Високі податки для українських біженців в ЄС. Поради як законно їх не платити.
Вставка
- Опубліковано 13 сер 2022
- Запис на консультацію taras.guk.tube@gmail.com
Детально про те, як не платити податки bit.ly/3bWZZMn
Відкрий Wise Business та отримай безкомісійний переказ на суму до 500 GBP: wise.com/invite/u/tarasg12
Що таке Wise: • Рахунок в банку ЄС - W...
Інструкція відкрити Wise: • TransferWise як відкри...
Отримай 150 грн. за реєстрацію Izibank izibank.com.ua/r/vwbf
Отримай 25$ за реєстрацію в Payoneer Business за моїм посиланням: share.payoneer.com/nav/TnGQkd...
Реєструйся в Interactive Brokers за моїм посиланням ibkr.com/referral/taras638 i отримай акції IBKR на суму до 1000$ безкоштовно
Підтримуй ЗСУ, купуй військові облігації в Monobank • Купляю військові облі...
Відкрий рахунок в Monobank за моїм посиланням monobank.ua/r/mz2a і отримай безкоштовно 50 грн за реєстрацію.
Дуже цікаве відео, дякую, Тарасе!
дякую за коментар!
В мене гарний досвід в Німеччині. Дуже люблю Україну й хочу повернутися після перемоги, але наразі дякую Німеччині за прихисток та допомогу.💙💛
Дякую, дуже цікаве відео
Тарасе, дуже дякую за відео!
Дякую за клментар.
Супер дякую, цікаво!
дякую за коментар.
Одне з найкращих відео по цій темі на просторах ютуб!!!! Дуже дякую!!!! 👍👍👍👍👍
Дякую за інформативне відео, Слава Україні !
дякую за коментар!
Дякую, за позитив та цінну інформацію 💙💛✊
дякую вам за коментар)
Дуже дякую за Вашу працю. Дев'ята порада дуже цікава
можливо зроблю окреме відео як самостійно можна зареєструвати компанію в США.
@@TarasGuk є сервіси накшалт Stripe Atlas. Не зовсім зрозуміла тема з податками в США для цієї фірми.
атлас для українських резидентів не працює.
Дякую! Давно шукала таку нфу
дякую
Класс!
Дякую Тарасе, классний відос. классний формат. Підтримую хлопців які писали в комментах, що було б классно, якщо б розібрали що саме відбувається в найпоширеніших країнах перебування українців( Німеччина, Польша, Румунія і т.д. )
Не для всіх ФОПів підійде, але є ще Nomad visa, про неї теж було б непогано розповісти.
дякую за коментар
Дякую
прошу і дякую за коментар!
корисне відео!
дяка
Добрий день, дякую за відео! Перше відео, за допомогою якого змогли розібратися.
А чи є нова інформація стосовно податкового резиденства і тимчасового захисту?
дякую. у якому плані нова?
Героям слава ! Спасибо за видео
Слава Україні!
Все було би чудово, якби не було так сумно. Польша хоче оплату до 32% від заробітку ФОП в Україні, при тому що визнає вас податковим Нерезидентом. Нібито у вас є постійне представництво в Польщі, так як ви працюєте з її території.
Чи є якісь поради що з цим тепер робити? Назад час не повернеш, ситуація вже склалась. Дякую
Тарас, щоь змінилося(список країн що не преендують на податки укр ФОПа ) або може столо більш зрозумілим з практики на 2024?
Ок.
Доброго дня,Тарасе.Поясніть,будь ласка,якщо маєте таку можливість. Наш колектив разом із дітьми інвалідами(інтернат 36 дітей) працівникі,обслуговуючого персоналу 8 осіб.Прибули в Німеччину 23.03.22 року.При цьому отримуємо заробітну плату на карткиз України.З червня місяця було підписано договір на роботу з Німеччиною.Отримуємо заробітну плату німецьку.Деякі працівники отримують іще пенсію українську.Чи потрібно це все задекларувати,як правильно поступити,що робити?Дякую.
в теорії вам потрібно буде зарплату з німмеччини отриману цього року задекларувати в наступному році в Україні і заплатити військовий збір
@@TarasGuk Щиро дякую.❤💙💛
Дуже цікаве відео. Також у Британії можна бути налоговим резидентом, але платити налог на іноземний дохід тільки, якщо ви його переводите у Британію. remittance basis of taxation. Це якщо вас визнали, як UK resident but not domiciled in the UK. Це люди у яких є постійне місце проживання за межами UK. Здається теж варіант для українців.
