없구요.)
혹시 예전에 판매되었던 거래가 취소된게 아닐까요? 저도 그런 경우가 있었는데, 그때 저도 마이너스 세금계산서를 받았고, 그래서 그대로 처리했습니다.
안녕하세요? 간이과세자 구요..올해 5월부터 배달전문 식당을 시작 했습니다. 부가세 신고는 언제 해야 될까요?
내년 1월에 하시면 됩니다^^
안녕하세요. 올해 8월 말에 사업자 등록하고 간이과세자(서비스업/출장사진)로 사업을 시작했습니다. 잘 모르는 상태에서 사업을 시작하다보니, 사용중이던 개인(은행)계좌로 입금받고, 현금영수증 처리로 진행했는데요.. 혹시 저 같은 상황에도 홈텍스에 '사업자계좌등록' 후에 등록한 계좌로 일을 받아야 했을까요?('사업자카드'는 안쓰는 신용카드 등록해서 매입용으로 사용중입니다.) 너무나 기초적인 질문 죄송합니다ㅜㅜ
사업용계좌는 복식부기의무자에게만 사용의무가 있으니까 걱정안하셔도 됩니다. 자세한 내용은 아래의 영상을 참고해주세요^^
ua-cam.com/video/IiZVehB6DTc/v-deo.html
안녕하세요 세금계산서 발급 간이과세자 인데요 지난7월 부가세 신고 상반기분 신고 납부 하였는데 홈택스는 1년 기준으로 매출 매입 만 나오네요 그리고 납부한 세액도 차감도 안되구요
7월에 1~6월분 신고하신건 '예정신고'에요. 일반과세자의 '확정신고'와 차이가 있습니다. 관련해서 자세한 내용은 아래 링크의 3번을 참고해주시구요,
cafe.naver.com/jamo2017/69936
이번에는 1~12월 '확정신고'를 하셔야 합니다. 7월 예정신고때 납부하신건 '기납부세액'에 넣어서 차감하시면 됩니다. 자세한 내용은 위 영상의 13:05를 참고해주세요.
13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액)
7월에 예정신고를하였는데 1윌~12월분을 다 신고해야하나요? 그전에 1월~6월분 신용카드내역등등 입력한것을 다시입력해야하나요? 너무많아서요ㅠㅠ
제가 예정신고는 직접해보지 않아서 정확히는 모릅니다. 화면을 봐야 알수 있을것 같은데, 모두 입력하게 되어있다면 그렇게 해야하지 않을까 싶기도 하고... 정확한건 관할세무서에 문의를 해보시는게 좋을 것 같아요. 확인이 되면 댓글로 공유부탁드릴게요^^
간이과세자에서 일관과세자로 전환시 년매출액 8천만원이상일때 전환되는걸로 알고있습니다 매출액이 세금계산서상에서 공급가액으로하는것인지 세액까지 포함금액인지 궁금합니다
맞습니다. 2021년 7월부터 관련 법이 바뀌었어요. 기준금액은 공급대가 (부가세를 포한한 금액)으로 하고, 정확하게는 사업기간이 12개월일때 8,000만원이기 때문에 월평균매출 667만원을 기준으로 해야합니다.
홈텍스에서부가세신고중에 에러메세지 뜬내용입니다 신고서 (13)에 입력한 매출금액은 의 작성하기,버튼을 클릭하시어 과세표준명세서에 동일한 금액을 입력하시기 바랍니다. 이 에러를 어케하나요?
아래 두개에서 입력한 값이 같아야 합니다. 매출을 맞게 입력했다면 과세표준 명세서에서 나오는 금액을 그대로 쓰시면 됩니다. 자세한 내용은 아래 두 부분을 참고해주세요.
53:01 (홈택스) 매출 입력방법
1:58:51 과세표준 명세서 입력
월세는 몇월부터 몇월까지를 기록해야하나요?
다음 라이브때 영상으로 답변드릴게요~!
안녕하세요 매년 도움 받고있는데요~
그 밖에 신용카드 등록을 해야하는데요
카드사에서 받은 이용내역에 과세유형이 안나오는거는 일반사업자인지 면세인지 어떻게 알아볼까요? 부가세가 0이라고 되어있으면 빼고 입력하면될까요?
