Машенька, Вы чудо! Работаю в бюджете, но для общего развития смотрю про. УСН и др., Так вот , слушая Вас получаю массу положительных эмоций 😊. Спасибо.
На патенте нельзя торговать маркированными лекарствами, обувью и изделиями из натурального меха. Остальные товары, включенные в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке можно реализовывать в розницу на патенте, в том числе парфюм
5:40 - 1% распределять соответственно потенциального дохода или всего дохода по патенту?) вроде остальные взносы делим пропорционально общему доходу усн и псн, а свыше 300К по какой пропорции? Т.е. наверное общий вопрос звучит так: где нам нужно смотреть потенциальный доход по патенту, а где общий по патенту?
Смотрите, 1% на УСН считается от реальных доходов (или доходов - расходов), а на патенте от потенциального дохода, поэтому тут разделение идёт естественным образом. То, что посчитали с доходов по УСН - учитываете в уменьшении УСН, то, что с потенциального дохода - в уменьшении патента. Потенциальный доход прописан у вас в патенте на 2 страничке
@@ElbaKontur подскажите а где такая разбивка регламентируется? какой пункт НК или письмо минфина? и подскажите как быть с фиксированными взносами.. они разбиваются по пропорциям ? и в таком случае пропорции считаются по потенциальному или фактическому доходу на Патенте? или могут быть вычтены на свое усмотрение в любых пропорциях из налога УСН и стоимости Патента??
@@ElbaKontur проштудировал тонны статей... и никак ваш комментаррий в голове не укладывается! если 1% расчитываетя от суммы дохода на УСН и потенц доходаПатента как вы эту единую сумму собираетесь разделять?? ведь при разделении может оказаться что стоимостьь патента ниде 300к и тогда как получается??
@@Tosis.Online как минимум об этом говорится в письме ФНС от 30 ноября 2021 г. N СД-4-3/16722@ На остальные вопросы вы найдёте ответы в этом видео: ua-cam.com/video/HwYsOKFFBrc/v-deo.html
Как мы говорим в видео, УСН регистрировать не обязательно, но это отличная подстраховка. Правда, если в прошлом году уведомления на УСН вы не подали, то в этом году уже не получится на него перейти :(
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Я правильно вас понимаю, преимущество патента перед УСН это потенциальный доход?) И можно ли не платить за патент и сделать его на уменьшение в конце года, т.к страховые взносы оплачивал по квартально вовремя, а они превышают стоимость патента?
Ничего в Эльбе прекрасно не ведется при совмещении УСН и патента!((( Выгружается выписка из банка, и общая сумма выгрузки из терминала за день не разбивается на доходы от УСН и от патента! Только руками каждый день разбивать! Хотя касса и бьет разные режимы налогообложения. Знали бы -ни за что не стали подключаться к Эльбе! А теперь каждый день вручную заносить(((((😭😭😭
Маша, здравствуйте. У меня вопрос по срокам патента. Если я беру патент каждые 3 месяца. Но бывает так, что начало месяца совпадает с праздничными или выходными днями. Могу ли я в заявлении на патент указать новый срок не 1 числа? А например с 3 или 5 числа
Нужно смотреть список видов деятельности в вашем регионе. Выберите в калькуляторе свой регион и поищите в выпадающем списке поля «Вид деятельности»: patent.nalog.ru/info/
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня сезонный бизнес. Сижу на усн и патент. Патент приобретаю только на 9-10 мес. Получается что 2-3 мес я на усн , но практически никаких движений нет. Какие отчёты нужно сдавать и по каким налогооблажениям ?
Если вы перешли на УСН, то вы на УСН не 2-3 месяца а целый год, просто совмещаете её с патентом. Если по УСН никаких доходов не поступало - просто по итогам года подаёте нулевую декларацию по УСН и не платите налог :)
Маша, добрый день Подскажите по уменьшению налога на стр.взносы. ИП (на данный момент без работеиков). На УСН (доходы минус расходы)- производство, на ПСН -аренда. Вы сказали, что можно не заморачиваться с разделением в зависимости от суммы доходов и учесть все взносы на каком-то одном режиме. У меня вопрос, а можно ли учесть на разных, но произвольно, напиример, полностью сминусовать из ПСН в сумме ПСН, а оставшуюся часть поставить в расходы по УСН? Или так не работает? Может кто-то из коллег, работающих на УСН (доходы минус расходы) также подскажет, исходя из своего опыта. Спасибо
Скажу так: по правилам взносы нужно делить между системами пропорционально доходам, но на практике я не встречала случаев, когда на это ругались. Правда, в случае с УСН «Д-Р» риск немного возрастает, так как уменьшить патент на все взносы очевидно выгоднее, чем учитывать их в расходах УСН. В общем, нужно как-то аккуратно :)
Здравствуйте. Подскажите, ИП на УСН 6%. Можно ли так, применять УСН 6% с 01.2024г. , а потом оформить патент например с 01.03.2024 и дальше работать только по патенту, но и там, и там один вид деятельности? Январь-февраль 2024= УСН 6%, а март-декабрь 2024 патент?
У меня торговый киоск, на оптовой базе , база заставляет брать или УСН или ОСНО ,но я торгую сама ,площадь маленькая ,как оформить ПСН ,и как платить налоги ? Заранее спасибо ! Вопрос с новых территорий ,нам ещё все очень тяжело понять
Произошла нестандартная ситуация по распределению стразовых взносов между усн и псн. В техподдержке никак не могут мне помочь, очень странно отвечают и вопрос совершенно не решают, либо вообще какие-то заготовки шаблонные в ответ шлют, которые к моей проблеме не имеют отношения. Как быть в этой ситуации? Куда можно ещё обратиться, чтоб решить вопрос по работе Эльбы?
