DECLARACIÓN MENSUAL RESICO PERSONA MORAL | SAT 2022 | PASO A PASO
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- Опубліковано 4 вер 2024
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super super contador bendiciones apenas voy estudiando la carrera, y siempre miraré sus videos para aprender y poder hacer yo mismo mis declaraciones
Gracias! Saludos🙋♂️
Muchas gracias por tu ayuda de verdad es muy útil. Solo noto que en las plantillas del SAT ya hay ligeros cambios, tendrás un video mas actual??? TENDRÁS UN VIDEO SOBRE LA DECLARACIÓN ANUAL 2023 RESICO PERSONAS MORALES???
Muchas gracias por tu video , me fue de mucha útilidad, buen día .
Excelente explicacion estimado, muchas gracias por tu gran aporte
Saludos
¡ Bravo ! muchísimas gracias por actualizarlo
Saludos!
amigo muchas gracias , excelente explicacion , muy a detalle ... Saludos
con todo respecto le falto profundisar mas: aplicac de perdidas fiscales., deduccion de sueldos
}
Es correcto. Pero no tengo por el momento clientes que tenga esas deducciones. Yo realizo mis videos conforme los casos que tengo a mi disposición. Saludos🙋♂️
Hola, gracias por el video, por favor hacer uno actualizado y también otro para la nueva forma de facturación, saludos
Ya subi uno actualizado🙋♂️ saludos
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC ¡ si ya lo vi ! muchísimas gracias
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC Sugerencia: Ojalá pudiera hacer uno que no sea de enero para ver el efecto en la declaración de los datos cargados en meses anteriores, tanto en isr como en iva, así como la manera de registrar gastos cuando tenemos CFDI por definir, pagos en parcialidades, cfdi de pago, etc. y todas las demás situaciones que con el paso de los meses se han ido presentando para presentar la declaración. Gracias
Estoy odiando al SAT y sus declaraciones prellenadas
EXCELENTE EXPLICACION
muy buena explicación
Esta padre su papel de trabajo.
Hola me surgio la duda del porque lo multlipicas por 30% si es RESICO
Buen dia super buena la informacion me interesa obtener el papel de trabajo pero me dice que el nuemero ya no esta disponible ¿ Como lo puedo adquirir?
Buenas tardes, alguien tiene problema con la acumulacion de los ingresos para PM? muchas gracias
Contador podria compartir la hoja de trabajo de excel
Muy buenas tardes contador, en mi caso la mayoría de mis facturas se generan como PPD, en que momento el SAT las considera como cobradas o como ingreso? hasta que genere el complemento de pago?
Es correcto. Debes de generar el complemento de pago a mas tardar el tercer dia despues de recibir el cobro.
Que pasa si tengo perdidas fiscales por aplicar ?
Una duda veo que en los gastos incluyo los que no fuero considerados en el prellenado, hice lo mismo en una declaracion de enero, sin embargo al preparar la de febrero en gastos de periodos anteriores solo aparece lo que originalmente estaba considerado en enero en el prellenado no esta incluyendo los otros gastos que se incluyeron, sabrá algo al respecto o como se procedería para efectos de la declaración de febrero
Tengo el mismo problema, en los gastos y compras de periodos anteriores, solo me toma en cuenta los que el sistema tiene precargados, y no toma en cuenta los que se llenaron en el apartado de de no considerados en el prellenado.
Buen día Contador. Me puede asesor en como cambiar la cantidad de prellenado, por el importe real de mi factura global? Muchas gracias y buen día
Yo también tengo la misma situación
Buenas tardes, si pudiste cambiar la cantidad de prellenado ? 😫
@@saraesparza2508 No. Me llegan bastantes boletines de contadores y expresan que ellos también tienes el mismo problema. Quise entrar a "aclaraciones" y tampoco lo permite. Hace un rato el colegio de contadores envió al SAT escrito señalando que hay bastantes problemas con la aplicación.
