НАЛОГИ 2024 ИП УСН доходы. Обязательные взносы ИП. Авансовые платежи. Доход свыше 300т.р. ЕНС 2023
Вставка
- Опубліковано 25 бер 2024
- Ссылка на мой канал в телеграмм:
t.me/ozonSeminada
Чат для селлеров:
t.me/ozonSemina
Ссылка на видео о заполнении декларации за 2022 год:
• Как заполнить декларац...
Все просто и понятно 👍.Спасибо большое! 🌹
Спасибо большое
Дарья, спасибо за подробную и доходчивую информацию! Вы меня спасли)
Полезно и информативно!
Благодарю вас за коммент👍
Старалась по простому рассказать о теме)))) Рада, что полезно)
@@Seminada у вас получилось!
@@Seminada
👍👍👍 Дайте совет пожалуйста.
Я Являюсь ИП УСН-доходы. деньги поступают на Р.С.
Налог платится на поступившие деньги? или на снятые с Р.С. на Ф.С. деньги? (т.е. если деньги поступили в 23 году а снял их в 24 году)
Мне переводят на Р.С. деньги чтобы я перевёл деньги на другой Р.С. деньги за покупку услуг, считаются ли эти деньги моим доходом?
@SergioKornelius в данном случае, налог платится на поступившие средства на ваш рс счёт ИП. Если вам переводят деньги, чтобы вы куда то их ещё переводили, то в этом случае у вас должен быть заключен агентский договор и из него должно быть понятно, что из этих денег является вашим доходом, а что является суммой для дальнейшего оборота. Без такого договора, необходимо платить налоги от поступления на ваш РС.
@SergioKornelius а тот факт когда вы снимаете деньги с РС вообще не имеет отношения к налогам и налогооблагаемой базе. В расчетах налогов участвуют только поступления на ваш РС денежных средств от третьих лиц или организаций - это считается доходом. Выше описала про ситуацию с агентским договором.
Даша спасибо
😊благодарю вас за просмотр ролика и ваш коммент)))
Дашенька, не надо вводить людей в заблуждение. НК требует оплатить фиксированные страховые взносы до 31 декабря налогового периода. А когда и как платить, частями, сразу целиком или в конце года, это право налогоплательщика и отдано на его усмотрение. Я плачу всё сразу в 1-м квартале. Не было и нет ни какго обязательства платить страховые взносы поквартально.
Так я и не говорю что нужно было их платить обязательно поквартально, я сказала: чтобы погасить страховыми платежами поквартальные налоги, нужно было платить их(страховые) поквартально, и гасить налоги за конкретный квартал, когда они были оплачены. В моём видео, логика вся верная.
Обязательства именно платить поквартально не было, только для использования преимущества.
А сейчас осталось тоже самое, что можно оплатить страховые до 31 декабря, но изменилось, что даже если вы оплатите страховые в декабре, всё равно можете гасить налоги за этот год. Произошли изменения в 2023 году.
В 4 квартале 23 года я реализовал товар,часть суммы перечислили в январе 24. Озон говорит,что платить налог нужно исходя их сроков в отчете. Налоговая говорит,что исхрдя из сроков поступления на расчетник. Вот как так.....
Добрый день! Спасибо большое, очень информативное видео!! Столько искала в интернете, у вас самое понятное 👍🏻
Получается если мы продаем на маркетплейсе, нам нужно сумму налога за 1 квартал считать с той суммы, которую заплатил покупатель, а не с той суммы, которая поступила на расчетный счет?
Здравствуйте. Да, продавая на маркетплейсе вашим доходом является реализационный доход, то есть те средства которые оплачивает покупатель за ваш товар.
Здравствуйте. Получается, что в течении года я не делаю авансовых платежей, потом в конце года кидаю за пфр и фомс и свободен?
Здравствуйте. Если доход по ИП не выходит за пределы той базы, от которой налог можно погасить взносами, то да👍
Но ещё плюс потом не забыть подать декларацию.
как считать налог? 6% от дохода и всё?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ИП открыто в декабре 2023. Заплатили взносы страховые в конце года 5т с копейками и в апреле 12 т р. Я правильно понимаю, что до 25 апреля мне нужно только отправить декларацию за 2023 и всё. Никаких авансовых платежей пока не нужно?
Здравствуйте, если ваши доходы за 2024 годе ещё не перешли тот порог с которого вы можете погасить налоги страховыми взносами, то авансовые платежи оплачивать не нужно.
