SOLUCIÓN❌ERROR❌ Cuándo el RFC del receptor sea XAXX010101000 el nodo informacionGlobal debe existir
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- Опубліковано 15 вер 2024
- Cuando el RFC del receptor sea ‘XAXX010101000’, el nodo informacionGlobal debe existir y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor ‘PUBLICO EN GENERAL’ “
Cuando estamos elaborando facturas CFDI en la plataforma del SAT, es posible que necesitemos facturar operaciones con el PUBLICO EN GENERAL.
En la nueva versión del portal de facturación, ha paracido un error que menciona lo siguiente:
Cuando el RFC del receptor sea “XAXX010101000”’, el nodo informacionGlobal debe existir y el valor del campo Nombre del nodo Receptor debe contener el valor “PUBLICO EN GENERAL”.
Este error de configuración puede resolverse y en este video mostramos como puedes hacerlo
Recuerda que la version 4.0 del CFDI será la única opción a partir del 1 de julio de 2022
Gracias por la información,
Acabo de hablar hoy con los del SAT y esto no me lo dijeron, casi 1 año de tus videos y esos del SAT no saben ni su propio sistema, que lástima por ellos pero más por nosotros los contribuyentes que nos acercamos a pedir asesoría,
Saludos!
OJO tip para los que les siga dando el error, solo deben poner entre comillas PUBLICO EN GENERAL, debe quedar así “PUBLICO EN GENERAL” y ya no les va a dar el error
muchas gracias! le puse las comillas sin tener que agregar el campo de "es una factura global" y ya pude realizarla! :D
Aquí está la solución. Gracias
Muchas gracias!!! Sí funcionó!!!🎉😊
Estimado Conta Vik, su explicación me parece muy buena y desglozada, si me permite, quisiera consultarle:
Anteriormente, con la versión de facturación 3.3, era sencillo facturar al publico en general de forma contradepósito o contratrasferencia, es decir, si yo manejase clientes que reciben depósitos, efectivo o transferencias como doctores y dentistas. Estos al no pedir factura se les manejaba como "Publico en general", entonces yo elaboraba 1 factura al publico en general por cada operación o movimiento.
Ahora, según yo, la facturación global es para dar el conjunto de movimientos u operaciones en algún periodo y darle relación a cada periodicidad especificada del mes a facturar, entonces, según mi lógica se debería dar la suma de todas las operaciones relacionadas en vez de facturar de a 1 a la vez, así, si yo le facturase al publico en general las operaciones de mi cliente doctor supongo que tendría que ser 1 sola factura porque esa era la lógica anterior. No obstante para mi es mas sencillo facturar por cada deposito para dar facilidad a una revisión fiscal
Desde el marco de Legalidad Fiscal, ¿Sería correcto hacer tantas facturas globales?, tengo entendido que esa no es su finalidad sino dar un resumen objetivo al publico en general en un mes
He intentado muchas veces volver a facturar contra deposito pero siempre me tengo que ver obligado a agregar el nodo "Factura Global". Segun la actualizacion a la Ley Miscelania Fiscal solo se da la opcion de hacer globales, al ser opcional se deberia poder facturar por concepto como antes pero no pued lograrlo
Espero no molestar y Gracias
Un año despues de que este video se publico me ayudo a sacarme del apuro, muchas gracias...
Muchas gracias...me fue de gran utilidad. Pero de verdad muchas gracias...justo me pasaba lo mismo que pones en tu hipótesis. Gente como tu el país necesita....Felicidades
Gracias, no soy contador, pero estaba haciendo una factura para renta de casa y no encontraba la solución. Súper claro.
Muchas gracias! Justo lo que buscaba. Te agradecería mucho si muestras cómo hacer la factura para público extranjero.
✌️
pues yo si lei la guia y no encontre como. Por eso con mayor razon te agradezco tu explicacion y tu tiempo.
😄✌️✌️✌️
Gracias amigo los del SAT deberian explicar asi en videos cada detalle o cada falla, te detecta falla y te da un link del video que si gustas puedes ver para resolver la falla
gracias bro
Muchas gracias contador, me salvo no sabia como solucionarlo, bendiciones, ya me suscribí y le di like
Lo intenté para hacer una factura de tipo "T" Traslado, y no me activo el nodo de "factura global"...................así que finalmente quedó como tipo "I" Ingreso, con valor de un peso.