En un curso que tomé , el expositor decia que no se puede modificar el monto del prellenado pero un ´beneficio´para personas morales, es que en el siguiente apartado puedes disminuir los ingresos q no reconoces y eliges el concepto que mas se asemeje. Tambien puedes sumar ingresos que no se hayan contemplado correctamente. Lo importante es tener un papel de trabajo donde expliques y soportes debidamente los movimientos, por si acaso les llega una notificacion o invitacion a aclarar la correccion.
@@artemiomontoya9081 gracias por contestar, si hay muchos problemas y diferencias
Esto es en caso de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), la cual declara con base en flujo de efectivo, anteriormente se podía optar por coeficiente de utilidad, mi duda es, siendo SAS ¿se puede optar por pagar el ISR con base en los ingresos facturados aplicando la tasa efectiva de RESICO en lugar de flujo de efectivo?
Contador por favor una aclaración , en la sección de gastos anotaste gastos en general, pero ¿se pueden meter cualquier tipo de gastos como la gasolina y comisiones bancarias para deducción de isr?
Todo gasto es deducible cuando te ayude a cumplir tu actividad economica
Muchas gracias, por la explicación me fue de gran ayuda
Disculpe ami por q solo me sale el icono de isr retención por salarios.. Isr retención por asimilados a salarios.... Y iva retenciones por q
una observacion...aqui el sat se esta contradiciendo por que dijeron 0 deducciones a menos que haya entendido mal, lo que si es que el calculo es como si fuera el de una persona fisica dejando fuera el coeficiente..
no se contradice el SAT, 0 deducciones pero solo PF en ningun momento mencionan que deducciones para PM no
Buen dia
Los salarios no son deducibles en pagos provisionales ?y en que porcentaje ?
Las considero como deducibles en la declaración de enero? Sigo en la misma duda
es nueva la empres de asociación civil y al querer hacer enero 2022 en el apartado coeficiente no me deja poner no aplica esta blockiado ayudaaaa
Yo tengo el mismo caso, No me considera las facturas de egresos pagadas en efectivo pero soy persona física, y en persona física no viene la opción de compras y gastos no consideradas en el prellenado, en dónde las considero si no viene esa opción disculpe saludos.
Buenas tardes, estoy llenando la declaración del mes de febrero, pero en el apartado de deducciones autorizadas/compras y gastos del periodo al darle clip en capturar en el desglose donde dice "compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas, el importe no me coincide con el importe de compras y gastos del mes de enero, y no se puede modificar, me puedan asesorar como le puedo hacer?
En iva simplificado de confianza /apartado Actividades gravadas a la tasa del 16% , lo prellenado no me sale bien es muy poco no sale a lo que es y mis facturas todas son PUE
Y solo me sale 1 factura en las vigentes.
Que hago, ayuda 🥺
Muy buen día contador
Disculpe pero a mí no me aparece el apartado de "Deducciones autorizadas", solo ingresos, determinación y pago, cómo puedo visualizar ese apartado. Gracias, saludos.
Que se considera en el apartado de deducción de inversiones?
Buen día contador, si por ejemplo tengo notas de crédito por compras, el precargado me lo toma y lo llena, entonces tengo que sumarlo a mis deducciones para que luego me lo quite y me pueda dar un resultado real a lo que tengo en mi papel de trabajo?
Alguien más se le queda trabada la página cuando ya van enviar la declaración
Buenos días contador muy buen video una duda anteriormente yo presentaba mi declaración por ingresos AC y ahora no me deja avanzar por qué me pide el coeficiente de utilidad e visto comentarios que los que presentabamos ing ac ahora pertenecemos a RESICO?
Buenas tardes, fue muy útil el video gracias!!, solo una pregunta en que momento vamos a deducir los sueldos o los honorarios asimilados a salarios? hasta la declaración anual?
Los tienes que agregar en ese apartado de compras y gastos no considerados en el prellenado
@@MCBUENO76 GRACIAS!!!!
@@MCBUENO76 SERA MENSUAL O HASTA LA DECLARACION ANUAL ???
@@contabilidadcelgra20 De acuerdo al 208 a mi entender sera mensual, de otra manera sería un duro golpe el no poder restar los sueldos de la base del impuesto. Saludos.
