Bonjour wafts je suis nouveau dans une entreprise et je ne sais rien sur le programme sage et tous ceux qui travaillent avec moi ne voulaient pas de mon éducation et je ne savais rien de programme sage et merci
Merci pour votre suivi La retenue à la source est comptabilisée au moment du règlement, et j'ai déjà traité les factures avec retenue à la source dans une autre vidéo. Concernant les factures exonérées de la TVA il faut juste éliminer les montants et les comptes de TVA.
Excusez moi donc s'il y a vente de marchandises et qu'il y'a escompte on passe les écritures d'escomptes ?? Je pensais qu'on n'arrêtais juste après la tva collecté
MERCI INFINIMENT J’ai un problème sur la colonne "compte tiers" des 2 journaux achat & vente. même si je saisie le compte tiers du client mais après la validation par la touche entrée ce numéro ne s'inscrit pas dans la colonne je dois cliquer sur la ligne et le ressaisir puis validé une 2eme fois Comment dois-je corrigé cette erreur Remarque : j"ai la version 15 sage 100 comptabilité Merci
Bonjour dans ce cas vous pouvez créer deux journaux Banque (Banque 1, Banque2) et pour chaque journal vous allez rattachez un compte comptable( 532000, 532001).
bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise
Bonjour et merci. Classiquement, sur une facture, on obtient le produit en multipliant la quantité demandée par le prix; sage gestion commerciale offre-t-il la possibilité d'ajouté un 3ème élément, notamment la distance? Ceci, afin d'avoir un produit résultant de la multiplication de la quantité par le prix et par la distance.
Bonjour Prof, svp quelle est la date d'écriture d'une facture payée au 09-04-N mais appartenant a l'année précédente au 12-02-N-1 et n'étant pas comptabilisée en N-1
la facture de vente ou d'achat doit etre comptabiliser au cours de l'exercice de sa realisation cad N-1 car on doit respecter le principe de l'independance des exercices comptable independament de la date du paiement.
Bonjour ma sœur, merci pour votre disponibilité engagée. j'ai une préoccupation portant sur l'enregistrement d'une opération de vente payée comptant dans le logiciel sage 100. de façon classique, on débite le 571CAISSE par le crédit des comptes 701VENTE DE MARCHANDISE et 4431TVA FACTUREE SUR VENTE. comment saisir cette opération en une seule écriture? une fois de plus merci, Cordialement Rougayatou
Bonjour on ne peut pas saisir cette opération en une seule écriture car le principe en comptabilité informatisée c'est d'utiliser des journaux auxiliaire non un seul journal. Ce qui veut dire que l'opération de vente entraine deux écritures, une pour constater la vente et signaler le client en question (journal Vente) et la deuxième pour le payement (journal caisse)
madam vous avez une ereure qu on ton vente marchandise si la Class 7 alors que le marchandise sort de l entreprise et vous debite le compte. repont moi sil vout plait
Bonjour pour l'élaboration des factures il faut utiliser sage commercial pas sage compta. Pour la personnalisation il faut modifier les modelés de factures existantes ou créer un modèle.
@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup a vous. Aussi je souhaiterais vendre mes articles sur caisse décentralisée mais malgré mes articles et Stock et prix bien enregistré la caisse me dit impossible de vente que mon stock est insuffisant. Que faire s'il vous plaît ??
@@johnlewis9177 Bonjour en principe il faut alimenter le stock pour pouvoir vendre. cad il faut avoir en stock une quantité d'articles supérieure à celle vendu:
@@wafaBENJMAABENKRID oui oui, c'est de la émane mon problème, je disais que malgré un stock supérieur à la vente ,la caisse me refuse toujours mes ventes en me notifiant Stock insuffisant !!!. Je ne sais que faire ??
Bonsoir, Merci pour votre suivi de la chaine. Votre message n'est pas claire, c'est quoi le grand livre extrait? Pour le grand livre des comptes ou le grand livre des tiers la date de saisie s'affiche dans l'état correctement. A votre disposition pour d'autres explications. merci
*wafa BEN JMAA je te suis depuis deja depuis des années* *j'ai presque tout appris de wafa BEN JMAA et grâce à elle je suis sorti de ma zone de confort et je suis sur le point de gagner 1000000* *je viens de créer ma chaine youtube pour partager mes projets. Ma vidéo arrive dans 30min et j'aimerai impeu de soutien et de commentaire de votre part pour avoir vos avis. Abonnez pour accéder à ma chaîne ! A tout de suite*
bonjour merci d'avance comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente mettre N° de bon de commande au lieu de remise
merci beaucoup pour tes enseignements tu apportes beaucoup au comptable en herbes et meme aux confirmes'. merci de continuer
Edgard yameogo merci pour votre suivi et interaction
merci beaucoup pour cette vidéo , je suis intéréssé par l'utilisation de sage 100 comptabilité et paie
Merci beaucoup madame pour vos efforts
Slm kif na3mel F4 mayatla3chay
Bonjour car votre base est vide il faut crée votre base puis demander la liste
Merci infiniment pour toutes les explications
Tu sais commente anuler une facture?
