Si el banco es una persona moral con obligaciones fiscales y cada una de las facturas pasan por el portal del SAT para sellarlas, para que necesitan este tramite fiscal realmente no es necesaria y si ocasiona un gasto publico tanto de programas que compran para este servicio , como trabajo para el contribuyente. Gracias por tu video es bastante claro¡¡¡
Buenas tardes, no entiendo de donde sale el folio de la factura... primero hay que hacer una factura vdd? luego el complemento de pago. Es que mi cliente me esta pidiendo PPD y Forma de pago 99 Por definir y me dice que mande el complemento de pago una vez recibido... No entiendo. Si debo hacer una factura antes, lo intentare.
Primero que nada MUCHAS GRACIAS!!! muy bien explicado para cualquier mortal, pero tengo 3 dudas que espero me puedan ayudar, 1.- En la parte de "comprobante" en "fecha y hora de expedición", se pone la fecha que se genera el comprobante, ó la fecha en la que se genero la factura?, 2.-si es por honorarios, en "Monto" pongo el total que me pagaron ya con retenciones? y 3.- si realice mi factura en agosto y me pagan en septiembre, los días naturales para hacer el comprobante de pago de que mes corresponden? Muchas gracias de nuevo y espero puedan contestar todas mis dudas!! Excelente día!, Saludos!!
Hola tengo una mega duda , cuando hay una NC sobre la factura a la que se emitira un REP , pregunta se tiene que relacionar esta NC en el complemento de pago? espero me puedas ayudar con esta duda. soy una persona con actividad RIF. gracias!
Hasta el momento no he encontrado un ejemplo donde la factura sea en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, mi duda es cuando se registra el tipo de cambio, y donde?. Y en el caso de que sean varias parcialidades... el saldo insoluto se registra en dolares o pesos?
buenas tardes yo emito factura a credito dentro de ellas los clientes aprovechar descuento y se emite una nota de credito como puedo cancelar el salto insoluto ya quer cuando me pagan recibo menos con el descuento y en el c0mprobante de pago debo de poner la cantidad pagada que me aparece en el estado de cuenta como cancelo el saldo me puede explicar
buen dia tengo una duda yo emiti varias facturas en un mes pero estas facturas fueron pagadas al siguiente mes pero los pagos los hicieron por cada factura osea yo emiti 10 facturas y mi cliente me iso 10 despositos una por factura puedo hacer un complemento de pago por los 10 depositos o tengo que hacer un complemento por cada pago se lo agradeceria me sacara de esta duda y si existe algun documento que me mencione (complemento por cada pago o deposito) saludos
Excelente video El sistema tributario mexicano cada vez mas complejo, no estoy de acuerdo con el, deberian de no asfixiar al contribuyente y hacerlo mas practico y mas sencillo
muy buen tutorial, solo una pregunta que tipo de relación es para nelazarlo con el cfdi anterior?
6 років тому
Buen día, ¿a que se refiere con tipo de relación? ¿a la sección que dice "facturas relacionadas"? recuerde que en la pestaña "comprobante" no se llena información de facturas relacionadas ya que esas opciones se utilizan para otras cosas, la información de facturas relacionadas se llena hasta el complemento de pago.
Excelente vídeo! Una consulta: en Febrero emiti un complemento de pago pero no refleja la información referente a documento relacionado ya que no la guarde correctamente. Lo cancele y procedí a hacer otro con la información completa. Mi duda es : que sucede en cuanto a que este nuevo complemento ya no se emitió en el plazo requerido . No habrá sanción porque aún no es obligatorio o como proceder en este caso? Agradezco de antemano su respuesta.
6 років тому
buen día: consideramos que por el momento no habrá sanción, ya que el SAT anunció que estas iniciarán a partir de Julio, además que los complementos de pago ya serán obligatorios a partir de Septiembre, sin embargo, este tipo de errores suponemos serán comunes entre los contribuyentes, por lo que poniendo la leyenda de que ese CFDi sustituirá a otro con UUID _____emitido en _____" debería ayudar a aclarar esas emisiones y en su caso a evitar una sanción, sin embargo tendremos que esperar a que la autoridad emita criterios particulares sobre el tema.