Se entiende que es mensual porque es lo pagado del mes ,solo mi duda es si se hay algún tope de deducción de nómina y asimilados para deducir al mes.
Hola, una consulta, que pasa con las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, se pueden acreditar?
Buen día contador, como se refleja la compra de un auto de contado. Entiendo que solo es él 25% por año, pero el sistema del SAT considera el 100%.
Usted lo debe de declarar en el apartado de Inversiones activos y apartir del siguiente mes despues de la compra.
Y en el gasto debe de quitarlo. Saludos
Hola me ha servido mucho su video pero tengo una pregunta… lo del gasto de la publicidad de facebook en que apartado lo debo de incluir para deducirlo? En compras y gastos del mes no considerados en el pre llenado?
Le agradecería su amable respuesta, quedo al pendiente!
Puede una persona moral no pagar ningun salario? En su ejemplo dice que no tiene trabajadores.
Es correcto, ya que hay contribuyentes morales que los operan los unicos accionistas, no preciisamente son trabajadores. Pero forman parte de la mano de obra dentro de las empresas. Saludos!!
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC gracias por la respuesta. Pero si los accionistas operan el negocio deben de recibir un sueldo? Ese sueldo es deducible? Entraria como un gasto para la empresa?
Donde se agregan todos las deducciones que pague el el periodo con ppd, o sea mis proveedores que mdan crédito
Deducciones autorizadas no consideradas en el prellenado.
Saludos🙋♂️
Estoy tratando de enviar mi declaracion provisional, pero.. dice que mi certificado esta revocado, o que no puede validar el estatus de mi Certificado.. alguien mas le sucede? Ya revise la vigencia de mi certificado y aun esta en tiempo, tambien intenté entrar a otras aplicaciones del SAT con mi FIEL y si pude firmar sin problema. El problema es unicamente en la declaracion RESICO. Gracias!
Disculpa ya lo pudiste resolver a mi sale igual
@@LuzRamirez-rr3mo nada . Pero escribi al chat del SAT y me dijeron q tienen inconsistencias por la alta demanda. Que lo intente más tarde o desde otro navegador.
Esta mal la pagina ya sacaron prórroga para el día 21
Estoy teniendo el mismo problema con un RESICO de persona moral.
Ya pude presentar mi declaración. Si, en efecto son problemas con la página . Lo intenté por la tarde y se tardó un poquito pero si obtuve mi línea de pago. No cambie de navegador,utilice Google Chrome.
Hola! Sabes como hacer para que se habilite el campo de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores ?
Esta es la misma duda que tengo, no se puede habilitar talvez se ha error del portal SAT
@@osielgarciahernandez8750 muchos lo han resuelto presentando la declaración anual de 2021 🤷🏻♀️
@@carolina1302 entonces talvez se ha la solución pero entonces ya podemos presentar la declaración
Muchas gracias Carolina
@@carolina1302 Debe ser la 2021 o con la 2020 complementaria se puede?
hola buenas tardes porque no puedo compensar perdidad
como puedo declarar el isr opcional de acumulacion de ingresos por personas morales en el resico?
Hola fíjate que el sat me cambio, en automático a resico, pero hice mi actualización para régimen gral ley personas Morales, lo hice el 3 de enero 2022 pero en la declaración mensual me aparece que estoy en resico pero en mi constancia tengo el régimen gral ahí que puedo hacer ?
Hola me interesa un papel de trabajo de persona moral pero del régimen general, me podrían ayudar?
Envianos mensaje por WhatsApp 8331005431. Saludos!!
Buenas tardes Contador, excelente video una pregunta, si una persona moral en el régimen general tenía saldos a favor de IVA se pueden acreditar ahora que ya está en RESICO?
Si.
El SAT me facturo todas las facturas en PUE del mes que no están cobradas, las puedo dejar como PPD y las que están cobradas en el mes no las tiene, aun puedo meter complemento y tengo facturas pagadas en PUE y el SAT no me las tomo en cuenta las puedo considerar??