так, UK можна, але там цей статус треба отримати і не так все просто. Крім цього, ще Литва офіційно підтвердила про можливість для працівників і ФОП не платити там податки.
Підкажіть будь ласка, що потрібно робити щоб стати Remittance basis of taxation ? Чи вірно я зрозуміла, що якщо я в країні більше 183 дні, то я не ж податковим резидентом?
Цікавий відос, підпишусь.
А щодо Ірландії та Польші ще актуально?
є оновлене відео про стан речей зараз. по польщі виявилось, що й в 2022 не було актуально.
Хм. Цікаво. Чи є інформація щодо Швейцаріі? Як там з податками та прибудками в Україні, та де це шукати? Відносно Ірландії та Polska дякую, дуже!
В Швейцарії все погано з податками. Податковим резидентом там можна стати проживши всього 45 днів. Тому з точки зору оподаткування дуже не рекомендую цю країну.
@@TarasGuk Дуже дякую за відповідь. Треба бути обміркувати всі плюси та мінуси.
так, звичайно, що податки це не визначальне для вибору країни якщо при цьому ви не втрачаєте кілька десятків тисяч доларів у податках. набагато важливіше це рівень безпеки, медицини, загалом якість життя.
Дякую
Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити в Wise:
- Registered business name
- Company Type
уже не доступно для України, на жаль
@@TarasGuk що саме недоступно?
бізнес рахунок для ФОП
Доброго дня! Де можливо ознайомитисися з умовами набуття статусу податкового резидента для країн ЄС?
у національному законодавстві відповідної країни ЄС. переважно це податковий закон (кодекс).
Тарас , таке питання - якщо виїхати з Німеччини до закінчення 183 денного періоду
на короткий період , наприклад у Хорватію чи Румунію - це буде перерва у 183 денному строку ?
Підтримую запитання
якщо виїхати так щоб не прожити у році 183 дня, то підходить.
важливо уточнити, що для німеччини виїхати означає анулювати прописку та розірвати договір оренди житла. Інакше не спрацює.
привет! раскажи пж-та подробнее как жить в Эмиратах долго, годик хотя бы 😉
дуже просто. в українців є безвізові 30 днів за які потрібно зареєструвати локальну компанію і отримати на підставі цього картку резидента.
@@TarasGuk а сколько денег этот сценарий может стоить?
напишість на taras.guk.tube@gmail.com, якщо дійсно цікаво)
З якого моменту починається відлік цих 183 днів?
Наприклад я жила у Польщі по безвізу у друзів, а потім переїхала до Швеції і там вже подалась на тимчасовий зазист. 183 дні відлік буде після подачі/отримання доків і такс номеру у Швеції?
183-и дні в кожній країні будуть рахуватись окремо, але з першого дня перебування.
@@TarasGuk так вже консультувалась із податковою Щвеції. З першого дня офіційно тут, а потім при поверненні в Україну до кінця 183 нічого не стягують, але ящо все ще буду тут то жопдачувати різниці із доходів отриманих із першого дня перебування.
@@yan7136потрібно буде платити з тих доходів що отримали після 183 днів перебування?
Дякую, Тарасе!
Дуже вежливе і своєчасне відео.
Підкажіть, що в країнах ЄС вважають доходом?
Чи можна до доходу віднести зарахування на особисту українську картку від не підприємств, ФОПів, а просто громадян, родичів тощо?
Чи потрібно ці гроші декларувати і платити з них податки або їх можна не вважати доходом, а лише «допомогою родини біженцю»?
І якщо можна друге питання: якщо після перебування у одній країні ЄС більше 183 днів здійснити продаж майнового об’єкту в Україні (звичайно зі сплатою в Україні усіх податків за договором купівлі-продажу), чи варто з цього доходу платити податки в ЄС?
Заздалегідь дякую за відповідь!
відповіді на ваші питання залежать від національного законодавства країни перебування. За загальним правилом всі надходення є доходом, який треба декларувати. З деякого доходу можуть бути виключення на податки, такого як переказ від дружини/чоловіка або батьків/дітей. Позики від фіз.осіб також зазвичай не підпадають під оподаткування. В деяких країнаї подарунки до певної суми не оподатковуються. По нерухомості складніше сказати. Знову ж таки залежно від країни можуть бути різні нюанси.
Запритання - якщо ФОП став подаковим резидентом в Німеччині зі 184 дня чи раніше за наявності квартири, чи має він сплачувати податки з доходів які були ним набуті до настання 184 дня. В Німеччині податки рахуються не помісячно, а порічно і не зрозуміло, чи декларувати доходи до 184 дня, чи ні. Відео дуже цікаво, дякую!