Bonjour wafts je suis nouveau dans une entreprise et je ne sais rien sur le programme sage et tous ceux qui travaillent avec moi ne voulaient pas de mon éducation et je ne savais rien de programme sage et merci
Merci beaucoup rivezt men 3andek jebt 16,50 💙🌸
Je vous souhaite beaucoup de réussite
Khti l9it sage comptabilité 100 et sage v i7. Fiin lint3lm fihom ?
Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir
Bonsoir, je voudrais savoir comment paramétré droit de timbre sur sage 100. Merci
merci infiniment, merci d'expliquer l'ajout d'une piéces vente ou achat exonorée de la tva avec retenu à la source
Merci pour votre suivi
La retenue à la source est comptabilisée au moment du règlement, et j'ai déjà traité les factures avec retenue à la source dans une autre vidéo.
Concernant les factures exonérées de la TVA il faut juste éliminer les montants et les comptes de TVA.
Merci bcp du fond du cœur est ce que je peux avoir d'autres vidéos
Excusez moi donc s'il y a vente de marchandises et qu'il y'a escompte on passe les écritures d'escomptes ?? Je pensais qu'on n'arrêtais juste après la tva collecté
Bonjour effectivement il faut passer l'escompte de règlement car c'est une réduction financière donc c'est un produit financier
Merci pour vos conseils: je viens de me connecter à votre profil que je trouve très intéressant.
Aziz Diallo merci beaucoup pour votre suivi
Le plaisir est a moi, et je souhaite apprendre bocoup avec vous
Une fois de plus merci encore
Merci beaucoup j étais vraiment coinse
merci beaucoup pour tes enseignements
MERCI INFINIMENT
J’ai un problème sur la colonne "compte tiers" des 2 journaux achat & vente.
même si je saisie le compte tiers du client mais après la validation par la touche entrée
ce numéro ne s'inscrit pas dans la colonne
je dois cliquer sur la ligne et le ressaisir puis validé une 2eme fois
Comment dois-je corrigé cette erreur
Remarque : j"ai la version 15 sage 100 comptabilité
Merci
je trouve votre video intéressant.Es ce que c'est possible d'avoir plus de video ?
Bonjour, comment faire si la société a deux banques et qu'elle règle ou reçoit au comptant via les 2 banques ?
Bonjour dans ce cas vous pouvez créer deux journaux Banque (Banque 1, Banque2) et pour chaque journal vous allez rattachez un compte comptable( 532000, 532001).
@@wafaBENJMAABENKRID superrr merci ! Ce cours m'a vraiment aidée
bonjour
merci d'avance
comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente
mettre N° de bon de commande au lieu de remise
Bonjour et merci. Classiquement, sur une facture, on obtient le produit en multipliant la quantité demandée par le prix; sage gestion commerciale offre-t-il la possibilité d'ajouté un 3ème élément, notamment la distance? Ceci, afin d'avoir un produit résultant de la multiplication de la quantité par le prix et par la distance.
Bonjour Prof, svp quelle est la date d'écriture d'une facture payée au 09-04-N mais appartenant a l'année précédente au 12-02-N-1 et n'étant pas comptabilisée en N-1
la facture de vente ou d'achat doit etre comptabiliser au cours de l'exercice de sa realisation cad N-1 car on doit respecter le principe de l'independance des exercices comptable independament de la date du paiement.
@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup prof c'est bien compris
Bonjour ma sœur, merci pour votre disponibilité engagée. j'ai une préoccupation portant sur l'enregistrement d'une opération de vente payée comptant dans le logiciel sage 100. de façon classique, on débite le 571CAISSE par le crédit des comptes 701VENTE DE MARCHANDISE et 4431TVA FACTUREE SUR VENTE. comment saisir cette opération en une seule écriture? une fois de plus merci,
Cordialement Rougayatou
Bonjour on ne peut pas saisir cette opération en une seule écriture car le principe en comptabilité informatisée c'est d'utiliser des journaux auxiliaire non un seul journal. Ce qui veut dire que l'opération de vente entraine deux écritures, une pour constater la vente et signaler le client en question (journal Vente) et la deuxième pour le payement (journal caisse)
Bonjour, vraiment merci pour cette éclairage, qu'allah vous récompense!