Добрый день! Если я планирую открыть магазин рыбы и морепродуктов, буду заниматься только этой деятельностью, хочу приобрести патент (70.000₽) на год. Т.е я заплачу за патент 70.000₽ и больше никакие налоги платить не буду вне зависимости от моих доходов? У меня усн 6%.
Маша, подскажите, я ИП на УСН и ПСН. Могу ли я продавать товары через онлайн площадки и находится на ПСН? Я буду размещать товары на онлайн площадках (валберис, озон и прочие), товар хранить на их складах и продавать товар через их сайты и их доставкой клиентам. Клиенты будут оплачивать товар в пунктах получения товара или курьеру. А онлайн площадки по агентскому договору перечислять деньги мне на р/с ИП.
Скажите ,если уже ведется деятельность по псн( на базе усн.). При покупке нового патента надо ли снова подавать заявление на усн? Не переведут ли автомотически при начале действия нового пвтента на осно?
Добрый день) ип на усн+патент. Если распределять страх.взносы пропорционально доходам, то поквартально это одна пропорция, а за год это ведь может быть уже совсем другая пропорция, и соответственно другие суммы авансовых платежей. Как в этом случае быть? Подскажите, пожалуйста
Маша, если у меня, первый квартал усн, а остальные квартолы потент 21 год, как расчитать если всё идёт по банку, где татвар берётся на реализацию, а по мере продаж по банку, отпр+вляется платёжным поручением
Маша, добрый вечер! У меня вопрос по поводу уменьшения пнс и УСН на сумму взносов! Добрый вечер!ИП использует одновременно ПНС и УСН 6% с работниками.При уплате налога УСН6% ИП имеет право уменьшить налог на 50% за счёт страх. взносов(при их оплате в том периоде). Вопрос: при подачи уведомления на уменьшения патента на 50% за счёт страх. взносов, доход берется по патенту потенциальный? У меня в 1С почему то страх. Взносы считаются пропорционально между усн и пнс, и доход по патенту берется не потенциальный а реальный? Страховых взносов хватает на уменьшение и УСН и патента ( при потенциальном доходе), при реальном доходе при Патенте, не хватает взносов, тогда нет и смысла уменьшать патент? Тогда только уменьшу УСН
1% с дохода свыше 300 тысяч на патенте рассчитывается с потенциального дохода. Правда, потенциальный доход может корректироваться, если патент куплен не на полный год.
@@ElbaKontur Маша, подскажите! Уже обыскались... как раскидывать страховые по пропорциям при совмещении УСН и Патента по потенциальному доходу Патента или фактическому?? и если можно приведите ссылку на НК где вообще регламентируются как и в каких пропорциях мы можем вычитать взносы из налога УСН и стоимости Патента??
Маша, добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня ПСН и по умолчанию ОСНО. Доходы у меня только по патенту, нужно ли мне сдавать какую либо отчётность по ОСНО?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я нахожусь в Иванове, но работаю репетитором онлайн по всей России, то патент я только на свой город покупаю, так как сам здесь нахожусь или на все города, где есть ученики? Немного этот момент не понимаю.
помогите, пожалуйста! ИП применяет патентную систему налогообложения. (реализация в магазине одежды). в лк фнс отражается именно ПНС возникла необходимость ввести новый ОКВЭД на маркетинговые услуги (которые предположительно будут на УСН не по патенту,тк данный вид не попадает) т.е. хотим совмещение пнс и усн. как правильно это сделать, чтобы начать совмещение усн и патента? среди года можно ли подать заявление на усн, или только с 1 января следующего года? если "внаглую" добавить новый оквэд, то я так понимаю можно лишиться патента?
Нет-нет, патента вы не лишитесь, если просто добавите новый ОКВЭД, так что смело его добавляйте. А вот начать оказывать маркетинговые услуги и правда стоит со следующего года, когда у вас будет УСН, иначе придётся по ОСНО отчитываться. А на УСН в середине года не перейти - нужно подать заявление до конца этого года на следующий
Здравствуйте, подскажите розничный магазин ИП на патенте, подаю заявление на УСН на 2022г., у меня вопрос про кассу, как быть с ней, по ней пробиваем все что касается патента, но в 22 году планируем отпуск товара по безналу и это уже будет УСН, т.е. для УСН отдельно кассу брать не надо?
Если по безналу вам будут платить ИП или ООО, то чек совсем не нужно выдавать. А если физлица, то просто в кассе нужно будет указать, что какая-то конкретная продажа проходит по УСН - кассы должны это уметь, нужно лишь настроить.
Здравствуйте, Мария, всё так детально рассказали, спасибо!!!!!!!! Подскажите, пожалуйста, если я ИП на УСН, хочу оказывать услуги по виду деятельности в списке под номером 62 (разработка программного обеспечения) в рамках ПСН. А в моих ОКВЭДах на УСН есть только ОКВЭД 62.09. Нужно ли мне перед подачей заявления на ПСН добавить себе ОКВЭД 62.01 (он соответствует "62 разработка программного обеспечения на ПСН")? Или можно просто подавать заявление на ПСН, и в нём указать вид деятельности "62 разработка программного обеспечения"?
Это не обязательно) Но если по факту ваша деятельность больше соответсвует ОКВЭДу 62.01, чем 62.09, то я бы добавила более точный ОКВЭД, вне зависимости от патента)
Маша подскажи пожалуйста:у нас ип усн"доходы-расходы",основной оквэд :электромонтаж.Есть и дополнительные оквэды.Могу ли я взять патент на электромонтаж,т.е.по основному виду деятельности или только на дополнительный можно взять патент?Мы хотим усн по дополнительным оквэдам вести,а по основному хотим купить патент.
