Hướng dẫn kê khai thuế thuê tài sản tờ khai 01/TTS Chi tiết DN kê khai thay và Cá nhân tự kê khai
Вставка
- Опубліковано 5 вер 2024
- Hướng dẫn kê khai thuế thuê tài sản tờ khai 01/TTS Chi tiết DN kê khai thay và Cá nhân tự kê khai
Khi làm tờ khai cột 19 bạn nhớ phải điền thông tin giá thuê 1 tháng vào tất cả các dòng nhé
🎯 XEM CHI TIẾT:
🎉 Đăng ký ngay để cập nhật tin tức kế toán hơn nhé: bom.to/LCios
=======================
🏡 HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ AMATAX
✅ Đào tạo và tư vấn:
- Kế Toán Xây Dựng X3: bom.to/a2jnZXE
- Kế Toán Sản Xuất Thực Thụ: bom.to/OwcXpVA
- Kế Toán Xuất Nhập Khẩu: bom.to/LqE4iUz
- Kế Toán TMDV Tổng Hợp: bom.to/eEaR6O2
- Kế Toán Tổng Hợp Thực Chiến: bom.to/PcD8a51
- Ôn Thi Đại Lý Thuế: bom.to/t3X0b
===========================
🏡 ĐĂNG KÝ QUÀ TẶNG + KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KẾ TOÁN CÁC LĨNH VỰC
✔️Kế Toán Xây Dựng: ketoanxaydung.net/
✔️Kế Toán Sản Xuất: ketoansanxuat.com/
✔️Kế Toán Xuất Nhập Khẩu: ketoanxuatnhapk...
✔️Kế Toán TMDV: ketoanthuongmai...
✔️Kế Toán Excel: ketoanexcel.net/
✔️Ôn Thi Đại Lý Thuế: onthidailythue....
===========================
☎ Hotline, Zalo: 0901686262
🎯 Website: amatax.vn/
📌 Facebook: bom.to/xTQCVFR
📌 UA-cam: bom.to/TgEus7Z
✉ Gmail: amatax.education@gmail.com
========================
❌Bản quyền thuộc về "AMATAX"⛔
© Copyright by AMATAX ⚠️ Do not Reup ⚠️
Cám ơn bạn đã chia sẻ
Video rất chi tiết, dễ hiểu. Cảm ơn a Sơn nhiều ạ
Em cảm ơn thầy. Thầy giảng bài nào cũng nhiệt tình. Em muốn hỏi việc học chuyên sâu thuế. Thì tham khảo chị phí sao thầy
em kb zalo thầy tư vấn nhé 0901686262
Cảm ơn thầy nhiều
Kê khai bảng kê xong rồi nhưng không nhảy doanh thu vào tờ khai chính lỗi khắc phục như thế nào ạ
E nộp tờ khai 01-TTS mà bị báo lỗi "Lỗi khác (Bắt buộc nhập chỉ tiêu [15] khi chỉ tiêu [06a] = 'Hợp đồng')' thì xử lý như nào ạ?
Thầy oi, mình đk tờ khai vãng lai rồi mà vẫn ko nộp đc tờ khai. Nó báo hồ sơ chưa đk qua mạng. Vậy mình phải làm sao ạ. Em cảm ơn
em cảm ơn thầy ạ
Cách lập tờ khai bổ sung cho thuê TS như thế nào vậy anh, cám ơn nhiều
Năm 2024 mình nộp tờ khai cho thuê tài sản bị lỗi báo đã có tờ khai chính thức nên mình ko nộp được cho các hđ còn lại. Hỗ trợ mình với
Anh cho em hỏi, như anh hướng dẫn trong phụ lục 01-2/BK-TS: phần MST của bên cho thuê là MST cá nhân, vậy MST của TS cho thuê thì điền mục nào vậy ạ, ví dụ MST cá nhân là abcd thì MST TS cho thuê là abc-001 chẳng hạn ạ sẽ điền vào mục nào vậy ạ
Em cảm ơn anh
cảm ơn anh
Cho mình hỏi Cá nhân tự kê khai tài sản thuê thì doanh nghiệp cần chứng từ gì đính kèm ạ! vì chủ nhà họ lúc ký hợp đồng để giá đã bao gồm thuế và phí ạ!
chi tiêu 24a: tổng doanh thu phát sinh trong năm= 20tr*12 tháng=240tr+24tr thuế= 264tr đúng ko ạ?