Faltó que publicaran cómo queda la factura impresa. Ahí tengo una duda. A mí me quedan "Ceros" en "Conceptos", y sólo aparece la cantidad abajo a la derecha, en "Información del pago".
6 років тому+1
los conceptos y la información detallada de la transacción ya aparecieron en la factura original, recuerde que este solo es una complemente en el que esta avisando que recibió un pago. saludos
Una duda, el tec de Monterrey me rechaza una factura que expedi el 5 de octubre y que me va pagar el dia 25 de este mismo mes. Que porque debe de ser PPD en lugar de PUE. Esto es correcto? Yo tengo entendido que como lo hice esta bien. Pero espero comentarios, es que si cancelo y hago otra factura se va demorar el pago de la misma.
6 років тому
efectivamente, si no se paga una factura al momento de hacerse o antes, se debe poner en tipo de pago como "pago en parcialidades o diferido" (PPD) y emitir un complemento de pago al momento de recibirse éste.
Hola buenas tardes en la empresa donde yo trabajo manejamos el aspel sae, también lo requiero hacer en la pagina del sat o lo puedo hacer en aspel sae?
6 років тому
si su sistema soporta los complementos (que seguro el SAE lo hace), claro que lo puede hacer por ahi, de hecho en el video comentamos que lo pueden hacer a través de su PAC, y que seguramente son mas amigables que la pagina del SAT, perola información que hay que cargar es la misma
tengo una duda que procede en caso de que u pago insoluto a 0 lo duplicaras por error, osea que hicieras 2 veces el complemento de pago de una misma factura cuando en la primera que emitiste el complemento ya había quedado saldada la cuenta.que se debe hacer e ese caso?
6 років тому+1
buen día, pues suponemos que cancelando el complemento de pago duplicado quedaría resuelto el problema, saludos
Una duda .. y si la factura y el pago estan en dolares ... que tipo de cambio debe llevar el REP ?
6 років тому
Buen día, en el REP se puede poner el pago en la moneda en qeu se reciba el pago, no es necesario ponerlo en moneda nacional, y en la contabilidad se deben seguir las NIF para el correcto registro de operaciones y cobros en moneda extranjera, saludos
Tengo una duda. En el sistema algunos campos en "Pago" no tienen un * de obligatorio como especifica la leyenda mas abajo. Estos campos vendrían siendo RFC emisor de cuenta origen, RFC emisor de cuenta beneficiaria, etc. . En la guía de llenado en los campos marcados como obligatorios dice "se debe llenar..." mientras que en los campos que no tienen * en la guía de llenado dice "se puede llenar...". Es cierto que hay campos que no tienen * y se marcan como obligatorios en el sistema, pero ayer intente generar un comprobante sin esos datos y el sistema no me marco error. ¿Es obligatorio llenar esos campos o no ?
Es el cfdi 3.3, creo que usted no puede informarme correctamente al no conocer la guía de llenado, el sistema de llenado o la interfaz del sistema que provee el SAT.
6 років тому+1
La guía de llenado la conocemos, y dentro del CFDI 3.3 hay varios tipos de facturas, sin embargo PARA RESPONDER CORRECTAMENTE a su pregunta le solicitamos mayor información que al parecer no quiso poner en esta plataforma pública o no entendió, le recomendamos acuda con un contador, le pague la consulta y que en el momento le resuelva sus dudas, saludos
SI FACTURO Y ME PAGAN DIAS DESPUES PERO DENTRO DEL MISMO MES, TENGO QUE HACER FACTURA DE PAGO?
6 років тому
Ayer lo mencionó en un video chat un funcionario de hacienda, pero no hay nada oficial, nosotros recomendamos hacer las cosas como están ahora, y si salen esas facilidades entonces adelante, pero al día de hoy no hay nada
Contador tengo una duda, que pasa si por ejemplo tengo una factura por $ 5.05 y me hacen una transferencia por 5.00 al generar el pago lo voy aplicar como pago el cliente y los 5 centavos lo concilio porque me hacen falta pero a la hora de generar el pago me sale por 5.05 y no por lo que pago y si no los concilio (según mi programa) no me deja generar el comprobante porque dice que la factura esta en ceros, que debo hacer en este caso?? no importa si el pago sale por el total de la factura y no por lo que pago, gracias por su atencion.