декларувати - так, чи сплачувати залежить від того чи буде застосовуваитсь угода про уникнення чи ні. навіть якщо ви приїхали в останній день року і стали податковим резидентом (чомусь) цієї країни, то будете декларувати доходи за весь відповідний рік.
@@TarasGuk Дуже-дуже дякую :)
А як буде якщо є ТОВ в Україні але хочу відкрити ФОП у Польщі? При цьому жити в Україні.
відкриття компаній за кордоном буде тягнути обов'язок окремого звітування в Україні і сплати спецаільних податків (КІК).
реєстрація самозайнятою особою, фрілансером, агеномт з надання послуг, фоп - все це майже завжди означає набуття статусу податкового резидента тої країни де людина реєструється таким фопом.
@@TarasGuk тобто резидент України платитиме податки за ФОП у Польщі і ще тут якийсь спеціальний податок за діяльність польського ФОПа? А як же угоди про уникнення подвійного оподаткування?
При проживании более 183 дней в другой стране, период налогообложения в ней с первого дня или с 184-го? Продал человек, например, квартиру в Украине на 180-й день или продал на 190-й - в обоих случаях он должен платить налог в новой стране пребывания?
податкове резидентсво визначається для податкового року. тому не важливо на який день ви продаєте, якщо є/будете вважатись податковим резидентом у відповідному податковому році.
@@TarasGuk Тобто, якщо в мене 183 день настав 1 лютого 2023, то і питання до мене будуть виключно про 23 рік?
@@kaidannik Наскільки я розумію то так
Можна створити відео про налоги для наших фопів, що виїхали за кордон. Скільки з умовної 1000 доларів треба заплатити в Німеччині і як це зробити правильно
ну це відео якраз про фопів. хочете платити за правилами України - не ставайте податковими резидентами інших країн. Стали - платіть 45%.
@@TarasGuk У німеччині є закон про запобігання подвійному оподаткуванню. Згідно нього, доходи, які отримані в Україні не оподатковуються другий раз, але впливають на ставку оподаткування тих доходів, що отримані в Німеччині. (якщо я правильно зрозумів 23 параграф тут www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Ukraine/1996-04-29-Ukraine-Abkommen-DBA-Gesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3)
не все так просто. якщо ми говоримо про доходи ФОП, то ви будете їх оподатковувати в будь-якому випадку, бо вони не входять в перелік тих щодо яких застосовується конвенція.
@@TarasGuk от тому і хотілося б відео з розбором всіх нюансів. Подумайте, може вирішите, що то цікава тема для вас
Скажіть,будь ласка,чи вважається доходом гроші,які шле на дитину чоловік на мою укр.картку НЕ аліменти,а просто на проживання.Ніякої роботи в Україні не маю,доходів з України не маю.Стою на біржі праці тут,гроші біржа не платить ніяких.Роботи офіційної поки немає тут.Маю сина 15 років,який зі мною втік з України 6.03.22 р.в Польщу.Тут отримую на дитину 500+щомісяця,2 рази платили допомогу по 600 злотих від Мопса(установа в Польщі по виплатам,допомогам)Дякую за відповідь!
перекази між родичами першої лінії споріднення (чоловік-дружина; батьки-діти) зазвичай не оподатковуютсья. але щодо законодавства польщі уточніть у місцевого спеціаліста.
Ціково, як зараз з цим питанням в Ірландії
100% правило - не жити більше 6 міс в одній країні ЄС
1000% правило - не виїжджати з України
це правда що до 26 років в Пл не потрібно платити податок? чи потрібно працбвати тоді за трудовим договором? чи проблем з цим взагалі немає?
пл?
@@TarasGuk Польша)
Тарас, прокоментуйте, будь ласка. Якщо я знаходжусь в Польщі і літаю в Іспанію періодично на 30 днів (30 днів - max період, щоб не втратити прихисток в Польщі). І по сумі періодів за податковий рік, що перебуваю в Польщі, маю менше 183 днів, а по сумі періодів Польща+Іспанія - більше 183 днів. Чи загрожує мені це тим, що я стану податковим резидентом Польщі чи Іспанії? Чому виникає така загроза?
Не дуже просте питання. 183 дні це перший і найпростіший критерій. Насправді є наступний про життєві інтереси. В Польщі він досить детальний і я думаю , що по ньому ви вже є резидентом Польщі.