Здравствуйте, если ИП на ПСН, деятельность строго в рамках патента. Нужно ли сдавать нулевые декларации по основной системе налогообложения? Или если ПСН и отклонений не было, то это освобождает от подачи деклараций вообще?
В теории освобождает, но налоговая внезапно может ждать эти отчёты и заблокировать счёт за несдачу 👀 Поэтому самый лучший вариант - заранее уточнить у налоговой, нужны ли ей нулёвки
Помогите пожалуйста понять. Я УСН доходы 6% . Основной ОКВЭД Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Есть также Дополнительный ОКВЭД 47.59.1 розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, но деятельность по ней не велась. Хочу взять патент сейчас , (то есть не с начала года!) на Розничная торговля осуществляемая через объекты стационарной сети имеющей торговые залы. Продавать мебель. Возможно ли это сделать. Слышала такое мнение, что налоговая считает все равно по УСН, раз одинаковые виды деятельности. И попадают на штрафы люди. Ваше мнение?
Да, налоговая бывает противится переводу деятельности с УСН на патент, но на моей практике это случалось редко. Главное, не отказываться от УСН. В худшем случае - всё пересчитают по УСН, когда-то об этом писала статью: e-kontur.ru/enquiry/1299/usn-patent
@@ElbaKontur А если исключить из дополнительных оквэд розничную торговлю мебели. Оставить основной усн оквэд торговля по сети Интернет. И потом взять патент на розницу. Так лучше наверное будет?
Нет, так лучше не делать, потому что под патент онлайн-торговля вообще не попадает) Насколько я поняла, вы всё же торгуете мебелью офлайн, тогда этот ОКВЭД вам нужен. Не стоит от него отказываться, только чтобы налоговая не ругалась из-за перехода на патент) К вам не должны придраться хотя бы потому, что у вас на УСН деятельность не велась. То есть вы начинаете её вести с патенте - это начало , а не переход.
Спасибо. Подскажите, а как учитывать валютную переоценку для ип псн? Переносить доход по валютной переоценке на ип усн и отражать в декларации? По ип усн другого дохода не предвидится?
Здравствуйте, спасибо огромное за видео, всё очень понятно. Можно задать такой вопрос: мы купили нежилое помещение в 2021 году, как физ. лицо сдавали в аренду 3 месяца. Должны отчитаться по НДФЛ. В 2022 году решили открыть ИП и работать по УСН. Но в декабре 2021 г. Арендатор заплатил по предоплате за весь 2022 год вперёд. Мы так же должны по ней отчитаться как НДФЛ, либо есть возможность отчитаться по 6 %, это ведь за 2022 год? Надеюсь сформулировала понятно вопрос, спасибо заранее))
Да, если на момент оплаты вы уже были ИП, то можете по этим доходам отчитаться по УСН. В идеале, договор аренды должен быть заключён от имени ИП 👀 Кстати, в одном из прошлых видео рассказывала про покупку/продажу недвижимости ИП, вдруг будет интересно: ua-cam.com/video/2xSKw4PIwCw/v-deo.html
Вопрос по совмещению патента и УСН в Эльбе: У меня часто бывают договора, где некоторые работы можно провести по патенту, как в Эльбе разделить входящие деньги, чтобы часть можно было учесть в патенте, а часть в УСН!
Маша спасибо большое. Все понятно. Но у меня вопрос: салон красоты у нас на ПСН с 01.01.22г. ,но мы еще открываем новый салон с марта в том же районе.Можем ли мы этот новый салон вести по УСН "доходы"?
Нет, в одном районе нельзя вести одну и ту же деятельность на разных налоговых режимах, даже в одном и том же регионе нельзя. Получается, на вторую точку вам нужно будет купить ещё один патент)
Ваша Маша само очарование ! Она очень мило и интересно рассказывает . Ее хочется слушать и слушать ) Приятное лицо компании ) У меня вопрос есть , если подскажите буду благодарен ! Даже два ! 1. Предположим физ лицо купило Помещение в 2020 будучи ИП с усн 6 % . В 2021 перешло на усн 15% чтобы продать и учесть расходы на покупку помещения при продаже . Имеет право он так сделать или он при покупке обязательно должен был быть в статусе 15%? 2. Это вообще интересный вопрос на засыпку Эльбе ) Пример . Купил нежилое помещение за 10 млн . Сдал в аренду . И планирую продать в течении двух лет за 12. В каком статусе я должен был купить Посещение чтобы правильно оптимизировать налоговую базу . Физ лицо , ип усн 6 или 15 %?⁉️ Имейте ввиду что помещение будет сдаваться в аренду 1-2 года.
Спасибо за добро 😌 1. Если основное средство оплатили и ввели в эксплуатацию при объекте «доходы», то затраты на его приобретение даже частично после смены объекта налогообложения учесть нельзя (письмо Минфина от 29.10.2019 № 03-11-11/83088) :( 2. Уф, это тема для целого разбора! Тут не отвечу, но постараюсь на эту тему записать видео, договорились?
@@ElbaKontur Эльба , благодарю за ответ на первый вопрос . Второй сложный и потому тем интересней.) Мой бухгалтер говорит что я ей загадку придумал. Правда сам на неё ответ не знаю . Эльба, буду благодарен если «разгадаете « ее !!! С одной стороны думаю что у вашей Команды это получится , а с другой стороны сомневаюсь так как мы не разгадали )
@@Djardjavella на одном ИП и касса может быть одна, главное там разводить эти покупки по разным системам налогообложения. Насколько я знаю, кассы это умеют
Подскажите пожалуйста, обязательно ли сдавать нулевую декларацию по УСН, если все доходы были по патенту? В интернетах пишут, что не обязательно, но вот Маша говорит, что нужно. Где правда?