@@rougyrougayatou6156 à votre service
Je veux savoir comment saisie Un encaissement
madam vous avez une ereure qu on ton vente marchandise si la Class 7 alors que le marchandise sort de l entreprise et vous debite le compte. repont moi sil vout plait
Bonjour je souhait personnaliser mes différentes factures en ajoutant mon Logo et entête...etc comment y procéder s'il vous plaît
Je précise que j'ai Sage saari 100
Bonjour pour l'élaboration des factures il faut utiliser sage commercial pas sage compta. Pour la personnalisation il faut modifier les modelés de factures existantes ou créer un modèle.
@@wafaBENJMAABENKRID merci beaucoup a vous.
Aussi je souhaiterais vendre mes articles sur caisse décentralisée mais malgré mes articles et Stock et prix bien enregistré la caisse me dit impossible de vente que mon stock est insuffisant. Que faire s'il vous plaît ??
@@johnlewis9177 Bonjour en principe il faut alimenter le stock pour pouvoir vendre.
cad il faut avoir en stock une quantité d'articles supérieure à celle vendu:
@@wafaBENJMAABENKRID oui oui, c'est de la émane mon problème, je disais que malgré un stock supérieur à la vente ,la caisse me refuse toujours mes ventes en me notifiant Stock insuffisant !!!.
Je ne sais que faire ??
Lors de la signature la facture sur le programme Comment puis-je savoir si je suis dans un client ou entreprise !! et merci d'avance
Vous pouves m montré commente anuler une facture Sur Sage?
Svp je suis au maroc et je veux faire un stage de 2 ans
Je suis métisse les cours de la fiscalité et de la comptabilité
merci cousine, pouvez vous m'indiquer comment faire pour la gestion de stock?
Merci Wafa prière de m'indiquer le chemin pour afficher la date de saisie dans le grand livre extrait
Bonsoir,
Merci pour votre suivi de la chaine.
Votre message n'est pas claire, c'est quoi le grand livre extrait?
Pour le grand livre des comptes ou le grand livre des tiers la date de saisie s'affiche dans l'état correctement.
A votre disposition pour d'autres explications.
merci
FACTURE DE VENTE : net finacier 1323 AU LIEU DE 1347,3
merci
Eu gosto deste logiciel comptable, e da sua explicacoes, podes me ofrir Este Sage?
Merci wafaa
*wafa BEN JMAA je te suis depuis deja depuis des années*
*j'ai presque tout appris de wafa BEN JMAA et grâce à elle je suis sorti de ma zone de confort et je suis sur le point de gagner 1000000*
*je viens de créer ma chaine youtube pour partager mes projets. Ma vidéo arrive dans 30min et j'aimerai impeu de soutien et de commentaire de votre part pour avoir vos avis. Abonnez pour accéder à ma chaîne ! A tout de suite*
merci beaucoup la maintenant je suis a la page oups
vente de marchandises 7111 ....
je crois c pour sage version de france c pas pour le maroc
oui c'est le plan comptable fraçais
La meme remarque les comptes sont pas les memes ⚠️
pour le compte de client c'est 3421 c pas 4111 t fait une erreur
Ce n'est pas comptabilité marocaine je trouve le le devis c'est dollar
En Tunisie 411 = client
BJR svp aidez moi à télécharger sage saari
le lien svp
Good job
MERCI INFINEMENT MME WAFA
Coment avoir les dates de paie de l année 2018????
Bonjour
Je n'ai pas compris votre question vous voulez dire quoi par dates de paie 2018?
Merci pour votre suivi.
Je suis en guinee et je vous suis depuis conakry merci pour votre bonne volonter d'aider les professionnelles d'ameliorer leurs competence
le compte clts c 3421 ms vous ecvrit 411
Sage c'est un log français et dans le plan compt français vous allez trouver le compte client avec le num ''410" et le fournisseur avec "400"
En Tunisie 411 = client
❤
merci beaucoup
merci. Toi au moins tu expliques les choses en français
bonjour, merci pour votre suivi et je suis à votre disposition pour des éventuelles questions.
ok . Merci
Je demande le rôle
Désolé mais je n'ai pas compris votre commentaire veuillez svp expliquer pour que je puisses vous aider
BRAVO
top
TREE BIEN WAFA
Compte client c'est 34210 c'est 44
VOTRE NUMERO SVP
merci
الله يعفو عليكم بللغة الإستعمار كلاخ
merci mais c'est vous parler arabe c'est mieux
logicel SARI V 15
Merci beaucoup pour tout ce que je vis en Tunisie, en particulier dans l'état de Monastir
bonjour
merci d'avance
comment faire pour personnalisé la liste des éléments qui affiche sur la facture de vente
mettre N° de bon de commande au lieu de remise
merci beaucoup
Merci
Merci
Merci beaucoup
Merci
merci beaucoup
merci beaucoup