6 років тому
Hola Buenas tardes, en este caso suponemos que el complemento de nomina lo estas llenando desde un programa especializado en facturación y no en la página del SAT ¿cierto? se nos ocurren varias alternativas del por que de tu problema, te recomendamos revisar el llenado de la factura original, tal vez si le pusieron "pago en una sola exhibición"" y no "pago en parcialidades o diferido" sea el porque no te esté reconociendo un pago parcial, lo otro es que tu sistema tenga un procedimiento específico para pagos parciales, lo cual seria bueno que revisaras directamente con ellos. saludos
EN MI CASO NO COMENTARE LA EMPRESA PARA NO METERNOS EN PROBLEMAS MI CFDI NORMAL FUE POR UN TOTAL DE 9355.10, SIN EMBARGO NUESTRO CONTRIBUYENTE QUE NOS GENERA EL PAGO NOS COMENTA QUE HAGAMOS LA FACTURA COMPLEMENTO DE PAGO POR 5, 477.32 ..... Y HE AHÍ LA PREGUNTA? QUIEN ESTA OMITIENDO INFORMACIÓN NUESTRO CONTRIBUYENTE QUE GENERA EL PAGO O YO QUE ESTOY GENERANDO LA COMPLEMENTARIA DE PAGO POR UNA CANTIDAD MENOR.
Profesor espero vea este mensaje me es importante comunicarme con usted por favor
6 років тому
buen día Enrique, si gustas envíanos un correo con tus datos a contacto@delangelconsultoria.mx y se los pasaremos al contador para que se ponga en contacto contigo, saludos
Imagínense que te llegue a tu casa un recibo así como los de luz , agua, gas, teléfono, cable y ahora uno del SAT diciéndote que debes de pagar X o Y cantidad de impuestos mensuales... estés o no de acuerdo! :-(
Exacto! La carrera de contador va a dejar de existir, pues nuestra cartera cada vez más está en el sistema... A partir de que tenemos una cuenta en el banco todo movimiento es entonces registrado para ellos, ahora entiendo porque te piden que uses el SPEI y porque te dicen que pagues con tarjeta de crédito y/o débito y porque ahora está de moda que adoptes una terminal en tu negocio así vendas chicles y por eso querían el año pasado que se dieran de alta incluso los carpinteros, plomeros, etc etc! :(
Fuí al SAT Y no es necesario poner los datos de: Número de operación Rfc de cuenta de origen Nombre del banco Cuenta ordenante Rfc emisor Cuenta beneficiario
Perdón Es :Pago en parcialidades o diferido. Ya q no se pagó en el momento y estas avisando al SAT q una semana después de pagaron aunque te paguen en una sola exhibición. Espero haberte ayudado
Yo acabo de hacer una factura que me la van a pagar en 8 días, la forma de pago fue PUE. Según lei el SAT dio la facilidad hace 6 días de hacerlo de esa manera siempre y cuando estime que me paguen el dia 17 del siguiente mes y me evito hacer el comprobante de recepción de pagos.
Muy buena explicación. Me costó trabajo encontrar una explicación clara. Felicidades.
Hola, gracias por compartir, se ve que estas bien documentado ya que lo explicas excelente sin tanto rollo y muy claro.
Si el banco es una persona moral con obligaciones fiscales y cada una de las facturas pasan por el portal del SAT para sellarlas, para que necesitan este tramite fiscal
realmente no es necesaria y si ocasiona un gasto publico tanto de programas que compran para este servicio , como trabajo para el contribuyente. Gracias por tu video es bastante claro¡¡¡
GRACIAS, COLEGA, MUY BUENA INFORMACIÓN, AGRADEZCO LA FLUIDEZ CON LA QUE REALIZO EL VIDEO
Muy accesible la información... y bastante preciso, sin tanta paja... muchas gracias!
gracias !!! me salvaste la vida !!! excelente tutorial con todo y tus chistes sin chiste .... dtb!
Muy buen tutorial me gusto, Felicidades!! adelante porque nos apoya muchisimo!!
MUY INTERESANTE, LA VERDAD ME AYUDO DE MUCHO. GRACIAS
Muchas gracias!!!, he llenado mi primer complemento :)
hola muy buena explicación, tienes algo para el sistema del 01/sep/2018? hay unos campos que cambian. gracias de antemano.