А зачем вообще нужен патент на усн? Расскажите подробнее про усн доходы,а то в основном рассказываете про доходы минус расходы,Было-бы здорово если бы вы сделали отдельный ролик про усн доходы.Пересмотрел все ваши ролики на канале,очень много нового для себя узнал хотя виду ип уже 3 года,спасибо вам большое!!!ну и конечно эльба теперь со мной на всегда.
О, записали ваше пожелание! И рады, что вы с нами ☺️ Патент не обязателен, тут скорее обратная ситуация: предприниматель выбирает патент, потому что ему выгодно работать на этой системе, и мы предлагаем в пару с патентом взять УСН. А если вам и так выгодно работать на УСН, то патент ни к чему)
Маша спасибо за видео. Скажи если я на усн посчитали и решили взять патент посредине года. Можно ли? Налоговая говорит нет, а почему не пойму. И ещё по сотрудникам ты предложила два варианта. А еще могу я по усн указать что не работодатель, а в патенте что работодатель и уменьшить 50% и могу ли я распределить эти страховые как мне выгодно, а не по доле дохода высчитывать.
Если патент по новому виду деятельности, то точно можно, а по тому же виду - спорно. Когда-то писала об этом статью вот: e-kontur.ru/enquiry/1299/usn-patent
Ого, такого у меня ещё не спрашивали! Я из Екатеринбурга, училась на экономическом в УРФУ 🤓 Закончила с обычным дипломом, не красным) Если интересно понаблюдать за личностью, можете подписаться на мой Инстаграм: instagram.com/mashalutsenko/
![Lp. Сердце Вселенной #60 РОЖДЕНИЕ ЛОЛОЛОШКИ [Финал] • Майнкрафт](http://i.ytimg.com/vi/YoR0pAV9FVQ/mqdefault.jpg)
Как приятно видеть Машу, море позитива)))
Машенька, Вы чудо! Работаю в бюджете, но для общего развития смотрю про. УСН и др., Так вот , слушая Вас получаю массу положительных эмоций 😊. Спасибо.
Это было великолепно! Спасибо)
Пожалуйста!
..нало полагать, что мордашка лотипа "ЭЛЬБА", это явно копия лица этой милой девчули? 😅😊
Обожаю слушать Вас
Маша, Вы очень милая и классно смотритесь в кадре.
Никогда не думал, что налоговый учёт может быть интересным)))
Как приятно слышать! Спасибо 💔
Маша и Эльба молодцы! Спасибо за вашу работу!
Пожалуйста 😌
крайне информативно! отдельно радует подача!
Спасибо, что хвалите!
В😊
В смысле маркированные товары по усн. Если магазин косметики и парфюмерии. Духи отчитываться и платить по усн?
На патенте нельзя торговать маркированными лекарствами, обувью и изделиями из натурального меха. Остальные товары, включенные в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке можно реализовывать в розницу на патенте, в том числе парфюм
Замечательная ведущая. Спасибо большое за видеоролик 😊👍
Спасибо и пожалуйста :)
Маша, вы находка для Эльбы!)
🎁
5:40 - 1% распределять соответственно потенциального дохода или всего дохода по патенту?) вроде остальные взносы делим пропорционально общему доходу усн и псн, а свыше 300К по какой пропорции? Т.е. наверное общий вопрос звучит так: где нам нужно смотреть потенциальный доход по патенту, а где общий по патенту?
Смотрите, 1% на УСН считается от реальных доходов (или доходов - расходов), а на патенте от потенциального дохода, поэтому тут разделение идёт естественным образом. То, что посчитали с доходов по УСН - учитываете в уменьшении УСН, то, что с потенциального дохода - в уменьшении патента. Потенциальный доход прописан у вас в патенте на 2 страничке
@@ElbaKontur подскажите а где такая разбивка регламентируется? какой пункт НК или письмо минфина? и подскажите как быть с фиксированными взносами.. они разбиваются по пропорциям ? и в таком случае пропорции считаются по потенциальному или фактическому доходу на Патенте? или могут быть вычтены на свое усмотрение в любых пропорциях из налога УСН и стоимости Патента??
@@ElbaKontur проштудировал тонны статей... и никак ваш комментаррий в голове не укладывается! если 1% расчитываетя от суммы дохода на УСН и потенц доходаПатента как вы эту единую сумму собираетесь разделять?? ведь при разделении может оказаться что стоимостьь патента ниде 300к и тогда как получается??
@@Tosis.Online как минимум об этом говорится в письме ФНС от 30 ноября 2021 г. N СД-4-3/16722@ На остальные вопросы вы найдёте ответы в этом видео: ua-cam.com/video/HwYsOKFFBrc/v-deo.html
Много примеров о неожиданном доходе, а нужно ли на него заводить новый вид деятельности?
Если он случился один-два раза, то не обязательно. А если становится систематическим, то ОКВЭД лучше добавить, да
Подскажите пожалуйста я ип зарегистрировала 28 декабря а патент 24 января надо ли регистриновать усн чтобы отчитатся за этот промежуток
Как мы говорим в видео, УСН регистрировать не обязательно, но это отличная подстраховка. Правда, если в прошлом году уведомления на УСН вы не подали, то в этом году уже не получится на него перейти :(
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Я правильно вас понимаю, преимущество патента перед УСН это потенциальный доход?) И можно ли не платить за патент и сделать его на уменьшение в конце года, т.к страховые взносы оплачивал по квартально вовремя, а они превышают стоимость патента?
Ничего в Эльбе прекрасно не ведется при совмещении УСН и патента!((( Выгружается выписка из банка, и общая сумма выгрузки из терминала за день не разбивается на доходы от УСН и от патента! Только руками каждый день разбивать! Хотя касса и бьет разные режимы налогообложения. Знали бы -ни за что не стали подключаться к Эльбе! А теперь каждый день вручную заносить(((((😭😭😭
Да, кассовая выручка, действительно, не разбивается :( Но это классное пожелание по доработке, передам команде
с чего Вы взяли, что на патенте нельзя продавать маркированный товар?)