카드사마다 다르더라구요. 위 영상의 국민카드는 과세유형으로 사업자유형을 보여주는데, 아래 영상의 1분에 보시듯이 농협카드는 사업자유형은 보여주지 않고, 공급가액과 부가세를 보여줍니다.
ua-cam.com/video/2BdxKF5f6ec/v-deo.html
그런데 위의 농협카드와 같은 경우, 네이버나 쿠팡에서 매입을 하면 모든 거래의 부가세가 0원으로 나와서 이 자료로는 구분할수 있는 방법이 없어요ㅠㅠ 여기에 있는 거래처 사업자번호도 쿠팡/네이버의 사업자번호이기 때문에 의미가 없죠.. 그래서 결국 정확하게 파악할수 있는 유일한 방법은 쿠팡이나 네이버의 주문내역을 조회해서 각 거래의 영수증을 보는 방법 밖에는 없습니다. 해당 영수증의 부가세를 보거나 거기에 있는 거래 상대방의 사업자유형을 조회해야 정확히 알수 있죠ㅠㅠ
이런 문제가 있기 때문에 반드시 사업용 신용카드를 쓰시길 권해드립니다!
@@jamo_JonPark 답변 감사드려요!
근데 제가 입력해보다가 안건데요 사업자번호넣고 공급가액 넣으면 면세나 간이는 세액이 0으로 뜨는거 보니 하나하나 입력해보면 어느정도 확인 가능한것같아요!
@@coucou1111 오~ 홈택스가 알아서 구분을 하나보네요! 이건 몰랐는데, 알려주셔서 감사합니다!
손님이 현금 영수증 발급 안한 매출은 따로 계산해서 기타 매출에 입력하면 되나요??
네~! 1:0925 요기에 넣으시면 됩니다.
세무서 직원이 대리로 작성해줬는데 과세표준 및 매출세액 금액하고 공제세액이 동일한데 맞게 입력한걸까요? 개인택시하시는데 주유한것은 포함이 안된것 같습니다.
보통은 매출세액이 더 크지만, 영업이 잘 안됐거나 이번 과세기간에 특별히 매입한게 많다면 공제세액이 같거나 더 클수도 있겠죠?^^ 택시인데 주유비를 포함하지 않은건 좀 이상하네요.. 신고서가 왜 이렇게 된건지 설명을 요청드려 보세요! 특이사항이 있으면 댓글로 공유도 부탁드릴게요^^
@@jamo_JonPark 카드매출 공재세액이 0원이라 위에꺼랑 동일한거라 하네요 가스비는 소득세 신고할때 해도 된다고 그러는데 확인하고 다시 연락주신다고 하셨습니다
@@user-ue4in6zg1z 아, 왜 이생각을 못했을까요?ㅋ 위 영상의 2:00:02 이 부분 때문이네요! 공제세액이 더 크면 그렇게 맞추더라구요ㅡㅡ 공유해주셔서 감사합니다~!
안녕하세요 혹시
네이버페이 스마일페이 카카오페이 카카오머니 계좌이체 휴대폰결제들이 있던데 페이들은 다 현금결제로 들어가는겅가요ㅠㅠ
페이앱으로 정산받는데 따로 구분이안되어있어요😢😢😢
각 페이에서 아래의 적격증빙이 발급된 것을 모두 제외한 금액을 현금매출 (기타매출)에 입력하시면 됩니다.
1. 세금계산서
2. 계산서
3. 신용카드 (체크카드)
4. 현금영수증
@@user-bb8no9wm1i 페이앱 쪽 회사에 부가세 신고용 자료 제공이 가능한지 확인해보시고, 만약 안되면 전체 매출에서 홈택스에서 조회되는
1. 세금계산서 2. 계산서, 3. 신용카드 4. 현금영수증
매출 금액의 합을 뺀 금액이 순수 현금 매출이 되겠죠.
간이과세면 더 간단해야하는게 아닌가요?ㅜㅜ
제말이요ㅠㅠ 진짜 과장이 아니고 간이과세자 부가세 신고가 홈택스에서 젤 어려운듯ㅠㅠ
작년부터 자모님 덕분에 단기간에 성장한 스마트스토어 위탁판매 셀러입니다!
부가세 신고 중 질문이 생겨 답글을 드리게 되었습니다.
제가 온채널, 도매매에서 상품을 매입하고 판매를 했는데요.
홈택스에서 매입내역 작성 시 자동으로 불러와지는 ’전자세금계산서 합계표‘ 에는
온채널이랑 네이버(쇼핑 연동 수수료)밖에 안 불러와집니다.
이때 도매매를 통한 매입 내역은 불러와 지지 않는 것으로 보이는데,
이 부분은 어떻게 처리를 해야할까요?
대부분 위탁판매셀러들이 도매매에서 구매를 할텐데,
다른 영상을 찾아봐도 자동으로 매입내역을 불러오고 끝나서
도매매 관련 매입 내역은 따로 기입 안해도 되는지 의문이 생겨 질문을 드립니다 !
(모든 매입내역은 하나의 카드로 진행하였고, 사업용 신용카드로 등록되지 않은 개인 카드로 결제하였습니다.)