Buenas tardes, no entiendo de donde sale el folio de la factura... primero hay que hacer una factura vdd? luego el complemento de pago. Es que mi cliente me esta pidiendo PPD y Forma de pago 99 Por definir y me dice que mande el complemento de pago una vez recibido... No entiendo. Si debo hacer una factura antes, lo intentare.
Excelte información practica, muy facil de comprender
gracias por tu información clara y precisa
Excelente explicación. Muchas gracias .
Eres un monstruo. Gracias!
EXCELENTE INFORMACION, GRACIAS!!!
Me gustaría un video de cuáles son sus consecuencias de no emitirlo y que pasa si lo envites fuera de tiempo.
EXCELENTE EXPLICACION,, LA MEJOR DIRIA YO,,, PODRIAS EXPLICAR EL COMPLEMENTO DE PAGOS PARA FACTORAJE FINANCIERO DE FAVOR ?? GRACIAS
Muchas gracias por la Ayuda!!
Excelente video, muchas gracias.
SI EN LUGAR DE SELLAR EL COMPROBANTE LO GUARDAS PORQUE TE FALTÓ ALGUN DATO, ¿COMO LO RECUPERAS PARA CONTINUAR EDITANDOLO DESPUES?
Exelente explicacion...
muy clara la informacion.excelente.
Primero que nada MUCHAS GRACIAS!!! muy bien explicado para cualquier mortal, pero tengo 3 dudas que espero me puedan ayudar, 1.- En la parte de "comprobante" en "fecha y hora de expedición", se pone la fecha que se genera el comprobante, ó la fecha en la que se genero la factura?, 2.-si es por honorarios, en "Monto" pongo el total que me pagaron ya con retenciones? y 3.- si realice mi factura en agosto y me pagan en septiembre, los días naturales para hacer el comprobante de pago de que mes corresponden? Muchas gracias de nuevo y espero puedan contestar todas mis dudas!! Excelente día!, Saludos!!
BUENAS TARDES, ME SIGUE PONIENDO DATOS INCOMPLETOS AL PAGO
Hola tengo una mega duda , cuando hay una NC sobre la factura a la que se emitira un REP , pregunta se tiene que relacionar esta NC en el complemento de pago? espero me puedas ayudar con esta duda. soy una persona con actividad RIF. gracias!
La mejor mejor explicacion pero me quede por seleccionar documentos relacionados al pago porque no me aparece la opcion !! Que hago?
Hasta el momento no he encontrado un ejemplo donde la factura sea en moneda extranjera y el pago en moneda nacional, mi duda es cuando se registra el tipo de cambio, y donde?. Y en el caso de que sean varias parcialidades... el saldo insoluto se registra en dolares o pesos?
Hola, por favor puedes hacer un vídeo de los complementos con pago, de varios Cfdi pagados con un sólo depósito, por favor me urge
Mil gracias!!
Hola,¿podrías hacer un tutorial para generar CFDI recepción de pago por factoraje? hay mucha información pero no me queda claro el proceso. Gracias.
Espero que me pueda orientar cómo hacer complemento de pago si la factura es en dólares y pagan en pesos
Gracias, estuvo muy bien
Buen tutorial
Lo voy a intentar
buen dia, me podria ayudar a realizar un complemento de pago cuando un cliente aplica un descuento sobre el pago por favor,
buenas tardes yo emito factura a credito dentro de ellas los clientes aprovechar descuento y se emite una nota de credito como puedo cancelar el salto insoluto ya quer cuando me pagan recibo menos con el descuento y en el c0mprobante de pago debo de poner la cantidad pagada que me aparece en el estado de cuenta como cancelo el saldo me puede explicar
Una disculpa, qué es un certificado de pago encomendado?
Esq me piden en un contrato de trabajo que dé una hoja en blanco, es seguro?
Nunca es recomendable firmar hojas en blanco, saludos
que paso con el nodo de documentos relacionados donde se registra la clave 04
no le disteahi agregar por que?
buen dia tengo una duda yo emiti varias facturas en un mes pero estas facturas fueron pagadas al siguiente mes pero los pagos los hicieron por cada factura osea yo emiti 10 facturas y mi cliente me iso 10 despositos una por factura puedo hacer un complemento de pago por los 10 depositos o tengo que hacer un complemento por cada pago se lo agradeceria me sacara de esta duda y si existe algun documento que me mencione (complemento por cada pago o deposito) saludos
Noes necesario el tipo de cambio? pero si facturo en USD y me pagan el USD o algunos clientes me pagan al tipo de cambio en moneda nacional.
buena explicación, puede, de favor hacer uno con pagos en moneda extranjera... ?