Маша, здравствуйте. У меня вопрос по срокам патента. Если я беру патент каждые 3 месяца. Но бывает так, что начало месяца совпадает с праздничными или выходными днями. Могу ли я в заявлении на патент указать новый срок не 1 числа? А например с 3 или 5 числа
Подскажите под патент попадает штучный пошив (хендмейнд) и продажа текстиля? Касса же не нужна на псн?
Тоже интересно
Нужно смотреть список видов деятельности в вашем регионе. Выберите в калькуляторе свой регион и поищите в выпадающем списке поля «Вид деятельности»: patent.nalog.ru/info/
Все очень понятно, будто друг рассказал что надо делать ))
Ехехе, так и задумано!
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня сезонный бизнес. Сижу на усн и патент. Патент приобретаю только на 9-10 мес. Получается что 2-3 мес я на усн , но практически никаких движений нет. Какие отчёты нужно сдавать и по каким налогооблажениям ?
Если вы перешли на УСН, то вы на УСН не 2-3 месяца а целый год, просто совмещаете её с патентом. Если по УСН никаких доходов не поступало - просто по итогам года подаёте нулевую декларацию по УСН и не платите налог :)
Маша, добрый день
Подскажите по уменьшению налога на стр.взносы. ИП (на данный момент без работеиков). На УСН (доходы минус расходы)- производство, на ПСН -аренда.
Вы сказали, что можно не заморачиваться с разделением в зависимости от суммы доходов и учесть все взносы на каком-то одном режиме. У меня вопрос, а можно ли учесть на разных, но произвольно, напиример, полностью сминусовать из ПСН в сумме ПСН, а оставшуюся часть поставить в расходы по УСН? Или так не работает?
Может кто-то из коллег, работающих на УСН (доходы минус расходы) также подскажет, исходя из своего опыта. Спасибо
Скажу так: по правилам взносы нужно делить между системами пропорционально доходам, но на практике я не встречала случаев, когда на это ругались. Правда, в случае с УСН «Д-Р» риск немного возрастает, так как уменьшить патент на все взносы очевидно выгоднее, чем учитывать их в расходах УСН. В общем, нужно как-то аккуратно :)
Белые стрелки прекрасные, я сразу заметила )
Оуу, спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите, ИП на УСН 6%. Можно ли так, применять УСН 6% с 01.2024г. , а потом оформить патент например с 01.03.2024 и дальше работать только по патенту, но и там, и там один вид деятельности?
Январь-февраль 2024= УСН 6%, а март-декабрь 2024 патент?
У меня торговый киоск, на оптовой базе , база заставляет брать или УСН или ОСНО ,но я торгую сама ,площадь маленькая ,как оформить ПСН ,и как платить налоги ? Заранее спасибо ! Вопрос с новых территорий ,нам ещё все очень тяжело понять
Про патент у нас есть отдельное видео, там всё довольно подробно: ua-cam.com/video/U5MRQuPjG30/v-deo.html
Произошла нестандартная ситуация по распределению стразовых взносов между усн и псн. В техподдержке никак не могут мне помочь, очень странно отвечают и вопрос совершенно не решают, либо вообще какие-то заготовки шаблонные в ответ шлют, которые к моей проблеме не имеют отношения. Как быть в этой ситуации? Куда можно ещё обратиться, чтоб решить вопрос по работе Эльбы?
Ого, вот это новости( А можете ваш ИНН написать? Изучим вашу проблему и либо здесь ответим, либо поддержка с вами свяжется
Добрый день! Если я планирую открыть магазин рыбы и морепродуктов, буду заниматься только этой деятельностью, хочу приобрести патент (70.000₽) на год. Т.е я заплачу за патент 70.000₽ и больше никакие налоги платить не буду вне зависимости от моих доходов? У меня усн 6%.
Если будете вести только деятельность в рамках патента, то нужно оплачивать только патент и страховые взносы ИП
@@ElbaKontur а как же 1% свыше 300.000₽
Маша, подскажите, я ИП на УСН и ПСН.
Могу ли я продавать товары через онлайн площадки и находится на ПСН?
Я буду размещать товары на онлайн площадках (валберис, озон и прочие), товар хранить на их складах и продавать товар через их сайты и их доставкой клиентам. Клиенты будут оплачивать товар в пунктах получения товара или курьеру. А онлайн площадки по агентскому договору перечислять деньги мне на р/с ИП.
Нет, к сожалению, под патент онлайн-торговля не попадает, даже через вайлдберис и озон. Эту часть деятельности нужно вести на УСН
Скажите ,если уже ведется деятельность по псн( на базе усн.). При покупке нового патента надо ли снова подавать заявление на усн? Не переведут ли автомотически при начале действия нового пвтента на осно?
Нет, не нужно) УСН будет с вами, пока вы от неё не откажетесь
Добрый день) ип на усн+патент. Если распределять страх.взносы пропорционально доходам, то поквартально это одна пропорция, а за год это ведь может быть уже совсем другая пропорция, и соответственно другие суммы авансовых платежей. Как в этом случае быть? Подскажите, пожалуйста
вот точно такой же вопрос. Как быть с пропорциями взносов?
Маша, если у меня, первый квартал усн, а остальные квартолы потент 21 год, как расчитать если всё идёт по банку, где татвар берётся на реализацию, а по мере продаж по банку, отпр+вляется платёжным поручением
Получается, в УСН учитываете только доходы от 1 квартала, а доходы следующих кварталов учитываете в патенте
Моё любимое видео теперь будет!🤍 Маша - бест оф зе бест!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
Работаю по патенту на Маркетплейсах, уже несколько лет! Что меня ждет?