Mình cũng tính ra số này hơi thấy lạ chắc anh Sơn nhầm
Thầy cho e hỏi là Doanh nghiệp nộp thay thuế môn bài cho chủ nhà thì lên tờ khai thế nào ạ, Thầy có video hướng dẫn không ạ, cho e xin video hướng dẫn với ạ, e cảm ơn ạ
Bạn ơi, bạn tìm hiểu được chưa? Chỉ mình với được không😢
@@giangtong9348 Giống mình vậy nè
anh cho em hỏi: khi đã chọn tờ khai năm để khai thuế rồi thì mình có thể chọn lại tờ khai tháng hay tờ khai quý được ko??
Thầy ơi cho E hỏi nhờ với:- Bên E đi thuê văn phòng giá thuế đã bao gồm thuế là 40.000.000đ/1 tháng
- Các loại phí dịch vụ sau cũng bao gồm thuế:
Dịch vụ 1.800.000đ
Gửi xe 1.400.000đ
Tiền nước 200.000đ/1 tháng
Bên E cần kê khai thuê để nộp thuế cho chủ nhà. Vậy các chị cho E hỏi với các loại phí dịch vụ thì bên E có phải đóng thuế TNCN và thuế GTGT cho chủ nhà k ạ?
nếu trong hợp đồng có nói thì nó bao gồm luôn đó e
Thầy cho e hỏi. CTy thuê xưởng cá nhân dưới 100tr/năm. Từ tháng 3/2023 Có Hợp đồng thuê và thanh toán Tiền mặt. Trong Hợp đồng không thể hiện bên nào đăng ký Mã số thuế và kê khai thuế. Để bảo vệ chi phí hợp lý bên doanh nghiệp muốn đăng ký mã số thuế cá nhân kinh doanh cho người cho thuê. Vậy đến thời điểm hiện tại Tháng 8/23, bên doanh nghiệp mới đăng ký thì có bị phạt chậm kê khai k ạ.
thế là chậm rồi e ah, vì kê khai 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
CHO EM HỎI EM ĐÃ ĐĂNG KÝ NỘP TỜ KHAI VÃNG LAI RỒI MÀ VẪN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN, LỖI NHƯ NÀY XỬ LÝ SAO Ạ : Lỗi khác (Tờ khai sai cơ quan thuế quản lý hoạt động vãng lai)
Bạn ơi mình cũng bị y vậy bạn sử lí dc chưa hướng dân mình với ạ
Giá lồ. Mình cảm ơn nhé
hay ạ, e lưu lại để xémau
tuyệt vời. cảm ơn thầy nhiều 🤩
cho em hỏi, phần mềm htkk tự động tích vào 2 phụ lục và đang để chế độ mờ (ẩn), làm thế nào để bỏ tích 1 cái đi. Cảm ơn add
10 ngày kể từ ngày phát sinh kỳ thanh toán mới. Ví dụ 1/1/2023 thì chậm nhất phải nộp tờ khai và nộp thuế là 10/1/2023
Mik cũng đang hiểu là ntn
bên mình cũng được thuế hướng dẫn như ý bạn hiểu nên xem clip mình cũng thấy hơi thắc mắc, với cả cách tính doanh thu tính thuế cũng chưa đúng như bên mình được hướng dẫn là lấy doanh thu chưa tính thuế chia 0.9 để ra doanh thu tính thuế.
@@ngocanhang2926t cũng đọc đâu đó như vậy, nhưng rõ ràng tờ khai ghi như vậy và htkk cũng tính ra thuế phải nộp là 10% của doanh thu chưa có thuế mà
Tài sản dưới 100trieu/ năm thì có khai k ạ
Ko
Thầy ơi cho em hỏi, Hdong thuê để số tiền 20tr/tháng, nhưng ký 3 năm, thanh toán theo quý ah. vây em kê khai theo năm đúng ko ah. Hạn nộp tờ khai theo năm là 31/1/2024 đúng ko ah.. Em cám ơn thầy
Cho e hỏi cty có hợp đồng thuê nhà từ năm 2022 đến giữa năm 2023 trên hợp đồng quy định cty chịu trách nhiệm nộp thuế liên quan như TNCN, GTGT, môn bài, có ủy quyền của chủ nhà cty sẽ kê khai và nộp thuế thay chủ nhà. Vậy e sẽ kê khai thuế năm 2023 của hợp đồng này như thế nào ạ?