Gracias ahora comprendo y solo me queda una duda en caso de que me paguen vía PayPal como se considera este tipo de pago. Saludos
Excelente video
El sistema tributario mexicano cada vez mas complejo, no estoy de acuerdo con el, deberian de no asfixiar al contribuyente y hacerlo mas practico y mas sencillo
muy buen tutorial, solo una pregunta que tipo de relación es para nelazarlo con el cfdi anterior?
Buen día, ¿a que se refiere con tipo de relación? ¿a la sección que dice "facturas relacionadas"? recuerde que en la pestaña "comprobante" no se llena información de facturas relacionadas ya que esas opciones se utilizan para otras cosas, la información de facturas relacionadas se llena hasta el complemento de pago.
Excelente vídeo! Una consulta: en Febrero emiti un complemento de pago pero no refleja la información referente a documento relacionado ya que no la guarde correctamente. Lo cancele y procedí a hacer otro con la información completa. Mi duda es : que sucede en cuanto a que este nuevo complemento ya no se emitió en el plazo requerido . No habrá sanción porque aún no es obligatorio o como proceder en este caso? Agradezco de antemano su respuesta.
buen día: consideramos que por el momento no habrá sanción, ya que el SAT anunció que estas iniciarán a partir de Julio, además que los complementos de pago ya serán obligatorios a partir de Septiembre, sin embargo, este tipo de errores suponemos serán comunes entre los contribuyentes, por lo que poniendo la leyenda de que ese CFDi sustituirá a otro con UUID _____emitido en _____" debería ayudar a aclarar esas emisiones y en su caso a evitar una sanción, sin embargo tendremos que esperar a que la autoridad emita criterios particulares sobre el tema.
del Angel Consultoría Integral Muchas gracias esperemos así sea.
Genere un complemento de pago total pero diferido, sale en ceros...¿es correcto? Ayuda!!! Gracias
Hola, muy buena información. Tengo una duda en Importe de lo pagado la cantidad es antes de Impuestos?
El pago total recibido.
muchas gracias
solicito ayuda si emiti una factura ppd y mi complemento le puse pue que procede y si ya transcuerrioron los 10 dias habiles
buenas tardes, la Clave de Producto o Servicio (es la que pongo en los CFDI por decir 78101800 por fletes) en clave pongo E48 que es Servicio,
Faltó que publicaran cómo queda la factura impresa. Ahí tengo una duda. A mí me quedan "Ceros" en "Conceptos", y sólo aparece la cantidad abajo a la derecha, en "Información del pago".
los conceptos y la información detallada de la transacción ya aparecieron en la factura original, recuerde que este solo es una complemente en el que esta avisando que recibió un pago. saludos
Una duda, el tec de Monterrey me rechaza una factura que expedi el 5 de octubre y que me va pagar el dia 25 de este mismo mes. Que porque debe de ser PPD en lugar de PUE. Esto es correcto? Yo tengo entendido que como lo hice esta bien. Pero espero comentarios, es que si cancelo y hago otra factura se va demorar el pago de la misma.
efectivamente, si no se paga una factura al momento de hacerse o antes, se debe poner en tipo de pago como "pago en parcialidades o diferido" (PPD) y emitir un complemento de pago al momento de recibirse éste.
Tenia entendido que si te pagaban antes del dia 18 del siguiente mes, si se podia poner PUE.