Если выявят, то попросят пересчитать налог по УСН, если она есть. Если УСН нет, то по ОСНО пересчитают :(
@@ElbaKontur в вашей практике были подобные случаи? Чем закончилось?
Маша ,раскажите можно продовать на патенте простые куртки (не мех и не кожа),мы сами клеели эти коэркода
Продажу меховой одежды и изделий из натурального меха на патент нельзя перевести, а всей остальной одежды - можно!
Маша, добрый вечер! У меня вопрос по поводу уменьшения пнс и УСН на сумму взносов!
Добрый вечер!ИП использует одновременно ПНС и УСН 6% с работниками.При уплате налога УСН6% ИП имеет право уменьшить налог на 50% за счёт страх. взносов(при их оплате в том периоде). Вопрос: при подачи уведомления на уменьшения патента на 50% за счёт страх. взносов, доход берется по патенту потенциальный? У меня в 1С почему то страх. Взносы считаются пропорционально между усн и пнс, и доход по патенту берется не потенциальный а реальный? Страховых взносов хватает на уменьшение и УСН и патента ( при потенциальном доходе), при реальном доходе при Патенте, не хватает взносов, тогда нет и смысла уменьшать патент? Тогда только уменьшу УСН
1% с дохода свыше 300 тысяч на патенте рассчитывается с потенциального дохода. Правда, потенциальный доход может корректироваться, если патент куплен не на полный год.
@@ElbaKontur Маша, подскажите! Уже обыскались... как раскидывать страховые по пропорциям при совмещении УСН и Патента по потенциальному доходу Патента или фактическому?? и если можно приведите ссылку на НК где вообще регламентируются как и в каких пропорциях мы можем вычитать взносы из налога УСН и стоимости Патента??
Здравствуйте. Как с Вами можно связаться проконсультироваться. Очень просто, внятно и коротко объясняете 👍🏼
Можете написать в телеграм @mashalutsenko
Подскажите пожалуйста, если вы в курсе, соцзащита учитывает доход на патенте или УСН при назначении детских пособий?
Вы имеете в виду для расчёта пособий ИП? Если в этом случае, то нет, там от МРОТ пособия считают
Маша, добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня ПСН и по умолчанию ОСНО. Доходы у меня только по патенту, нужно ли мне сдавать какую либо отчётность по ОСНО?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я нахожусь в Иванове, но работаю репетитором онлайн по всей России, то патент я только на свой город покупаю, так как сам здесь нахожусь или на все города, где есть ученики? Немного этот момент не понимаю.
Только на свой, репетиторам это разрешено)
Маша ван лав - обнял/приподнял!
💔
помогите, пожалуйста! ИП применяет патентную систему налогообложения. (реализация в магазине одежды). в лк фнс отражается именно ПНС
возникла необходимость ввести новый ОКВЭД на маркетинговые услуги (которые предположительно будут на УСН не по патенту,тк данный вид не попадает) т.е. хотим совмещение пнс и усн.
как правильно это сделать, чтобы начать совмещение усн и патента?
среди года можно ли подать заявление на усн, или только с 1 января следующего года?
если "внаглую" добавить новый оквэд, то я так понимаю можно лишиться патента?
Нет-нет, патента вы не лишитесь, если просто добавите новый ОКВЭД, так что смело его добавляйте. А вот начать оказывать маркетинговые услуги и правда стоит со следующего года, когда у вас будет УСН, иначе придётся по ОСНО отчитываться. А на УСН в середине года не перейти - нужно подать заявление до конца этого года на следующий
@@ElbaKontur БЛАГОДАРЮ!!!
Здравствуйте, подскажите розничный магазин ИП на патенте, подаю заявление на УСН на 2022г., у меня вопрос про кассу, как быть с ней, по ней пробиваем все что касается патента, но в 22 году планируем отпуск товара по безналу и это уже будет УСН, т.е. для УСН отдельно кассу брать не надо?
Если по безналу вам будут платить ИП или ООО, то чек совсем не нужно выдавать. А если физлица, то просто в кассе нужно будет указать, что какая-то конкретная продажа проходит по УСН - кассы должны это уметь, нужно лишь настроить.
Здравствуйте, Мария, всё так детально рассказали, спасибо!!!!!!!! Подскажите, пожалуйста, если я ИП на УСН, хочу оказывать услуги по виду деятельности в списке под номером 62 (разработка программного обеспечения) в рамках ПСН. А в моих ОКВЭДах на УСН есть только ОКВЭД 62.09. Нужно ли мне перед подачей заявления на ПСН добавить себе ОКВЭД 62.01 (он соответствует "62 разработка программного обеспечения на ПСН")? Или можно просто подавать заявление на ПСН, и в нём указать вид деятельности "62 разработка программного обеспечения"?
Это не обязательно) Но если по факту ваша деятельность больше соответсвует ОКВЭДу 62.01, чем 62.09, то я бы добавила более точный ОКВЭД, вне зависимости от патента)
Маша, классная прическа!!!
Ехехе, спасибо!!
Маша подскажи пожалуйста:у нас ип усн"доходы-расходы",основной оквэд :электромонтаж.Есть и дополнительные оквэды.Могу ли я взять патент на электромонтаж,т.е.по основному виду деятельности или только на дополнительный можно взять патент?Мы хотим усн по дополнительным оквэдам вести,а по основному хотим купить патент.
Да, конечно, можете 🤲🏻
@@ElbaKontur спасибо🙏
Добрый день, Маша! Помогите пожалуйста разобраться! У моего мужа ИП по грузоперевозкам, УСН +ПСН. Как подавать декларацию за 2021г?