Cho e hỏi, e kê khai trên HKKT như a hướng dẫn, nhưng dòng 2 lại không cho chọn: Kỳ thanh toán, khi bấm ghi nó tự nhảy: Kỳ thanh toán cuối cùng
Vậy anh cho em hỏi cty hoạt động kd buôn bán máy móc mún kê khai cho chi nhánh phụ thuộc thì chọn ở đâu ạ
e muốn kê khai tờ khai nào
A Sơn ơi, e hỏi trường hợp này với ạ. trường hợp trên hơp đồng ghi thuế do bên thuê nộp và kê khai thay ( chi phí thuê dưới 100tr/năm), nhưng chủ nhà chưa đăng ký mã số thuế cho thuê tài sản. và doanh nghiệp cũng không kê khai gì cho chủ nhà từ tháng 5/2022. vậy chi phí này có được tính là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế tndn không ạ. Mong a tư vấn giúp e ạ.
theo mình chi phí thuê dưới 100trieu thì chủ nhà k cần phải nộp thuế, bên bạn k kê khai gì cũng k sao, nhưng bạn phải có giấy phép đkis vpdd hay chi nhánh địa chỉ thuê đó và chứng từ thanh toán tiền thuê nhà cho chủ nhà là đc đưa vào chi phí rồi bạn.
@@tuyennguyenngoc7916 chứng từ thanh toán thì mình có, thuê văn phòng đó là nhà ở của ng dân, do không ở hết nên cho thuê thôi bạn.
@@HaiNguyen-ib3kv nhưng bạn đki trên sở kế hoạch và đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mới lấy chi phí được, còn chỉ có chứng từ thanh toán thì chưa đủ
Anh cho em hỏi cột (24a) tổng doanh thu ps trong năm của từng cá nhân. Cách tính thế nào mà ra được 154.000.000đ ạ.
20x12 = 240tr + thuế 24tr mới đúng nhỉ
Mình xem cũng thắc mắc số liệu chỗ chỉ tiêu này
anh Sơn chưa hướng dẫn nếu cá nhân tự kê khai thì nộp như thế nào ạ ? Vì qui trình của cá nhân nộp trên trang điện tử khá rối, muốn tìm tờ khai nộp cũng ko nộp dc
xin huong dan chi tiet ke thue quý ạ
anh cho e hỏi, bên e thuê đất nông nghiệp để trồng cây, tiền thuê mỗi tháng là 4.172.000đ, dưới 100tr/năm, thuê thời hạn là 5 năm và thanh toán tiền thuê hàng tháng ạ. Vậy bên e hay cá nhân có phải nộp tờ khai và nộp thuế không ạ ?. E cảm ơn
theo điều 9tt40 thì ko cần, nhưng gần đây nhiều cct vẫn yêu cầu nộp dù dưới 100tr e nhé
Anh cho em hỏi, e điền sai kỳ thanh toán ngay từ đầu, tờ khai lần đầu đã được chấp nhận. Em muốn thay đổi lại kỳ thanh toán thì làm thế nào ạ
Chỗ giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế: theo CV 3822/TCT-DNL ngày 22/08/2016 của Tổng cục thuế sẽ là Doanh thu chưa bao gồm thuế/0,9 chứ ???
Vậy sẽ là 20.000.000/0,9=22.222.222 mới phải !
Thây tính như bị sai chỗ số tiền 1 tháng =22.222.222 + 1 năm 12 tháng =22.000.000*12= 264.000.000 vnđ!
em chưa hiểu chổ tại sao ra 154tr ạ, nhờ mọi người giải thích ?
Cho em hỏi thăm trường hợp cá nhân em tiền thuế cho thuê nhà năm 2021 và 2022 là 34 triệu nhưng khi em nộp nhầm 43 triệu, chỉ giúp em cách nhận lại số tiền đã nộp thừa , em cám ơn anh ạ
Em kê khai theo đợt phát sinh (lần thanh toán tiếp theo). Khi chọn kỳ thanh toán thì báo lỗi phải chọn là hợp đồng mới cho ghi lại, không tự sinh mã hợp đồng ở cuối bảng, không tự cập nhật thông tin sang tờ khai. Em đã cập nhật HTKK, vậy anh cho em hỏi phải sửa lỗi như thế nào được ạ?