Hola buenas tardes en la empresa donde yo trabajo manejamos el aspel sae, también lo requiero hacer en la pagina del sat o lo puedo hacer en aspel sae?
si su sistema soporta los complementos (que seguro el SAE lo hace), claro que lo puede hacer por ahi, de hecho en el video comentamos que lo pueden hacer a través de su PAC, y que seguramente son mas amigables que la pagina del SAT, perola información que hay que cargar es la misma
HOLA: SI ME PAGAN UNA FACTURA LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES HASTA CUANTO TIEMPO TENGO PARA GENERAR EL COMPLEMENTO?
buen día, hasta el décimo día Natural del siguiente mes
Si ya he emitido la factura, cómo puedo sacar el complemento?
tengo una duda que procede en caso de que u pago insoluto a 0 lo duplicaras por error, osea que hicieras 2 veces el complemento de pago de una misma factura cuando en la primera que emitiste el complemento ya había quedado saldada la cuenta.que se debe hacer e ese caso?
buen día, pues suponemos que cancelando el complemento de pago duplicado quedaría resuelto el problema, saludos
Una duda .. y si la factura y el pago estan en dolares ... que tipo de cambio debe llevar el REP ?
Buen día, en el REP se puede poner el pago en la moneda en qeu se reciba el pago, no es necesario ponerlo en moneda nacional, y en la contabilidad se deben seguir las NIF para el correcto registro de operaciones y cobros en moneda extranjera, saludos
si se hizo un depósito en efectivo a nuestra cuenta de banco para pagar una factura, se considera efectivo? a la hora de hacer el complemento?
es correcto, saludos
oye amigo el cuenta de beneficiario que va
Se puede cancelar un complemento de pago?
Disculpa si pasaron los 10 días !!!? Que hago!!!??
si yo facturo en dólares, y me pagan en dólares, ya tendría que poner la cantidad en pesos ya que no deja escoger la mondeda y tc?
ya perdón ya me fije
si yo hice una factura en PUE y me lo pago el mismo dia pero horas despues , se hace complemento de pago? Gracias
Grupo Jima no al tener la clave PUE exhime
el complemento
Tengo una duda. En el sistema algunos campos en "Pago" no tienen un * de obligatorio como especifica la leyenda mas abajo. Estos campos vendrían siendo RFC emisor de cuenta origen, RFC emisor de cuenta beneficiaria, etc. . En la guía de llenado en los campos marcados como obligatorios dice "se debe llenar..." mientras que en los campos que no tienen * en la guía de llenado dice "se puede llenar...". Es cierto que hay campos que no tienen * y se marcan como obligatorios en el sistema, pero ayer intente generar un comprobante sin esos datos y el sistema no me marco error. ¿Es obligatorio llenar esos campos o no ?
¿que tipo de CFDI está llenando?
Es el cfdi 3.3, creo que usted no puede informarme correctamente al no conocer la guía de llenado, el sistema de llenado o la interfaz del sistema que provee el SAT.
La guía de llenado la conocemos, y dentro del CFDI 3.3 hay varios tipos de facturas, sin embargo PARA RESPONDER CORRECTAMENTE a su pregunta le solicitamos mayor información que al parecer no quiso poner en esta plataforma pública o no entendió, le recomendamos acuda con un contador, le pague la consulta y que en el momento le resuelva sus dudas, saludos
Hola. Mi percepción es que si no es obligatorio no debería ser sancionado si no lo llena. Estoy en lo correcto?
@ 😁😎👍
SI FACTURO Y ME PAGAN DIAS DESPUES PERO DENTRO DEL MISMO MES, TENGO QUE HACER FACTURA DE PAGO?
Ayer lo mencionó en un video chat un funcionario de hacienda, pero no hay nada oficial, nosotros recomendamos hacer las cosas como están ahora, y si salen esas facilidades entonces adelante, pero al día de hoy no hay nada
Contador tengo una duda, que pasa si por ejemplo tengo una factura por $ 5.05 y me hacen una transferencia por 5.00 al generar el pago lo voy aplicar como pago el cliente y los 5 centavos lo concilio porque me hacen falta pero a la hora de generar el pago me sale por 5.05 y no por lo que pago y si no los concilio (según mi programa) no me deja generar el comprobante porque dice que la factura esta en ceros, que debo hacer en este caso?? no importa si el pago sale por el total de la factura y no por lo que pago, gracias por su atencion.
