А если нужно перезачесть в разрезе разных договоров? Оплата прошла авансом на 60.02 по договору за 2018, а поступление пошло по договору за 2017. Теперь по дебету 60.02 и кредиту 60.01 висит одна и та же сумма. Период закрыт. Перепровести документы нельзя. Только бухсправка. Не получается 😢
Наталья, а через документ "Корректировка долга" пробовали? Нужно обязательно свернуть расчеты!!! Чтобы программа верно считала НДС! В документе "Корректировка долга" есть разные варианты, попробуйте все! Иногда можно сочетать корректировку долга и бухгалтерскую справку! Когда иногда приходится использовать бухгалтерскую справку и корректировку долга, смотрите, чтобы в документах правильно стояло время проведения! Иначе не получится свернуть сальдо!
@@AnnaTurovets главбух запретила пользоваться этой корректировкой. У неё ндс едет. Дело в том, что у них там таких ситуаций в программе очень много. Что меня удивляло, что это и за 16, и за 17, и за 18 годы. Я уволилась. Теперь не могу проверить, программы же нет перед глазами. А меня напрягает то, что я не сделала это. Не профессионально 😢
Наталья, в вас главбух вручную декларацию по НДС собирает? Вы понимаете, если изначально у вас было красное разьехавшееся сальдо, то налог по определению неверно посчитан... Тогда пробуйте разные варианты через бухгалтерскую справку! И если честно, я не понимаю, что может поехать из-за корректировки... 🤔
@@AnnaTurovets да, много вручную собирает. Я не лезла в это дело. К сожалению, в России я и близко с отчетностью дела не имела. Я тоже не понимаю, почему нельзя было корретировкой пользоваться. Обороты в фирме большие. Ошибок много из-за этого. Участки завалены, проверять некогда. Вот сотрудники на участках и ошибаются. Сама несколько сделала. Тоже перед и после проведения документа формировала оборотку по 60. И как только просмотрела? Но вот так. А красноты у меня не было. Просто поехало внутри договоров без красноты. Хотя в периоде её там полно бывает. У них оплата через третьи лица постоянно проходит. Там всё было не просто. Я до этого не сталкивалась с таким. Вот и ушла😕
а в самой карточке счета60.01 по контр агенту может быть краснота. у меня почемуто поступления встают в дебет 60.01 с припиской зачет аванса поставщику, хотя должено быть в кредите 60.01. тут же следом идет новое поступление встает куда надо, проводки в обоих случаях одинаковые. что делать
очень полезно, спасибо
Добрый день! как работать 76 счетам
А если нужно перезачесть в разрезе разных договоров? Оплата прошла авансом на 60.02 по договору за 2018, а поступление пошло по договору за 2017. Теперь по дебету 60.02 и кредиту 60.01 висит одна и та же сумма. Период закрыт. Перепровести документы нельзя. Только бухсправка. Не получается 😢
Наталья, а через документ "Корректировка долга" пробовали? Нужно обязательно свернуть расчеты!!! Чтобы программа верно считала НДС!
В документе "Корректировка долга" есть разные варианты, попробуйте все! Иногда можно сочетать корректировку долга и бухгалтерскую справку! Когда иногда приходится использовать бухгалтерскую справку и корректировку долга, смотрите, чтобы в документах правильно стояло время проведения! Иначе не получится свернуть сальдо!
@@AnnaTurovets главбух запретила пользоваться этой корректировкой. У неё ндс едет. Дело в том, что у них там таких ситуаций в программе очень много. Что меня удивляло, что это и за 16, и за 17, и за 18 годы. Я уволилась. Теперь не могу проверить, программы же нет перед глазами. А меня напрягает то, что я не сделала это. Не профессионально 😢
Наталья, в вас главбух вручную декларацию по НДС собирает?
Вы понимаете, если изначально у вас было красное разьехавшееся сальдо, то налог по определению неверно посчитан...
Тогда пробуйте разные варианты через бухгалтерскую справку!
И если честно, я не понимаю, что может поехать из-за корректировки... 🤔
@@AnnaTurovets да, много вручную собирает. Я не лезла в это дело. К сожалению, в России я и близко с отчетностью дела не имела. Я тоже не понимаю, почему нельзя было корретировкой пользоваться. Обороты в фирме большие. Ошибок много из-за этого. Участки завалены, проверять некогда. Вот сотрудники на участках и ошибаются. Сама несколько сделала. Тоже перед и после проведения документа формировала оборотку по 60. И как только просмотрела? Но вот так. А красноты у меня не было. Просто поехало внутри договоров без красноты. Хотя в периоде её там полно бывает. У них оплата через третьи лица постоянно проходит. Там всё было не просто. Я до этого не сталкивалась с таким. Вот и ушла😕
А каков механизм образования красного сальдо?
Нужна Ваша консультация. Это возможно?
Таша Victor у вас есть Инстаграм? Напишите мне в директ свой вопрос! 😁
Бухгалтерский учет нет инстаграм,ВК,фейсбук. По вопросу формирования прибыли за квартал. И касательно консультационного аудита.
Таша Victor lpacholi@mail.ru
Скажите, пожалуйста, какие счета должны стоять в банковской выписке при оплате аванса поставщику?
а в самой карточке счета60.01 по контр агенту может быть краснота.
у меня почемуто поступления встают в дебет 60.01 с припиской зачет аванса поставщику, хотя должено быть в кредите 60.01. тут же следом идет новое поступление встает куда надо, проводки в обоих случаях одинаковые. что делать
Такая же ерунда.. Как решили проблему?