Подаёте до 4 мая этого года :) В декларацию должны попасть доходы только по деятельности на УСН, патентные туда не добавляйте
@@ElbaKontur Благодарю за ответ!
Ещё вопрос, если можно))) субсидии надо включать в декларацию?
Здравствуйте, если ИП на ПСН, деятельность строго в рамках патента. Нужно ли сдавать нулевые декларации по основной системе налогообложения? Или если ПСН и отклонений не было, то это освобождает от подачи деклараций вообще?
В теории освобождает, но налоговая внезапно может ждать эти отчёты и заблокировать счёт за несдачу 👀 Поэтому самый лучший вариант - заранее уточнить у налоговой, нужны ли ей нулёвки
Помогите пожалуйста понять. Я УСН доходы 6% . Основной ОКВЭД Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет. Есть также Дополнительный ОКВЭД 47.59.1 розничная торговля мебелью в специализированных магазинах, но деятельность по ней не велась. Хочу взять патент сейчас , (то есть не с начала года!) на Розничная торговля осуществляемая через объекты стационарной сети имеющей торговые залы. Продавать мебель. Возможно ли это сделать. Слышала такое мнение, что налоговая считает все равно по УСН, раз одинаковые виды деятельности. И попадают на штрафы люди. Ваше мнение?
Да, налоговая бывает противится переводу деятельности с УСН на патент, но на моей практике это случалось редко. Главное, не отказываться от УСН. В худшем случае - всё пересчитают по УСН, когда-то об этом писала статью: e-kontur.ru/enquiry/1299/usn-patent
@@ElbaKontur А если исключить из дополнительных оквэд розничную торговлю мебели. Оставить основной усн оквэд торговля по сети Интернет. И потом взять патент на розницу. Так лучше наверное будет?
Нет, так лучше не делать, потому что под патент онлайн-торговля вообще не попадает) Насколько я поняла, вы всё же торгуете мебелью офлайн, тогда этот ОКВЭД вам нужен. Не стоит от него отказываться, только чтобы налоговая не ругалась из-за перехода на патент) К вам не должны придраться хотя бы потому, что у вас на УСН деятельность не велась. То есть вы начинаете её вести с патенте - это начало , а не переход.
Спасибо. Подскажите, а как учитывать валютную переоценку для ип псн? Переносить доход по валютной переоценке на ип усн и отражать в декларации? По ип усн другого дохода не предвидится?
Да, доход от переоценки валюты нужно учитывать в УСН. Возможно, налог и цифры в декларации будут своем небольшие, но так и должно быть)
@@ElbaKontur спасибо
Здравствуйте, спасибо огромное за видео, всё очень понятно.
Можно задать такой вопрос: мы купили нежилое помещение в 2021 году, как физ. лицо сдавали в аренду 3 месяца. Должны отчитаться по НДФЛ. В 2022 году решили открыть ИП и работать по УСН. Но в декабре 2021 г. Арендатор заплатил по предоплате за весь 2022 год вперёд. Мы так же должны по ней отчитаться как НДФЛ, либо есть возможность отчитаться по 6 %, это ведь за 2022 год? Надеюсь сформулировала понятно вопрос, спасибо заранее))
Да, если на момент оплаты вы уже были ИП, то можете по этим доходам отчитаться по УСН. В идеале, договор аренды должен быть заключён от имени ИП 👀
Кстати, в одном из прошлых видео рассказывала про покупку/продажу недвижимости ИП, вдруг будет интересно: ua-cam.com/video/2xSKw4PIwCw/v-deo.html
Вопрос по совмещению патента и УСН в Эльбе: У меня часто бывают договора, где некоторые работы можно провести по патенту, как в Эльбе разделить входящие деньги, чтобы часть можно было учесть в патенте, а часть в УСН!
Об этом вот тут подробно рассказывали, в начале нужно чуть пролистать: e-kontur.ru/faq/usn-patent
@@ElbaKontur Спасибо большое, за ответ.
Маша спасибо большое. Все понятно.
Но у меня вопрос: салон красоты у нас на ПСН с 01.01.22г. ,но мы еще открываем новый салон с марта в том же районе.Можем ли мы этот новый салон вести по УСН "доходы"?
Нет, в одном районе нельзя вести одну и ту же деятельность на разных налоговых режимах, даже в одном и том же регионе нельзя. Получается, на вторую точку вам нужно будет купить ещё один патент)
Ваша Маша само очарование ! Она очень мило и интересно рассказывает . Ее хочется слушать и слушать )
Приятное лицо компании )
У меня вопрос есть , если подскажите буду благодарен ! Даже два !
1. Предположим физ лицо купило Помещение в 2020 будучи ИП с усн 6 % . В 2021 перешло на усн 15% чтобы продать и учесть расходы на покупку помещения при продаже . Имеет право он так сделать или он при покупке обязательно должен был быть в статусе 15%?
2. Это вообще интересный вопрос на засыпку Эльбе )
Пример . Купил нежилое помещение за 10 млн . Сдал в аренду . И планирую продать в течении двух лет за 12. В каком статусе я должен был купить Посещение чтобы правильно оптимизировать налоговую базу . Физ лицо , ип усн 6 или 15 %?⁉️
Имейте ввиду что помещение будет сдаваться в аренду 1-2 года.
Спасибо за добро 😌
1. Если основное средство оплатили и ввели в эксплуатацию при объекте «доходы», то затраты на его приобретение даже частично после смены объекта налогообложения учесть нельзя (письмо Минфина от 29.10.2019 № 03-11-11/83088) :(
2. Уф, это тема для целого разбора! Тут не отвечу, но постараюсь на эту тему записать видео, договорились?