@@TarasGuk Ні, думаю, що не є. В Польщі не знімала довгостроково житло, в Україні маю квартиру і оплачую рахунки. В Україні знаходиться роботодавець, батьки і рідні, медична страховка. Чоловіка і дітей не маю. Тому у мене все заточено на критерій 183 дні. В Вашій статті було вказано, що перебування сумарно в країнах Шенгену 183 дні несе податкову загрозу. Хотіла б зрозуміти по якій причині
бо при бажанні польських органів податкових довести протилежне буде найпростіше за умови, що у вас немає штапів у паспорті. коли ви пересуваєтесь по шенгену, то найбільш імовірно, що країна де ви найдовше провели часу і буде вважатись країною де ви провели всі дні.
@@TarasGuk А квитки з літаків не зарахуються?
ні, бо по них неможливо достовірно встановити строк перебування. вони лише можуть підтвердили що конертного дня ви кудись полетіли.
Дякую, класний контент. Є апдейти по Іспанії?
дякую за коментар. окрім Литви і Ірландії жодна країна не встановила виключень для українців у плані оподаткування, тому в Іспанії будуть діяти загальні правила. плюс у іспанії той, що ви можете перевірити чи ви є резидентом податковим онлайн подавши заяву у аналогу українського електронного кабінета платника податків.
@@TarasGuk дякую!
@@TarasGuk а якщо не є, скажімо, на даний момент, але вони раптом через місяць зроблять мене таким, то чи буде зворотна дія? чи оподаткування з моменту набуття статусу под. резидента?
Проживання на території країни ЄС 180+ днів - це сукупній термін за який період? Останні 365 днів чи календарний рік? Умовно кажучи, якщо я знаходився в Італії 4 місяці, тоді виїхав з зони ЄС і тепер в кінці 2022 року повернусь, то мій лічильник з 2023 року обнулиться і я матиму нові 180 днів? Як це працює?
тут не в зоні ЄС питання, а саме у країні перебування. зазвичай правило 180 стосується податкового року, який у більшості країн збігається з календарним. але є й країни де "ролінг єр" коли рахуються попередні 365 дні до дня обрахунку. як по італії точно не скажу, думаю, що там буде мати значення 183 дні у періоді з 1 січня по 31 грудня. проте крім "простого" цього критерію є ще більш складний про центр життєвих та економічних інтересів.
@@TarasGuk дякую за відповідь, цікаво також чи впливає відкриття рахунку в місцевому банку на податкове резидентство.
А є відео як сплачувати податки із американських акцій ? І чи потрібно це робити якщо ти живеш не в Україні вже кілька років ?
треба і можливо якщо є інвестиційний дохід (продавж активу за більшою ціною аніж купівля) або дивіденди.
@@TarasGuk а якщо я digital nomad і вже 2 роки не був в Україні ?? Доречі , податки раз на рік ? І коли ?
важливо чи ви податковий резидент. якщо так, тоді неважливо де ви номадите :)
@@TarasGuk як це неважливо ?? Я вже 2 роки не диву в Україні... Доречі, із дивідендів із США , забирають 35 відсотків податку 🤯. Це типу норма , чи я щось не так зробив ?
А чи не плануєте ви відео про CRS? Бо судячи з тієї інфи, яку я самостійно проаналізував, усіх, хто мав будь-який дохід в Україні (не важливо, фізична чи юридична особа, та не важливо в якому розмірі), буде викрито за програмою автоматичного обміну.
Оскільки, більшість людей стали податковими резидентами країн ЄС, деякі навіть отримали ІНН, то відповідна країна ЄС отримає від України дані про дохід особи.
Хіба що, нам пощастить і Україна або затягне з цим, або просто не видасть дані своїх громадян.
CRS не передбачає автоматичного обміну з Україною про українців, які отримали статут податкового резидента за кордном. швидше навпаки. якщо іноземна фінансова установа буде вважати вас податковим резидентом України, то вона може передати певні дані українській стороні. у випадку, якщо ви, до прикладу, в німеччині вкажете свій податковий номер німецький і адресу, то очевидно, що банк буде передавати дані про ваші доходи не в українську, а німецьку податкову.
Цікавий аналіз. В Німеччині не так уже і багато потрібно платити податків. Якщо не помиляюсь, якщо доходи в рік до 10 тис євро то, можна повернути велику частину податку. Це якщо десь працював. А так то з податками краще не жартувати. Якщо знайдуть серйозні доходи приховані та ще і такий біженець отримував соціальні виплати, то проблем буде дуже багато. Можуть і тюрьму засадити. Порушувати закони в Німеччині дуже небезпечно. Там можуть і на пустому місці причепитись.