Buen día
En dónde se coloca la retención del 10% de servicios profesionales en la declaración? Solo aparece la de retenciones de IVA pero no la de ISR
Debes de irte al apartado donde dice "Otras obligaciones a declarar"
Saludos🙋♂️
contador buenas tardes , una duda y las notas de crédito como se aplica ?
gracias por la info. Pero no se aplican tasas mas bajas por ser RESICO? sino es así, cual es la diferencia con un régimen anterior?
La tabla del 1% al 2.5% solo aplica para Personas Fisicas, RESICO PM solo cambia que es por flujo de efectivo y no ocupas coeficiente de utilidad
Muy buen dato👍
ISR RETENIDO AHI ANOTARIAMOS EN CASO DE QUE ESTEMOS PAGANDO POR EJEMPLO LA RENTA DE UN LOCAL A UNA PERSONA FISICA ?
Tienes que declarar la retención en el apartado de RETENCION DE ISR Arrendamiento/Resico
Excelente explicación y si tengo ingresos cobrados del año anterior de en el mes de enero como lo determino en mi hoja de trabajo
Es correcto.
Entiendo que para IVA si aplica pero ese ingreso ya se pagó su ISR en año pasado, por el régimen general que tenía.
En ese caso debio de haberse cancelado en CFDI y facturado en el nuevo régimen fiscal.
Pero son facturas de crédito.
Contador
Me podría pasar sus papeles de trabajo de las tablas de Excel.
Se podrá? Gracias.
Y los complementos de pago recibidos de una factura que se termino de pagar en enero 2022. Como lo aplico??
No los declaras, siempre y cuando se haya acabado en años anteriores
beunas tardes una pregunta el pago de nomina es una deduccion, pero no deja ponerla en la declaracion?
en donde se presenta el isr retenido por servicios profesionales, no me aparece y sí lo tengo dado de alta en mis obligaciones
les das al botón de presentación declaración de otra obligaciones, esta a lado de consultas, luego en el apartado presentar declaraciones seleccionas otras obligaciones llena los datos y buscas ISR retenciones servicios profesionales/régimen simplificado de confianza, capturas la información y la envías. Yo tenia esa misma duda por eso te comparto la información espero todavía te sirva
Muy buena aportación. Gracias🙋♂️
@@almasahe3885 muchas gracias :)
@@almasahe3885 disculpa ahí es donde se entera el isr que retuvo LAPM a una PF resico por actividades comerciales?
@@almasahe3885 disculpa se cambia al formato anterior entiendo que ahi solo se presenta esa obligacion y la de IVA e ISR en el formato nuevo
Qué pasa si a mi no me aparecen las opciones de isr e iva simplificado de confianza? 😩
eres S.C.?
@@cherry_queen5328 Hola, si.
Buen día, tengo una duda, si tuvieras iva a favor de un ejercicio anterior, es decir del mes de diciembre. Dónde podemos agregarlo, en qué apartado?
hay un apartado en la declaración que dice acreditamiento de saldo a favor de ejercicios anteriores, hay la aplicas
Hola!
Disculpa sabes como disminuir amortizaciones de anticipo?
ES POSIBLE OBTENER LOS FORMATOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO DE PP DE RESICO PM SALUDOS
Yo tengo una empresa igual a la del ejercicio que presentas en el video SAS de CV, en la constancia de situación fiscal me dice que debo presentar pago definitivo mensual de IVA, al entrar a la pagina del SAT para hacer la declaración solo se habilita la opción de ISR personas morales, la única opción que me presenta relacionada a IVA (aunque no esta habilitada) es IVA retenciones y además de que la opinión de cumplimiento me dice que están pendientes los pagos definitivos de IVA, me puedes indicar como es que los debo presentar. Muchas gracias
Lo puedes presentar en el anterior apartado.