До 25 апреля надо подать декларацию за 2023 год, всё верно.
ИП не должен налоговой, так как взносы покрыли налог) если я всё правильно поняла😅
То есть я правильно понял, что в 2024 году УСН нельзя поквартально уменьшить на величину Страховых взносов?
Добрый день. Большое спасибо за видео, подскажите, пожалуйста, если к примеру три квартала не вносить авансовые платежи, поскольку налог за это время не превысил 49500, просто положить страховые взносы на енс, как быть если ИП решит закрыться раньше конца года. Ведь получается, что страховых взносов заплатили больше чем нужно, а авансовые платежи не доплатили?
Страховые вы можете положить в конце года, или в конце квартала когда закроете ИП, а недоплаченные налоги оплатите либо авансовым по итогу квартала в котором закроете ип или по налоговой декларации, по итогу 2024 года. Но лучше авансовым за третий квартал например, если закрыли ИП в третьем квартале, если закрыли в 4 квартале, то платите ту часть страховых на которую наработали этот год, ими гасите то, что можно погасить из налогов, а оставшиеся налоги оплачиваете по итогу декларации.
Дарья, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Ип открыла 7 марта усн доходы 6% Мне за 1 квартал нужно подавать какие нибудь документы в налоговую? Была одна продажа на 1540р. А то я что то запулась, декларации, уведомления об исчислениях, в лк ип написано расчёт по форме 6 ндфл🙈 у меня голова закипела, что мне нужно отправить
Здравствуйте, если вы открыли ИП только в этом году, то пока ваш оборот за этот год не превысит 825к ничего подавать не нужно. И в декабре оплатить страховые взносы👍 а в 2025 году подать налоговую декларацию.
Та же самая ситуация(те же вопросы), и открыл почти в тоже время😅
Спасибо, за этот вопрос)
Спасибо, за разъяснение))
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а если я открыла Ип в марте 2024г, мне банк сказал что я должна заплатить 4тыс за страховой взнос, это правда? Получается можно платить по 4 тыс каждый месяц вместо ежеквартально?
Здравствуйте. Это не совсем верно.
С 2024 года вы можете страховые взносы оплатить до 31 декабря 2024 года. Нет смысла их ежемесячно или ежеквартально оплачивать, так как эта сумма будет просто лежать на вашем счёте ЕНС и налоговая их спишет только в конце года.
Если вы будете каждый месяц просто кидать по 4000₽ ежемесячно на ваш счёт ЕНС, то к концу года у вас на этом счету будет 4000*12=48000₽, однако страховые взносы в 2024 году составляют 49500₽. То есть при такой схеме вам нужно будет в последний месяц не 4000₽ кинуть, а 5500₽.
Я вам советую ещё самостоятельно поизучать законы и почитать изменения, коснувшиеся этой темы самостоятельно. А не слепо верить тому, что говорит вам банк.
Дарья здравствуйте) Подскажите пожалуйста, если налог 6% за год превысил 49500₽.,то эту разницу по налогу прописываем в декларации, но мы можем ещё уменьшить на 1%.Вопрос: ФНС самостоятельно уменьшают остаток налога 6% на сумму уплаченного 1%., т.к 1% вроде как в декларации не прописывается.?
Здравствуйте) Если вы хотите уменьшить налог за 2023г. на сумму страховых 1%, наиболее правильно будет указать в строках 140-143 декларации дополнительно к фиксированным сумму 1% т.к. они тоже участвуют в процессе уменьшения налога наровне с фиксированной частью, основанием для этого является Письмо от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@.
@@krenothome7112 Спасибо вам огромное Дарья за ваш труд)) А если взносы 1% заплатили в 3 кв., то можно часть этой суммы в декларации прописать за 1 кв., чтобы налог 6% (доходы) за 1 кв. получился 0₽.? Некоторые говорят, что страховые можно прописать в декларации в стр. 143 общей суммой, т.к на данный момент не нужно уплачивать страх. по квартально, а стр. 140,141,142 не заполнять🤔как вы думаете это правильно?
@user-fn7qv9kz3d я точно не знаю как в таком случае указывать взносы, но логичным мне кажется указывать их в строках 140-143.
Несмотря на то в каком квартале они были фактически оплачены, но понижают они сумму налога за конкретный квартал. Поэтому я бы указывала их так, как в этом видео, в соответствии с тем объемом налога от дохода, который они могут перекрыть в первом, втором, третьем и четвертом квартале соответственно, нарастающим итогом.