до 45% ставка пдфо в Німеччині. Хоча дійсно є певні межі доходу до якого застосовується менший податок.
Ви вказали податок на дивіденди в Україні 9 відсотків, здається це помилка правильно 5 відсотків
9% якщо джерело іноземне. 5% якщо виплата дивідендів від української компанії на загальній системі оподаткування.
@@TarasGuk зрозумів, а якщо компанія українська але торгується в Польщі?
швидше всього така компанія буде інкорпорована не в Україні. але якщо ю.о. з джерелом виплат українська, тоді не важдивло де ви купили її цінні папери, ставка буде 5%.
В більшості випадків ніякого подвійного оподаткування не повинно виникати, досить слухати казки податкової! Податковий Кодекс говорить, що податковий резидент - це той, хто має "місце проживання" в Украіні. Заробітчани, які живуть по декілька років закордоном і приїздять в Україну у відпустку хай на 1 місяць за рік, НЕ МАЮТЬ МІСЦЯ ПРОЖІВАННЯ В УКРАЇНІ, бо вони там не живуть в даному податковому році, і тому вони НЕ Є податковими резидентами Украіни. Відповідно вони не зобовязані подавати податкові деклараціі в Украіні і платити податки в Украіні. Відповідно не виникає ніякого подвійного оподаткування. Це хитрощі що вигадує податкова: нібито податкове резиденство визначається за місцем формальної прописки - такого в Кодексі немає; або що тільки за наявності постійного(!) місця проживання закордоном людина перестає бути податковим резидентом Украіни - такого в Кодексі немає! Кодекс говорить "місце прожівання", тобто фактичне місце, де проживає людина в цьому податковому році; і вона може жити закордоном на різних юридичних підставах, в тому числі на підставі тимчасового(!) виду на проживання. Треба читати Кодекс і розбиратися в ньому, а не повторювати за податковою всі її забаганки, щоб тільки здерти гроші з людей.
у нашому ПК немає процедури виходу з податкового резиденства. останнє визначається не лише за проживанням чи пропискою.
@@TarasGuk А чого ви вирішили, що повинна бути якась процедура для виходу з податкового резиденства? В Податковому Кодексі є визначення податкового резидента для конкретного податкового року. Воно не говорить ні про які процедури виходу або заходу. Згідно з визначенням і визначається податкова резидентність. На цьому все - за законом.
Стосовно інших критеріів - так, якщо людина має місце проживання в 2 країнах, то тоді застосовується наступний критерій - центр життєвих інтересів. Але справа в тому що більшисть заробітчан, які виїхали декілька років томуб постійно проживають закордоном і приїжджали в Украіну тількі у відпуску, мали своє місце проживання тільки закордоном, і для них вже не застосовується другий критерій - центр життєвих інтересів.
А можна якимось чином виводити гроші через родичів в Україні? Зробити собі Payoneer, а виводити через рахунки родичів які залишились в Україні?
Скоріш за все, можна, якщо до вас гроші будуть повертатись в бумажному вигляді, а не на картку. Інакше сенсу немає
У Україні податковий рай 🇺🇦🙂
я б так не сказав. просто у нас дуже низька ефективність правозастосування.
Цікаво як податківці інших країн дізнаються про рахунки в Україні та гроші на них ?
найпростіше - це за запотом до нашої ДПС.
@@TarasGuk чи буде податкова нашої країни передавати данні іншій країні про громадянина України просто так ? (якого вона до того-ж вважає своїм податковим резидентом).
Дивео якщо наші податківці будут це побити …
з 2023 року буде автоматичний обмін. не потрібно навіть запити якісь робити.
@@TarasGuk а хіба податкова наша знає які суми на рахунках в банку? Податкова знає про наявність рахунку, але рухи по ньому закриті для неї до моменту, коли суд дасть дозвіл. Хіба не так?
станом на сьогодні податкова дійсно має інформацію лише про наявність рахунку. однак з 2023 року Мінфін взяв зобов'язання приєднатись до системи автоматичного обміну банківською інформацією з ЄС, яка пердбачає передачу інформації від банку до контролюючих органів не лише про наявність рахунку.
естонія тррошки зроблиа добра для укр фопів
а що по естонії? я бачив, що Литва дозволила не платити у них податки. Є посилання якісь джерела по Естонії?
@@TarasGuk вибачаюсь, мала бути Литва )
Ірландія та Литва. лише ці дві країни на рівні податкових органів офіційно дозволяють не платити податки українським працівникам/фопам