Buen dia contador una consulta tengo un gasto con retencion de ISR e IVA eso en la PM RESICO como debo de presentarlo ante la autoridad??? en espera de sus comentarios saludos
Acreditas en deduccion el Subtotal del servicio y pagas las retenciones que retuviste a la Persona Fisica
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC LAS RETENCIONES DE ISR SE PRESENTARIAN EN EL FORMATO ANTERIOR? PORQUE EN ESTE NUEVO NO VEO DONDE PUEDA
Hola me podria proporcionar algun contacto para asesoria para actualizarme Gracias
Claro te compartemos nuestro numero de whatsapp 833 463 15 06. Saludos!!
por que razon no me aparece el IVA?
Buen dia, en las declaraciones de RESICO ya no se utiliza el coeficiente como lo era en PM régimen general?
No, es por flujo de efectivo.
Cobrado - Deducciones. Y pagas conforme la utilidad fiscal
Y si no tengo utilidad? es decir, mis gastos son mayores que mis ingresos soy persona moral
En el tema de ISR, te saldra en 0 y en el IVA puede que tengas saldo a favor.
Saludos🙋♂️
donde se va a registrar el iva retenido no enterado y enterado en el mes ?
Te tiene que aparecer en la pantalla principal donde viene ISR, IVA, ISR RET SYS, IVA Retenido
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC se refiere al IVA retenido del mes que no es acreditable y el IVA retenido pagado en el mes que es acreditable
Buena tarde, suoongamos que en tu ejemplo si tuvieras empleados, los sueldos son deducibles?
Sí
Buenas tardes quiero hacer mi declaracion como persona fisica y a mi me sale solamente isr retrnsiones por salarios e iva retensiones porque pasa eso al querer hacer la declaracion.? Espero respuesta gracias me esta volviendo loko
Pregunta, cuando le doy enviar al último no me aparece el acuse y queda cargando la página, que puedo hacer
Esperar. O intentar otro dia ya que tiene que cargar el apartado para firmar con la e.firma de la persona moral
A mí me pasó lo mismo intenté durante todo el día pensé que era problema de mi Lap, pero ya veo que es fallo de la página.
me pasa lo mismo.
Tengo ese mismo problema y gracias a eso llegue a este video. Muy buena información
comprueba si en tu navegador tienes activado las ventanas emergentes ya que para personas morales debes validar con tu e.firma
Que tal... si traes saldos a favor de iva de 2018 no me deja compensar vs isr p m resico en 2022 por aplicacion de la regla 2.3.11 que viene siendo una facilidad administrativa, recordemos que esos saldos hasta el 31 de diciembre de 2018 se podian seguir compensando pero en resico no me deja... tienes algun comentario al respecto... gracias de antemano
Solo aplica contra el mismo impuesto.
En la parte de IVA Actividades a la Tasa del 16% que pasa si te pagaron facturas a crédito de Enero en Febrero? Se modificaría manualmente esa sección donde dice 150,000 y le agregarías esas facturas que te pagaron no? Es correcto ?
Es correcto👍
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC Gracias por responder, Saludos y Bendiciones 😁
Las facturas de 2021 cobradas en 2022 en qué año debo acumular los ingresos para evitar la doble tributación
Pagaste ISR por las facturas en el 2021?
Si es Si.
Solo deberas pagar IVA por los ingresos cobrados facturados en 2021
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC ah ya veo, entonces si no se pago ISR en 2021 por esas facturas, en 2022 si tendría que acumularlas verdad?
Si.
Y los pagos de IMSS y salarios se deducen ?
Si, en el apartado de "deducciones no considerados en el prellenado" saludos
Contador en mi caso tengo descuentos en mis ventas pero el sat no me los esta restando de mis ingresos cobrados en el mes, algún comentario? a alguien le paso lo mismo?
yo pero con notas de credito no se como se aplican
GRACIAS POR COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS. TENGO UNA DUDAQUE PASA SI POR EJEMPLO SI REALIZO UN GASTO , PERO PUES EL PROVEEDOR NO ME MANDA LA FACTURA A TIEMPO PORQUE ES EL ULTIMO DIA DEL MES, Y POR EQUIS RAZON FALLO SU SISTEMA, PERO ME MA MANDA AL SIGUIENTE MES, ESE GASTO TENDRIA QUE TOMARLO EN CUENTA HASTA EL SIGUIENTE MES???.. O TAMBIEN CUANDO SE PAGA CON TARJETA QUE LA SALIDA QUEDA REFLEJADA EN EL MES SIGUIENTE. PERO LA FACTURA SI QUEDO CON FECHA DEL MES ANTERIOR
Recuerde que pagara los impuestos donde efectivamente se hizo el cobro o pago
Y en el caso de retenciones de iva que se le hicieron a un comisionista y de isr de un resico en donde las declaro?