Saludos y Gracias,
Mil gracias contavik. Le sugeriría un vídeo de cómo hacer el complemento de pago en la nueva versión, no he visto ningún vídeo que lo muestre y podría tener muchas vistas. Saludos y gracias nuevamente.
Gracias Contador, muy bien explicado, mi duda ahora es si esto también aplica para cuando queremos poner el nombre especifico del cliente pero él no quiere la factura, en la versión 3.3 ponía el RFC genérico y el nombre del cliente, en esta versión se puede o tengo que poner público en general?
Gracias contador Vik, siempre una gran ayuda, le deseo muchos éxitos. Saludos
EXCELENTE TU EXPLICACION , GRACIAS !!!
😀😀🙌🏼🙌🏼
Mil gracias Conta Vik por sus videos, con este me salvó mi primera vez haciendo factura global
Muchisimas Gracias estaba atorado en este paso!
🙌🙌
Muchas gracias.
Sí soy, no leí, pero gracias a tu vídeo ya quedó resuelto.
MUY BIEN EXPLICADO MUCHAS GRACIAS
🙌🏼🙌🏼🙌🏼
Excelente Video!!! Directo al punto y respuesta de la duda!!
con tanto dinero que tienen porque no desarrollarn un buen sistema parece que el sistemita online lo hizo un becario de cualquier forma gracias por la oportacion tome su like
Yo creo que lo que no tienen son buenos desarrolladores 😅😅
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Gracias Contador, me salvo y pude facturar, saludos
Excelente aportación, muy sencillo de entender, gracias por compartir 👌
Gracias! Leí la guía del SAT pero no le entendí mucho, mil gracias!
GRACIAS POR LA INFORMACION YA ESTABA ARTA DE QUE ME SALIERA ESE ERROR Y NO PODÍA MUCHAS GRACIAS YA ME SUSCRIBI A SU CANAL
Muchas gracias! me sirvio para arreglarlo tal cual como lo haces en el video.
👍👍👍
Muchísimas gracias por el vídeo, como siempre ayudando mil.
Buen Dia, muchas gracias, saludos desde Tijuana
Saludos!
Muchas gracias por su información . Muy buenos sus videos d apoyo
🙌🏼🙌🏼🙌🏼
Muchas gracias, no encontraba el error.
Muchas gracias CONTA Vik, espero mas videos para seguir aprendiendo.
Muchas gracias ,super explicado gracias.
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahora ya sé que existe el manual 🙈🙉🙊
Muchas gracias! Me solucionó el problema. Me suscribo.
Velocidad óptima: 1.75 X
Que que?
Totalmente de acuerdo
MUCHAS GRACIAS POR LA EXPLICACION
Muchas Gracias muy bien explicado
HOLA, ME APARECE EL MISMO ERROR CUANDO HAGO LA FACTURA AL RFC DE MI CLIENTE, COMO CORRIJO ESE ERROR?
Ultralacio buen día.
Yo lo solucioné así.
Al iniciar a capturar los datos para facturar (ejemplo el RFC de tu cliente), empezamos en los primeros campos que encontramos para eso.
Sin embargo, parece que el SAT modificó nuevamente y está dejando en esta misma pantalla, los campos para quienes facturan a clientes en general (gran error).
Sugerencia:
Baja un poco más en esta misma pantalla y te darás cuenta que vuelven a aparecer los campos con TÚ régimen, fecha, tipo de factura,etc.
En esta segunda sección es en donde debes empezar a colocar los datos de tu cliente y te dejará hacer tu factura de manera normal.
Nota: La primera sección parece estar destinada a aquellos usuarios que facturan al público en general. Cómo siempre mal diseño del SAT, ya que no coloca algo que te indique esa división y a los que si facturan a un RFC de cliente les arroja el error.
@@dgb1978 Me solucionaste el problema te agradezco mucho n_n
Obvio quer no leemos el tutorial de flojera del SAT, Muchas gracias por la solución
Gracias, muy sencilla explicacion
Agradezco un chingo estos videos.
👍👍👍👍🫡🫡🫡
Muy bien explicado. Muchas gracias . Saludos!