Ничего не понятно но очень интересно
Подскажите пожалуйста у меня УСН (доходы), оплатил страховые вносы за 2023 год, 09.01.2024. Получается нужно применять к 4му кварталу за 2023 года? Либо эта сумма просто сгорит? Подскажите пожалуйста как правильно поступить. В 2023 уменьшал платёж УСН только на доход свыше 300тыс.
Если вы оплатили страховые взносы за 2023 год в январе 2024 года, то вы уже не можете на сумму страховых понижать свои налоги, насколько я знаю 🤷♀️🤔
Добрый день, Дарья. Подскажите как оплатить самозанятому налог? Заранее спасибо.
Здравствуйте. Самозанятые вбивают свои доходы в приложении «Мой налог» и там выставляется сумма налоги к оплате, делается это ежемесячно.
Здравствуйте, открла ип в январе 2024 г , оборот за первый квартал 28т, ч правилльно понимаю, что сейчас ежеквартально я вообще никак не отчитываюсь за свой доход налоговой? Только общую декларацию за год?
Да, именно так. Вы должны будете только оплачивать авансовые налоговые платежи поквартально, начиная с того момента как ваш доход нарастающим итогом станет выше 825к.
В декабре оплатите страховые и в 2025 году подадите налоговую декларацию.
@@Seminada спасибо большое !! Я столько пересмотрела, Ваше видео самое полезное!!
Порядок заполнения декларации, ип, усн, доходы 6%, без работников за 2023 год такой же как и за 2022 год?
Есть видео на канале, где заполняю декларацию за 2023 год, самый последний ролик на канале.
В целом порядок такой же👍
Здравствуйте, открыла ИП 03.04.24, Когда мне нужно заплатить налоги? У меня УСН доходы
Здравствуйте. Налоги вам нужно будет заплатить авансовыми поквартальными платежами в течение 2024 года, начиная с того квартала, в котором оборот за год превысит годовой оборот в 825к. Если за год оборот останется менее 825к, то оплатите страховые взносы в декабре 2024, в размере 49500₽ и в налоговой декларации которую будете подавать в 2025 году сможете полностью погасить все налоги страховыми.
Подскажите пожалуйста, страховые взносы 1% за 2022 год я могу в этом году вычесть при оплате налога за 2023г?
Я честно говоря не знаю 🤷♀️ но возможно кто то из коллег сможет ответить вам на этот вопрос👍
Не совсем понял. То есть я могу не платить поквартально налог, если у меня доход не превысил 6% покрытия страховых взносов. То есть если в течение года нет дохода в 800 000 условно, то заплатив в конце года страховые, я могу не платить налог, так как он не превысил сумму самих страховых?
Да, именно так 👍
Вы сможете все налоги погасить оплаченными в декабре страховыми взносами. Только дополнительно ещё в 2025 году нужно будет заплатить 1% взносов с дохода свыше 300к и его перевести отдельным платежом до июля 2025 года (и этой частью страховых сможете уже за 2025 год потом также сократить свой налог)
@@SeminadaУведомления об исчисленных суммах в таком случае посылать тоже не надо? Только декларацию, если я правильно понял? Заранее спасибо.
Привет!
Добрый день!
У ИП будет переплата 6842 руб
Дарья доброго дня вам ип открыл 2024 год февраль, получается если у меня оборот до конца года например 400000 то авансом не взносы не налоги не оплачиваю и налоговую ни о чем не уведомляю?
Добрый день. В данной ситуации, в течение 2024 года вы можете не оплачивать авансовые платежи по налогу, так как ваши оплаченные страховые взносы полностью смогут перекрыть ваш налог за 2024 год. А сами страховые взносы, вам необходимо будет оплатить до 31 декабря 2024 года.
В итоге, вам шиш нужно будет в 2025 году подать декларацию, в которой учесть, что все ваши налоги за этот год погашается оплаченными страховыми взносами. А до июля 2025 года вам нужно будет только оплатить 1% от 100000₽ (оборот минус 300к) - это будут дополнительные страховые взносы зависящие от оборота.
Уведомления, в течение года подавать не нужно.