Hola Buenas tardes, en este caso suponemos que el complemento de nomina lo estas llenando desde un programa especializado en facturación y no en la página del SAT ¿cierto? se nos ocurren varias alternativas del por que de tu problema, te recomendamos revisar el llenado de la factura original, tal vez si le pusieron "pago en una sola exhibición"" y no "pago en parcialidades o diferido" sea el porque no te esté reconociendo un pago parcial, lo otro es que tu sistema tenga un procedimiento específico para pagos parciales, lo cual seria bueno que revisaras directamente con ellos. saludos
tengo una duda HMI950125KG8 es el rfc de HSBC?
sí.
auxiliarcontable df Gracias
EN MI CASO NO COMENTARE LA EMPRESA PARA NO METERNOS EN PROBLEMAS MI CFDI NORMAL FUE POR UN TOTAL DE 9355.10, SIN EMBARGO NUESTRO CONTRIBUYENTE QUE NOS GENERA EL PAGO NOS COMENTA QUE HAGAMOS LA FACTURA COMPLEMENTO DE PAGO POR 5, 477.32 ..... Y HE AHÍ LA PREGUNTA? QUIEN ESTA OMITIENDO INFORMACIÓN NUESTRO CONTRIBUYENTE QUE GENERA EL PAGO O YO QUE ESTOY GENERANDO LA COMPLEMENTARIA DE PAGO POR UNA CANTIDAD MENOR.
Si es un solo pago le pongo una sola exhibicion?
correcto, saludos
Muchas gracias
Si me hacen transferencia por spei como lleno el complemento?
De la misma forma, simplemente en método de pago se le pone "transferencia electrónica de fondos"
Muchas gracias ,viendo su vídeo ya se como llenarlo, muy amable.
Que es la cuenta ordenante?
La cuenta de donde salen los fondos la que "ordena" el traspaso
Entonces es obligatorio emitir el complemento de pago por cada factura??
Ahhhhh sufro con esto!😐
Qué pasa si se pone una fecha incorrecta a la fecha de pago real? y también si ponen un método de pago que no es?
por el momento nada, pero el SAT ya anunció que a partir de Julio empezará a sancionar comprobantes mal llenados, saludos
AVISO IMPORTANTE: PRORROGA Y FACILIDADES PARA LA EMISIÓN DE LOS CFDI 3.3 entrada blog: delangelconsultoria.mx/blog/?p=78
Profesor espero vea este mensaje me es importante comunicarme con usted por favor
buen día Enrique, si gustas envíanos un correo con tus datos a contacto@delangelconsultoria.mx y se los pasaremos al contador para que se ponga en contacto contigo, saludos
VE LA ESTATUA DE JUAREZ EN PACHUCA, Y VERAS QUE NO LE HACE NADA EL AIRE
Imagínense que te llegue a tu casa un recibo así como los de luz , agua, gas, teléfono, cable y ahora uno del SAT diciéndote que debes de pagar X o Y cantidad de impuestos mensuales... estés o no de acuerdo! :-(
Cierto donde queda el trabajo del contador😳
Exacto! La carrera de contador va a dejar de existir, pues nuestra cartera cada vez más está en el sistema... A partir de que tenemos una cuenta en el banco todo movimiento es entonces registrado para ellos, ahora entiendo porque te piden que uses el SPEI y porque te dicen que pagues con tarjeta de crédito y/o débito y porque ahora está de moda que adoptes una terminal en tu negocio así vendas chicles y por eso querían el año pasado que se dieran de alta incluso los carpinteros, plomeros, etc etc! :(
Fuí al SAT
Y no es necesario poner los datos de:
Número de operación
Rfc de cuenta de origen
Nombre del banco
Cuenta ordenante
Rfc emisor
Cuenta beneficiario
Susana Antonio si la factura me la pagan 1 semana después en un solo pago , el complemento de pago en método dirá pago en un solo pago ?
@@3dithjtmx
Si
Perdón
Es :Pago en parcialidades o diferido.
Ya q no se pagó en el momento y estas avisando al SAT q una semana después de pagaron aunque te paguen en una sola exhibición.
Espero haberte ayudado
Yo acabo de hacer una factura que me la van a pagar en 8 días, la forma de pago fue PUE. Según lei el SAT dio la facilidad hace 6 días de hacerlo de esa manera siempre y cuando estime que me paguen el dia 17 del siguiente mes y me evito hacer el comprobante de recepción de pagos.
@@sam_mty468
Buena información
Eres un monstruo. Gracias!
Hola conta Como le hago para un complemento desglosando una compensación
bue día, ¿que tipo de compensación?