@@ElbaKontur Эльба , благодарю за ответ на первый вопрос .
Второй сложный и потому тем интересней.)
Мой бухгалтер говорит что я ей загадку придумал. Правда сам на неё ответ не знаю .
Эльба, буду благодарен если «разгадаете « ее !!!
С одной стороны думаю что у вашей Команды это получится , а с другой стороны сомневаюсь так как мы не разгадали )
Привет можно ли совместить патен (розничная торговля)и усн (интернет магазины)
Да, по патенту можно вести офлайн-торговлю, а по УСН перевести онлайн-торговлю
Интересно) Маша, а что насчет касс для всех ИП? Зачем касса фотографу, который работает только по патенту и только с юрлицами?)
Получил ответ в одном из предыдущих роликов! Спасибо!)
Шикарно 😏
Я в одном магазине могу применить патент на запчасти и усн доходы на масло подакциз?
Можете!
@@ElbaKontur на одном ип и одной кассе?
@@Djardjavella на одном ИП и касса может быть одна, главное там разводить эти покупки по разным системам налогообложения. Насколько я знаю, кассы это умеют
@@ElbaKontur но ведь совмещать по одному виду деятельности нельзя? Только по разным. Или всё же можно? Саратовская обл
@@Djardjavella а это в сущности разные виды деятельности) В целях применения патента торговля моторными маслами - это не розничная торговля 🤷🏼♀️
Подскажите пожалуйста, обязательно ли сдавать нулевую декларацию по УСН, если все доходы были по патенту? В интернетах пишут, что не обязательно, но вот Маша говорит, что нужно. Где правда?
Я буду сдавать нулевую по усн, работая весь год по патенту.
Лучше подать, чем потом штраф 1000р)
@@vosmerka4804 да, все правда - Маша была права.
Обязательно! Могут счёт заблокировать и штраф начислить :(
А зачем вообще нужен патент на усн? Расскажите подробнее про усн доходы,а то в основном рассказываете про доходы минус расходы,Было-бы здорово если бы вы сделали отдельный ролик про усн доходы.Пересмотрел все ваши ролики на канале,очень много нового для себя узнал хотя виду ип уже 3 года,спасибо вам большое!!!ну и конечно эльба теперь со мной на всегда.
О, записали ваше пожелание! И рады, что вы с нами ☺️
Патент не обязателен, тут скорее обратная ситуация: предприниматель выбирает патент, потому что ему выгодно работать на этой системе, и мы предлагаем в пару с патентом взять УСН. А если вам и так выгодно работать на УСН, то патент ни к чему)
Маша спасибо за видео. Скажи если я на усн посчитали и решили взять патент посредине года. Можно ли? Налоговая говорит нет, а почему не пойму.
И ещё по сотрудникам ты предложила два варианта. А еще могу я по усн указать что не работодатель, а в патенте что работодатель и уменьшить 50% и могу ли я распределить эти страховые как мне выгодно, а не по доле дохода высчитывать.
Если патент по новому виду деятельности, то точно можно, а по тому же виду - спорно. Когда-то писала об этом статью вот: e-kontur.ru/enquiry/1299/usn-patent
Если сотрудники заняты только в УСН, то уменьшать стоимость патента можно без ограничений в 50 % (письмо Минфина от 25.02.2021 № 03-11-11/13087)
Если организация на УСН 6% находится патент можно купить только в начале года или можно и в середине года это сделать?
Патент можно купить в середине года! Но будьте внимательны, на патенте могут работать только ИП, ООО - не могут
@@ElbaKontur спасибо Вам большое, не представляю, чтобы я без Ваc делала :)
Спасибо! Все Очень понятно❤️🔥
Ура, пожалуйста!
Ничего не понял про 1% на патенте. Если я на патенте заработал свыше 300 000, то платить 1%, как и на усн???
Не совсем, там в расчёт берётся потенциальный доход, а не реальный
Здравствуйте Мария . Очень интересно узнать о вас как об авторе о личности . Расскажите откуда вы , где учились ?) вы наверное краснодипломница ?)
Ого, такого у меня ещё не спрашивали! Я из Екатеринбурга, училась на экономическом в УРФУ 🤓 Закончила с обычным дипломом, не красным) Если интересно понаблюдать за личностью, можете подписаться на мой Инстаграм: instagram.com/mashalutsenko/
Спасибо :) 👍👍👍
Есть подобные темы.
Какие? 👀
Контур Эльба, бухгалтеров обучите своих, исправлял будучи одминов за Вашими бухгалтерами дяже СЗВ-отчеты, даже это не можете без косяков сделать
А что не так в наших СЗВ? 👀
@@ElbaKontur да так, сотрудников не хватает бавает
милая девушка )
Маша ❤️. Мне понравилась часть под названием "Как расстрелять расходы" 😂 (хотелось бы их расстрелять конечно).
А если без шуток, то отличное видео!
ахаха, пожалуй, не буду эту опечатку исправлять!
Эти усн и патенты тёмный лес для меня🙃
А мы ваш лучик света!
Спасибо,Машуля!Видео было оччень даже кстати -не могла понять почему у меня на ПСН налоговая требует декларацию
Ура, очень рада 😌
@@ElbaKontur по, вфанУфЧцфЧф
🔥🔥🔥👍
А кто-то забыл продлить патент и попал на УСН 6% НА ЦЕЛЫЙ КВАРТАЛ(((( И смешно и грустно(())
О оу, сочувствуем
@@ElbaKontur нужно сделать напоминание в эльбе на эту тему.
♥️💖♥️💖♥️💖♥️💖♥️
💔
@@ElbaKontur Че это разбитое сердце.
@@EvilSun777 так приятно, что разбилось!
@@ElbaKontur Ааааааа
Привет
Привет!!
Красавица!!