감사합니다
부가세 신고는 증빙으로 합니다. 매입 내역을 증빙별로 정리하셔야 해요. 개인카드로 매입했다면 당연히 조회되지 않구요, 아래의 1시간 34분을 보고 하시면 됩니다.
** 매입세액 입력방법 **
1:12:40 매입세액 입력 시작!
1:14:21 (홈택스) 전자세금계산서 (매입) 조회/입력 방법 (매출도 똑같습니다)
1:19:08 간이영수증 (종이영수증) 비용처리?
1:21:07 (홈택스) 종이세금계산서 (매입) 입력 방법 (매출도 똑같습니다)
** 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 **
1:22:55 신용카드 입력
1:23:03 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 차이!!
1:26:39 (홈택스) 사업용 신용카드 등록
1:30:10 (홈택스) 사업용 신용카드 공제/불공제 바꾸는 방법
1:31:11 (홈택스) 사업용 신용카드 입력방법
1:33:47 부가세 신고를 쉽게 하도록 사업용 신용카드를 쓰는 방법
1:34:17 그밖의 신용카드 입력방법
1:36:01 (엑셀 사용방법) 데이터 필터 사용방법
1:37:59 (엑셀 사용방법) 피벗 테이블
1:43:22 국세청 담당자분, 이것 좀 고쳐주세요!!!
1:46:34 (홈택스) 현금영수증 매입 조회/입력 방법
1:48:27 매입자발행 세금계산서?
1:49:04 전자신고 세액공제
59:24 이부분에 배달앱매출을 카드로 모조리 잡았는데 여기에는 현금영수증 발행분도 포함되어있는거아닌가요?
작년에는 판매대행자료로 홈택스에 올라오지 않아서 일일이 배달사이트에서 부가세 자료 받아서 카드부분만 합산하고 현금부분은 자동 현금영수증에 조회되어서 이렇게 통채로 합산해버리면 이중과세아닌가요?
@@override741 59:24를 보시면 현금영수증 발행금액은 제외된 금액이라고 안내되어 있습니다. 이 메뉴는 55:56의 신용카드 조회로 들어온 메뉴이고, 따라서 신용카드 매출금액만 보여주는게 맞는데, 실제로 그렇게 잘 보여주고 있는지는 저도 모르겠네요^^;;
@@override741 말씀하신대로 작년까지는 이 자료가 홈택스에서 제공되지 않았습니다. 올해는 이렇게 제공되고 있구요. 배달사이트에서 받은 부가세 자료의 카드금액과 이 금액은 같아야 하고, 둘다 입력하시면 안됩니다. 59:24에서 합산한 것 중 19,906,900은 매장의 신용카드 단말기 카드 매출이고, 6,160,668이 배달앱 카드 매출이에요.
@@jamo_JonPark 아 현금영수증발행분은 제외라고 명시되어있네요
그런데 카드매출조회이지만 실제로보면 결제대행자료에 카드매출이 아닌 기타매출(휴대폰결제나 포인트결제등)도 함께올라와있네요 이부분은 여기서 합산하면안되고 기타(정규영수증외 매출분)에 기입해야될것같네요 현금영수증 발행안된 현금매출과 합쳐서요
@@override741 그럼 이건 국세청이 고쳐야할 문제라고 생각합니다. 여기에서 카드매출만 따로 구분해서 보여주지 못한다면 이 자료를 보여주는 의미가 없거든요ㅠㅠ 정확하게 하려면 결국 국세청 자료는 무시하고 결제대행사의 자료를 모두 취합해서 입력하는 수 밖에는 없겠네요.. 국세청 일하는거 정말 맘에 안들어요!!
이사람 큰일날 사람이네!!
왜요?
선생님 업종별 공제세액 계산은 자동으로 되는건가용?
넵~!
계산방법은 1:39:47에 설명을 드렸는데, 계산은 홈택스가 알아서 다 해줍니다^^
@@jamo_JonPark 선생님 제가 햇갈려서 그러는데 업종별 공제새액 계산이 작년에 할때는 예를 들어 화면에
과세분 메입 새액
업종 기타 서비스업
부가 가치율 30
매입세액 얼마
공제 새액 얼마
업태를 구분할수 있는 매입세액
부가가치율 20
이런 화면이 있었는데
이제 이 화면이 사라졌나요?!
꼭 답변 부탁드립니다 간절합니다
항상 감사합니다 ㅠㅠ
혹시 이게 의제매입세액공제 인가요? 사라졌다고 한거요 간이과세자요
@@user-ts1oo8vb9p 53:02에 써있습니다^^
@@jamo_JonPark 젤 밑에 매출새액 공제새액 그게 제가 질문한거
인가요?? 아 전 따로 다른화면으러 나오는줄 알았습니다 ㅠㅠ
감사합니다
기타(현금매출) 여기에 현금받았지만 돈 안받은걸로 올리면 안되나요?
