Como puedo asociar un reembolso de un proveedor en la transacción bancario?. Osea cuando entro la nota de crédito del proveedor no me sale cuando quiero hacer "match" en el banco. Y cuando voy en la ficha del proveedor esa las notas de crédito como pendiente. Como pongo esto en zero?
De gran ayuda. Muchas gracias
Claro, si tiene alguna otra pregunta, házmelo saber.
Como puedo asociar un reembolso de un proveedor en la transacción bancario?. Osea cuando entro la nota de crédito del proveedor no me sale cuando quiero hacer "match" en el banco. Y cuando voy en la ficha del proveedor esa las notas de crédito como pendiente. Como pongo esto en zero?