e sửa lại cái ngày ở cuột cuối cùng nhé
anh cho em hỏi là bên em thuê nhà của chủ nhà mà doanh thu < 100tr . em có hỏi thì thuế nói có kê khai cho thuê tài sản. anh hướng dẫn em làm kê khai tài sản thay cho chủ nhà mà có doanh thu < 100tr được ko ạ
Mình cũng đang thắc mắc Như bạn. Không biết bạn đã làm chưa? Chia sẻ hộ mình với
Doanh thu tính thuế (đã bao gồm thuế) phải là 20.000.000 chia cho 0,9 ra 22.222.222 và 22 22.222.222 nhân với 10% ra thuế
Bạn xem lại xem có nhầm không nhé, với trong video mình có nói ví dụ 20tr là chưa gồm thuế
thì đơn giản x 1,1 nữa là ra 22tr thôi
@@thaisonkt Phương pháp tính thuế cho thuê tài sản trực tiếp trên doanh số, khi triển khai công thức quy tắc tam suất chia cho 0,9 để suy ngược ra doạn thu đã bao gồm thuế. Anh có thể tham khảo thêm văn bản trả lời 3822/TCT-DNL của Tổng cục Thuế
@@leduylinh4191 Em quan tâm
@@leduylinh4191 mình đồng ý với ý kiến của bạn, theo như ví dụ, thì doanh thu đã bao gồm thuế ở đây phải là 20tr/0,9=22,222tr, số thuế phải nộp (tncn, gtgt) là 22,22tr*10%=2,222tr. Như thế thì doanh thu net chưa bao gồm thuế đúng bằng 20tr (22,222tr - 2,222tr)
@@leduylinh4191mình cũng gặp bảng kê khai thuế này và ko hiểu tại sao phải chia cho 0.9 😢 thay vì lấy 20tr * 10% ra 2tr tiền thuế. Nên mình k biết giải thích cho khách thuê nhà như thế nào ? Bạn trích dẫn giúp mình nguồn cách tính thuê với ạ. Cám ơn b
Sai phần thời hạn nộp tờ khai rồi thầy ạ
Dạ ạn cho em xin Ebook thuế với ạ
Cho e hỏi là nếu k phát sinh mức nộp thuế thì có phải làm tờ khai k ạ, và nếu kí HĐ thuê từ đầu năm nhưng giờ mới làm đăng kí mst kinh doanh thì có được khấu trừ cp thuê các tháng trc k ạ
theo điều 9tt40 thì ko cần, nhưng gần đây nhiều cct vẫn yêu cầu nộp dù dưới 100tr e nhé
Thầy cho e hỏi mst cá nhân cho thuê tài sản có phải mst cá nhân mình đk theo tờ khai 05-ĐK-TH-TCT không ạ
hình như 2 mã so thue giong nhau mà cái thuê nhà có đuôi 001
Cho em hỏi thêm là hợp đồng có cần bắt buộc phải công chứng không anh ạ?
ko e ah
anh cho em hỏi em đã điền các thông tin đầy đủ trong phụ lục 2 nhưng số tiền mà mã hợp đồng không nhảy sang tờ khai ạ, vậy em cần điền thế nào để lên được tờ khai ạ?
Sao em gõ tiếng việt trong phần mềm này không được nhỉ?
Anh cho em hỏi chỗ khai thay này mình đứng trên mst của cá nhân hay của doanh nghiệp khai. Hiện tại em đang khai trên mst của dn để kê khai tờ khai 01tts thì trên thuế đang bảo sai là sao nhỉ
vào thuế điẹn tử ID cá nhân rồi lạp to khai á bạn
Mình cũng bị vậy. Cán bộ ql thuế chỗ nhà thuê bảo làm cv gửi cct quận để hủy tk của dn, sau đó đăng nhập vào tk cá nhân đã cấp cho chủ nhà để nộp. Mình vẫn đang loay hoay k biết làm sao cho đúng. Bạn đã làm xử lý xong chưa ạ?
@@nphuong3387 bên mình làm xong rồi. Bạn có thể khai tờ khai trên htkk với mst của cá nhân xong vào nộp onilne từ tk online của cá nhân đó hoặc đưa cho chủ nhà ký rồi nộp hồ sơ nơi chi cục thuế quản lý nhà thuê là đc
@@thuha-wt6gh vậy bạn có làm công văn xin hủy tk đã nộp từ tk dn k?
@@nphuong3387 mình cũng đang bị vướng chỗ này, cán bộ kêu mình làm lại tờ khai âm mà mình điền dấu trừ hoặc dấu ngoặc đơn không được nên mình định bỏ đại lun
Thầy ơi! cho em hỏi: Cty em đã nộp tờ khai điện tử thành công thay cho chủ nhà. Đến bước nộp thuế thay cho chủ nhà Em phải xử lý như thế nào? khi gặp báo Lỗi: thực hiện nộp thuế thay cho chủ nhà , ở phần LẬP GIẤY NỘP TIỀN THAY, khi điền mst thuế (13 số) của chủ nhà, thì web phản hồi lỗi: Mã số thuế không được phép nộp thuế trên ứng dụng của Doanh nghiệp!. Em phải xử lý như thế nào? khi gặp báo Lỗi này
nop thuế thay chủ nhà bằng tiền mặt á bạn, ra ngân hàng vietin hoac agribank nộp
Cho em hỏi là khi em kê khai bằng tk thuế điện tử của cá nhân cho thuê nhà thì web luôn báo lỗi là Hợp đồng thuê nhà phải có 1 kỳ thanh toán thuộc kỳ kê khai là sao ạ. Kỳ thanh toán từ 20/5/23-20/8/23, kê khai từng lần ps
vào hệ thống đăng nhập cá nhân đe làm to khai chứ k phai vô trang cua doanh nghiep lập
@@tuyennguyenngoc7916 vậy chủ nhà phải cung cấp cho mình tài khoản cá nhân của chủ nhà phải không bạn?
