hocam, mal satış faturalarında tevkifatın muhasebe kaydı ve kdv beyannamesindeki gösterilmesi ile ilgili de sunum yapabilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
İhraç kayıtlı faturalar da aynı ay içerisinde iade ve fiyat farkı faturası düzenlendiyse eğer nasıl bir muhasebe kaydı yapılmalıdır cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim
Öncelikle aktardığınız bilgiler için teşekkürler.hocam iade talebinin işlemin yapıldığı tarihi izleyen 2 yıl takvim süresi var.benim öğrenmek istediğim.2021 Temmuz döneminde tevkifatlı kestiğimiz faturanın iade talebini temmuz kdc 1 beyannamesinde değilde 2022 yılının mart ayında beyannmesinde girebilir miyiz.Yoksa Temmuz dönemine düzeltme beyannamesi mi vermeliyiz?
Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. Her iade dönemi kendi beyan döneminde beyan edilir ve iade istenir. İndirim kdvleriniz yeterliyse her dönemde iade talebinde bulunabilirsiniz. Yalnız iade talebinizi çok bekletmeyin. Ben onunda süresi var. Geriye dönük düzeltme verebilirsiniz. Uzun lafın kısası bir tevkifatlı fatura temmuz ise temmuzda beyan ve iade talebi. Mart Nisan olmaz. Tevkifatı 2 nolu ksv beyannamesi ile beyan edecek olanda temmuzda beyan etmeli. BaEn sarkıtıyorlar ağustosa felan bir sürü sıkıntı. Umarım anlatabilmişimdir. Saygılarımla
@@gelisimplatformu344 hocam doğru mu anlamışım? tevkifatlı fatura hangi ayda ise "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" o ay bildirmemiz gerekiyor, süreyi kaçırırsak temmuz ayına düzeltme vermemiz gerekiyor. fakat iade talebini devreden ve indirilecek kdv'mizin yeterli olduğu ayda dilekçemizi vericez internet vergi dairesinden.?yani "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" ne zaman göstermeliyiz?.Temmuz ayının tevkifatlı faturasını eylül ayındaki "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" gösteremiyoruz temmuza düzeltme vermemiz gerekiyor?doğru mu anlamışım hocam. şimdiden teşekkürler.
Evet. Tevkifat hangi ayla ilgiliyse o ayda 1 nolu kdv beyannamesi verilir. Alıcı firmanında aynı ayda 2 nolu kdv beyannamesini vermesi gerekir. İade talebini girdikten sonra liste giriş ekranı açılır. Listeleri onayladıktan sonra, iade talep dilekçenizi verirsiniz. Sonra istenilen evrakları vergi dairesine sunarsınız. Eksiklik varsa çözersiniz. İşlem tamam :)) selamlarımla
Daha önceki yorumlardan birinde (aradım bulamadım) arkadaş " Satıcı kdvyi almıyor ancak alıcı kdv 2 ile beyan ediyor biz bu durumda satıcı olarak neden iade alıyoruz" gibi bir yorum yapmıştı. Bu sorunun cevabını bende tam olarak bilmemekteyim ancak mantığını tahminen yazıyorum (DETAYLI BİLEN VARSA LÜTFEN YORUM YAPSIN). Örnekte 2/10 nakliye tevkifatı olsun en kolayı. Nakliyeci nakliyeyi tevkifat düşüldükten sonra 2288 tlye gerçekleştirsin haliyle 72 tllik tutarı tahsil etmeyecek ancak alıcı firma 72 tlyi kdv2 ile bildirecek. Alıcı ayrıca yevmiye kaydında 72 tlyi de yine indirim konusu yapacak. Alıcının üretici olduğunu varsayıyorum. Alıcı 730 da bu gideri yazsın. Haliyle maliyetlerinin üzerine kar ekleyerek bir satış yapacak satışıda 18 dahil 2950 olsun. Kdv mahsubunu da yapalım alıcının 191i 360, 391 i 450 ve haliyle 360 ı 90 tl oldu. Kısaca burada olay satıcının kdvyi eksik alması değil olay eksik kdvyi alıcının ödemesi üzerine birde o ay kdv çıkma ihtimalinin olması. BENCE TEVKİFAT İŞİ KDVNİN DOĞASINA AYKIRI. Dediğim gibi daha aydınlatıcı bilgisi veya fikri olan yazsın lütfen.