@@Seminada спасибо вам огромное АТО я бухгалтеров смотрю 5-7тыся просят в месяц) ещё вы с таким не сталкивались чтобы конкуренты постоянно кошмарили, оптом закупают отменяют, десятки раз с одних профилей отменяют, а озон благополучно списывает деньги, я недавно вошёл в озон и уже огромные убытки несу, в поддержке за неделю мне так и не ответили как с этим быть, у другого селлера девушка говорит у неё выкупают подменяют на хлам или вообще пустые коробки возвращают по её словам озон ей ни разу не помог, у меня такого пока не было только массовые отмены и то озон требует чтобы я сутками сидел и сам собирал доказательства что это с одних и тех же аккаунтов, сказали нужно минимум 5 отмен с одного аккаунта чтобы рассмотрели😩
Раньше можно было платить фиксированные взносы и 1%>300т.р. и сразу вычитать их из налога, а сейчас можно вычесть только фиксированные взносы. 1%>300т.р. можно вычесть только в следующем 2025 году :(
Да, верно
Добрый день, Дарья! Давно уже хотел написать вам, что у вас звук тихий, приходится чуть ли не на всю громкость включать. Не комфортно слушать(
Здравствуйте, мы уже обсуждали такой вопрос. У некоторых действительно звук тихий, в основном с устройств на андроиде почему то. Микрофон не помогает, делала звук через микрофон также были комментарии что тихо…🤷♀️ на всех моих устройствах звук на видео воспроизводится достаточно громко, не могу знать почему не у всех так.
Возможности сейчас улучшить обородование для съемки видео пока нет, в будущем буду обязательно работать над этим моментом 🙏
@@Seminada Я всегда вас смотрю через ПК, колонки отличные, именно при просмотре ваших видео приходится прибавлять звук чуть ли не на максимум(( Ваша проблема понятна, спасибо за обратную связь)
Взносы за ИП необязательно уплачивать каждый квартал, можно внести разово одним платежом, но при этом в течении года можно уменьшать налоговую нагрузку на сумму страховых взносов
Да, я об этом и говорю в видео👍
А как это на практике наглядно делать @@Seminada
Что конкретно делать? Как оплачивать страховые взносы?
Или про что вопрос
Как оплачивать страховые взносы? и как часто это необходимо делать на ип 6%, как уменьшать налогову нагрузку при этом?
@geraslev я же про это как раз и рассказываю в видео 🤔
Как, когда оплачивать, как уменьшать налог на величину взносов, какие изменения произошли по этой теме….
Где логика того, что я должен платить 6% с дохода на озон, а не с той суммы, которая мне приходит на расчетный счет? И как налоговая догадается о недоплате, она же не может видеть статистику селлера на маркетплейсах
Все чеки покупателям выдаются с указанием вашего ИП и там в чеке стоит сумма реализации.
@@Seminada но покупатели же не будут относить чеки в налоговую для определения размера моей налоговой базы? А ФНС, насколько я понимаю, может мониторить только мой расчетный счет. Или я чего-то не понимаю (без сарказма)?
ФНС может мониторить все операции где фигурирует ваш ИНН. По закону, при работе на маркетплейсе необходимо оплачивать налоги с суммы реализации. Налоговая может и не заметит и не будет вас проверять, но в любом случае, это заведомое нарушение закона, оплата налога с поступлений на рс, умышленное занижение налогооблагаемой базы. И в какой то момент налоговая может заинтересоваться вашей предпринимательской деятельностью и все ваши суммы реализации сможет с легкостью перепроверить.
Для принятия решения как же всё таки оплачивать налоги, лучше уточните всю информацию в первоисточнике, непосредственно в НК РФ ст.249.
@@Seminada ясно, спасибо)))
Ответ на задачу: 346,5 рублей, так как страховые перекрывает всё, кроме 1% свыше 300к.
А почему 1% от 350000 получилось 346.5? Ведь 3500 же.
Да👍 3500 будет 1%
Самозанятым лучше быть😊
А то продать десять ковриков за год и столько геморроя с налогами😅
😁а вообще, лучше и не связываться с Озоном, а то тут мороки в целом полно
Усээн, прямо слух режет
У ЭС ЭН - УСН
Сожалею по этому случаю😅
Но ведь главное, что вы поняли суть сокращения.
Что имелась ввиду, именно УСН - упрощенная система налогообложения👍
Если режет слух не слушайте,капризульки маленькие,с вами человек информацией делиться а вы как дети капризные
Спасибо большое за то что делитесь с нами информацией.
Очень приятно Вас слушать. А главное всё понятно) Спасибо за ваши ролики. ❤