Cách kê khai thuế này em thấy hầu hết không đc quản lý thuế cho thuê tài sản chấp nhận á anh.
mình lên hỏi trực tiếp cán bộ thuế, mặc dù hợp đồng DN kê khai thay nhưng khi khai thì bắt buộc khai trên thông tin của cá nhân chủ nhà, dưới dạng cá nhân khai trực tiếp, còn giải thích DN khai thay chỉ hiểu là DN thao tác dùm chủ nhà thôi
@@TrangNguyen-YT dạ. Chính vì thông tư 40/2021 ko rõ ràng nên dẫn đến nhiều người hướng dẫn sai. Giờ em phải đi xử lí vụ này nữa. Chán thật. Tiền đã đóng, cũng đã khai xong mà giờ chả bik làm sao
@@HangNguyen-ls1ev thuế hướng dẫn xử lý ntn, khi nào có thông tin cập nhật cho chị tham khảo với nhé. Chị đang khai năm 2023 theo hướng dẫn kê khai thay trên tài khoản của doanh nghiệp mà thấy nó vẫn sai sai khi tờ khai kết xuất lên thông tin người nộp thuế là mst của doanh nghiệp, chứ ko phải mst của chủ nhà.
@@TrangNguyen-YT vì làm trong mst của Doanh nghiệp nên chỗ tên người nộp là tên DN.. còn làm trong mst Chủ nhà thì nó hiện tên chủ nhà. Chính vì cái tên ngươig nộp thuế ấy nên mới gây ra tranh cãi á chị.
Em vừa ra thuế, cách xử lí bây giờ là làm lại á chị. Chứ k còn cách nào khác
@@HangNguyen-ls1ev làm lại tờ khai theo mst của chủ nhà à e?
Anh cho em hỏi xíu, nếu hợp đồng cả vợ và chồng cùng đúng tên thì doanh nghiệp kê khai như thế nào ạ?
Sao ra được 22tr 1 tháng vậy anh. Doanh thu đã bao gồm thuế phải lấy 20tr/0,9 ra 22,222tr mới đúng chứ nhỉ. Sao lấy 20tr (giá thuê chưa thuế) +10% đc.
Bạn ơi mình chưa hiểu chỗ này? Sao lại lấy giá chưa thuế chia 0.9 vậy? Giải thích giúp mình vs
DT đã bao gồm thuế đã mất thuế rồi lại tính tiếp trên DT đã có thuế thành ra lại đóng thuế lần nữa
trường hợp thanh toán theo từng tháng thì ntn ạ? Mong được giải đáp ạ.
Có câu hỏi tương tự như bạn. Mong dc giai đap. Hiện minh đang khai theo năm
Hợp đồng quy định DN khai và nộp thuế thay. Chủ nhà đã tự đi đăng ký MST xong rồi, vậy DN lập TK và nộp online là đủ các bước chưa anh? Hay bắt buộc phải lên CCT để nộp thêm Giấy Ủy quyền nữa thì việc DN khai thay mới hợp lệ ạ?
khỏi giay uỷ quyen, Lập to khai trên thuế điện tử ID của chủ nhà là đc
Thưa a,cho e hỏi: e cho thuê nhà kí hợp đồng 25/05/21 ngày thanh toán theo hd là 25 hàng tháng,vì lý do dịch nên e đã dời 21/10 thanh toán đợt đầu tiên(có kèm phụ lục),từ đó đến 3tháng thì e lấy 21 tây e khai thuế. Nhưng đến kì tăng giá thì bên thuê tính 25 tây theo hd bắt đầu tăng giá,vậy từ 21 đến 24 tây là giá cũ ,vậy e khai ntn vậy a
Gialo
Tiền thuế phải là 20tr/90% chứ ad?
ĐÚNG RỒI BẠN ƠI
A cho e số ZL e hỏi chút dc k ah
em kbzalo0901686262 nhé