안쓰면 국세청이 모르겠죠^^;; 그래도 자진납세 하셔야 합니다!
@@jamo_JonPark 아하 넵! 알겠습니다 감사합니다!!
@@user-pc2gu1yf8b 알아서 잘 하시겠지만, 아래 영상도 꼭 보셨으면 좋겠습니다^^
ua-cam.com/video/C6AO4ipspgY/v-deo.html
@@jamo_JonPark 네 감사합니다!!
안녕하세요. 매입 건 중에서 세금계산서, 현금영수증 안 받고 매입한 건 들은 그냥 입력 안 하면 되나요?
네, 부가세 신고는 증빙으로 하기 때문에, 특히 매입은 증빙이 없으면 입력할수 없습니다.
@@jamo_JonPark 감사합니다
너무 어렵네요
다 봐도 어려움
여름이꿈님이 어렵다고 하셔서 순서를 다시 한번 정리해봤습니다. 원래 순서에는 너무 많은 내용이 있어서 다 보시기는 힘드실 거에요. 그래서 부가세 신고와 직접 관련이 있는 중요한 내용만 남겼습니다. 아래의 순서 참고하셔서 순서대로 해보시구요.. 그래도 막히는 부분이 있으면 꼭 말씀해주세요. 화이팅~!!
** 부가세 신고를 위해 꼭 알아야 할 기본개념 **
01:39 간이과세자 부가세 신고가 제일 어렵습니다ㅠㅠ
02:42 부가세신고 vs 종합소득세 신고 차이! (증빙과 장부)
10:46 부가세 신고는 증빙으로 합니다!
13:05 납부세액 = 매출세액 - 매입세액 (세액공제/감면, 가산세, 기납부세액)
18:33 부가세 자료 정리 요령 (부가세 계산기 엑셀파일)
* 부가세 계산기 다운로드 - cafe.naver.com/jamo2017/39528
21:25 ** 공급대가 = 공급가액 + 부가세 ** (중요)
** 홈택스 부가세 신고 (1/4) **
40:27 (홈택스) 간이과세자 - 정기신고 (간편신고는 하지 마세요(1))
42:18 (홈택스) 부가가치세가 면제되는 상품을 팔았습니까? (스마트스토어 간이과세자 주의)
43:14 (홈택스) 간편신고 하지마세요! (2) (간이과세자만 간편신고가 있는 이유)
45:35 간이과세자 부가세 신고에서 "21년 6월 30일 / 21년 7월 1일" 을 구분하는 이유 (21년 간이과세자 세법 변경 세부 내용)
51:02 홈택스 시스템이 이상한 이유...
** 매출세액 입력방법 (2/4) **
53:01 (홈택스) 매출 입력방법
54:37 (홈택스) 신용카드/현금영수증 매출 조회/입력 방법
1:01:21 (홈택스) 현금영수증 조회/입력 방법
1:09:25 기타 매출 (순수 현금) 입력방법
1:11:10 신용카드 매출전표 발행 세액공제 (간편신고가 더 헷갈리는 이유)
** 매입세액 입력방법 (3/4) **
1:12:40 매입세액 입력 시작!
1:14:21 (홈택스) 전자세금계산서 (매입) 조회/입력 방법 (매출도 똑같습니다)
1:21:07 (홈택스) 종이세금계산서 (매입) 입력 방법 (매출도 똑같습니다)
1:22:55 신용카드 입력
1:23:03 사업용 신용카드 vs 그밖의 신용카드 차이!!
1:26:39 (홈택스) 사업용 신용카드 등록
1:30:10 (홈택스) 사업용 신용카드 공제/불공제 바꾸는 방법
1:31:11 (홈택스) 사업용 신용카드 입력방법
1:33:47 부가세 신고를 쉽게 하도록 사업용 신용카드를 쓰는 방법
1:34:17 그밖의 신용카드 입력방법
1:46:34 (홈택스) 현금영수증 매입 조회/입력 방법
1:49:04 전자신고 세액공제
** 신고서 제출 및 확인 (4/4) **
1:58:51 과세표준 명세서 입력
2:02:18 사업장 현황신고
2:04:41 신고서 입력완료
2:07:35 신고서 제출하기
2:08:16 납부서 출력 방법
2:08:59 부가세 신고서 출력방법
2:09:46 제출 완료 후 다시 신고하기
2:13:06 마지막 당부 말씀!!