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Çok faydalı....Teşekkürler emeğiniz için....Gelişim Platformu
Videolarınız çok faydalı emeğinize sağlık videolarinizin devamı olsa
Çok teşekkürler
hocam, mal satış faturalarında tevkifatın muhasebe kaydı ve kdv beyannamesindeki gösterilmesi ile ilgili de sunum yapabilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
İhraç kayıtlı faturalar da aynı ay içerisinde iade ve fiyat farkı faturası düzenlendiyse eğer nasıl bir muhasebe kaydı yapılmalıdır cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim
Öncelikle aktardığınız bilgiler için teşekkürler.hocam iade talebinin işlemin yapıldığı tarihi izleyen 2 yıl takvim süresi var.benim öğrenmek istediğim.2021 Temmuz döneminde tevkifatlı kestiğimiz faturanın iade talebini temmuz kdc 1 beyannamesinde değilde 2022 yılının mart ayında beyannmesinde girebilir miyiz.Yoksa Temmuz dönemine düzeltme beyannamesi mi vermeliyiz?
Güzel yorumunuz için çok teşekkür ederim. Her iade dönemi kendi beyan döneminde beyan edilir ve iade istenir. İndirim kdvleriniz yeterliyse her dönemde iade talebinde bulunabilirsiniz. Yalnız iade talebinizi çok bekletmeyin. Ben onunda süresi var. Geriye dönük düzeltme verebilirsiniz. Uzun lafın kısası bir tevkifatlı fatura temmuz ise temmuzda beyan ve iade talebi. Mart Nisan olmaz. Tevkifatı 2 nolu ksv beyannamesi ile beyan edecek olanda temmuzda beyan etmeli. BaEn sarkıtıyorlar ağustosa felan bir sürü sıkıntı. Umarım anlatabilmişimdir. Saygılarımla
@@gelisimplatformu344 hocam doğru mu anlamışım? tevkifatlı fatura hangi ayda ise "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" o ay bildirmemiz gerekiyor, süreyi kaçırırsak temmuz ayına düzeltme vermemiz gerekiyor. fakat iade talebini devreden ve indirilecek kdv'mizin yeterli olduğu ayda dilekçemizi vericez internet vergi dairesinden.?yani "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" ne zaman göstermeliyiz?.Temmuz ayının tevkifatlı faturasını eylül ayındaki "diğer iade hakkı doğuran işlemlerde" gösteremiyoruz temmuza düzeltme vermemiz gerekiyor?doğru mu anlamışım hocam. şimdiden teşekkürler.
Evet. Tevkifat hangi ayla ilgiliyse o ayda 1 nolu kdv beyannamesi verilir. Alıcı firmanında aynı ayda 2 nolu kdv beyannamesini vermesi gerekir. İade talebini girdikten sonra liste giriş ekranı açılır. Listeleri onayladıktan sonra, iade talep dilekçenizi verirsiniz. Sonra istenilen evrakları vergi dairesine sunarsınız. Eksiklik varsa çözersiniz. İşlem tamam :)) selamlarımla
@@gelisimplatformu344 hocam çok teşekkür ederim emeğinize sağlık
Daha önceki yorumlardan birinde (aradım bulamadım) arkadaş " Satıcı kdvyi almıyor ancak alıcı kdv 2 ile beyan ediyor biz bu durumda satıcı olarak neden iade alıyoruz" gibi bir yorum yapmıştı. Bu sorunun cevabını bende tam olarak bilmemekteyim ancak mantığını tahminen yazıyorum (DETAYLI BİLEN VARSA LÜTFEN YORUM YAPSIN). Örnekte 2/10 nakliye tevkifatı olsun en kolayı. Nakliyeci nakliyeyi tevkifat düşüldükten sonra 2288 tlye gerçekleştirsin haliyle 72 tllik tutarı tahsil etmeyecek ancak alıcı firma 72 tlyi kdv2 ile bildirecek. Alıcı ayrıca yevmiye kaydında 72 tlyi de yine indirim konusu yapacak. Alıcının üretici olduğunu varsayıyorum. Alıcı 730 da bu gideri yazsın. Haliyle maliyetlerinin üzerine kar ekleyerek bir satış yapacak satışıda 18 dahil 2950 olsun. Kdv mahsubunu da yapalım alıcının 191i 360, 391 i 450 ve haliyle 360 ı 90 tl oldu. Kısaca burada olay satıcının kdvyi eksik alması değil olay eksik kdvyi alıcının ödemesi üzerine birde o ay kdv çıkma ihtimalinin olması. BENCE TEVKİFAT İŞİ KDVNİN DOĞASINA AYKIRI. Dediğim gibi daha aydınlatıcı bilgisi veya fikri olan yazsın lütfen.