Selecciona donde dice Otras obligaciones a declarar. Y te va a enviar al anterior formato de presentación. En ese apartado seleccionas las obligaciones a declarar de retenciones
Muchas gracias por el
Video.. tengo una duda ... al meterme a mi declaración no me sale que las obligaciones son de resico y entonces no me salen los mismos apartados... que puede estar pasando ?
Posiblemente sea falla del sistema. Intentalo mas tarde u otro dia
Hola Buenas Tardes alguien sabe por que no me deja capturar mis perdidas de ejercicios anteriores?
Hola sabes la respuesta a tu pregunta? Yo no he encontrado nada?
Buen dia!, que pasa si me aparecen las facturas emitidas por la empresa pero que aun no han sido cobradas por la misma, como puedo disminuir los ingresos, se supone que este regimen se calcula a lo efectivamente cobrado y no a lo facturado...???
Por eso es importante facturar como PPD si van a ser a credito. Por que si las facturan como PUE automaticamente te apareceran en el sistema precargadas.
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC y entonces las tendria que cancelar y hacer nuevamente??
Las personas morales del regimen general, siguen presentando los pagos provisionales de la misma forma que en 2021
Si
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC muchas gracias y aprovechando la molestia, las personas físicas del regimen general ?
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC NO.. solo seguiran bajo el mismo esquema de 2021 las pm que tengan ingresos mayores a 35m
segun yo son 2 plataformas una del iva y la otra de isr
buenas tardes, es cierto que debo pagar el 30% MENSUAL de lo facturado mensual?
Pagaras el 30% en base a tu utilidad fiscal
Hola que pasa si el banco me factura las comisiones hasta el siguiente mes se hace deducible hasta que me facturen ? PM
Las personas morales sera a base de flujo de efectivo. Cuando lo pagas acreditas el gasto.
@@SOLUCIONESFISCALESCOTOASOC aunque el SAT me considere ese CFDI EL SIGUENTE MES?
tengo una papeleria con ingresos de 15 pesos bimestrales , menos 8500 pesos de gastos tambien bimestrales.
me conviene cambiarme al resico?
gracias
Depende el porcentaje de estímulo fiscal que tengas como rif. Cuántos años llevas en Rif?
@@hectoralfredoroblesvaldez9382 3 ó 4 años. gracias por su tiempo.
4 años
Buenos días si tengo un complemento de pago en Enero por que me pagaron una factura del mes de diciembre ese ingreso lo registro ? O solo el IVA ? En la declaración
Tengo la misma situación, tengo varias facturas pagadas en enero con fecha de diciembre ahí como se le hace?
No las declaras, siempre y cuando se vayan acumulado en 2021. Porque de lo contrario sería doble tributación.
@@mariajoselarios4139 gracias, respecto al IVA este si se refleja en la declaración de Enero ?
@@virginiaguillen2918 si, el IVA sigue su proceso normal,
HOLA PORQUE NO DEJA APLICAR PERDIDA
Me dieron una recomendación, volver a presentar la declaración anual 202 con los mismos datos para que reconozca las pérdidas y después de eso ya te reflejan las pérdidas.
@@mariajoselarios4139 hola yo presente la complementaria de 2020 con los mismos datos de la pérdida y ni así me habilita, ya espere 10 días.
@@maribelolmedo2719 ¿Que crees me está pasando lo mismo? Me recomendaron presentan una aclaración.
porque debes ponerla en su año de la perdida y en automatico se registra para cuando lo apliques
y si sale saldo afavor
El concepto de IVA puedes utilizar en los siguientes meses posteriores donde te salga a cargo