✌️
CONTADOR Buen dia muchas gracias por su video, fue de MUCHISIMA AYUDA pude eliminar ese error, Ya me suscribi y le di ME GUSTA al video, Pero fijese que me aparece un ultimo error.
Estimado contribuyente se encontraron los siguientes errores en su factura:
Este RFC del Emisor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.
Ya comprobe el estado de mi RFC en el SAT (en el validador) y todo esta en orden y actualizado.
¿Sabra como lo puedo resolver?
Excelente video.. gracias!!!!🥳🥳🥳
jajaja en efecto no leí la guía. Muchas gracias!
A todos nos pasa 😄
Mi receptor es alguien mas, ya le marque en Avanzado la casilla que nos dijo pero me sigue saliendo el mismo cuadro de ERROR
Que procede?
Esto es solo para facturas público en general, no para facturas individuales
Gracias Conta vik, ¡como siempre excelente info! Saludos
Excelente! Muchas gracias
Gracias por comentar
Amigo, me puedes ayudar?, me sale el mismo error, pero yo estoy usando un RFC y nombre diferente al de público en general
Yo también, y al no ser tan diestro, no me gustaría generar una factura piloto y que el SAT me diga que tengo que pagar algo...
No sé si ya encontraste la solución pero te digo por si las dudas porque lo mismo me pasó a mi, en la seccion donde viene eso de periodicidad, NO LO LLENES, déjalo en blanco y listo, no te pide que lo llenes si tienes un rfc y nombre. saludos!
@@ricardopriegorivera4361 No sé si ya encontraste la solución pero te digo por si las dudas porque lo mismo me pasó a mi, en la seccion donde viene eso de periodicidad, NO LO LLENES, déjalo en blanco y listo, no te pide que lo llenes si tienes un rfc y nombre. saludos!
Lo pude seleccionar pero tuve que configurar el XA00...
Estoy en el mismo problema, tengo RFC y Nombre lo pudieron solucionar de alguna forma?
Excelente, te agradezco la ayuda.
MUCHISIMAS GRACIAS CONTADOR.
Gracias! Disculpa, por qué pones IVA 16%? En el formulario anterior no se ponía.
Muchas gracias 🙏🏻🙌🏻
Muchas gracias, me salvo la vida
gracias!
ya estaba súper decesperada
✌️✌️
Muchas gracias por tu video muy bien explicado, ¿Me esta pasando lo mismo con el rfc del extranjero? no me deja guardar en el nodo donde va el nombre del cliente.
Cuando seleccionas la casilla del país activa algunos campos que se llenan incorrecto, si no seleccionas nada en país si te lo deja guardar
Muchas gracias por compartir :)
✌️✌️✌️
Estoy tratando de hacer mi factura de youtube y me aparece este error: nodo InformacionGlobal debe existir siempre que el atributo TipoDeComprobante sea “I”, y el atributo Rfc del nodo receptor contiene el valor "XAXX010101000" y el valor del atributo Nombre del nodo Receptor contiene el valor “PUBLICO EN GENERAL”. cheque todo y no se porque aparece. Use el rfc XE, active factura global, puse todos los datos y no me deja sellarla.
1000 gracias
Me ayudo tu video
Muchas gracias, me ayudó mucho tu video.
Buenas tardes tengo una duda si tengo tres personas en arrendamiento les podre hacer global individual no tienen RFC
HOLA, QUE SOLUCION ENCONTRASTE?
ME SALVASTE! 😭💕 te quiero musho
Hola me sale el mismo error pero cuando voy a hacer un Egreso, cómo se soluciona en ese caso ? Gracias.
Gracias Contador, Saludos
Muchas gracias
Me salvaste la vida apa, soy tu fan
gracias por la informacion, eso me faltaba, muchas gracias
Hola, gracias por el dato, muy bueno.
Una duda, si la persona hará sólo un pago único. En configuración avanzada ¿que casilla sería ideal marcar para ese caso?.
Gracias
No sería necesario marcar ninguna
Gracias conta.
Gracias contador, excelente video
Superagradecida!! Bendiciones!
✌️✌️✌️
GRACIAS POR TU VIDEO!!! NOS AYUDA MUCHO. TOME SU LIKE CONTA
👍👍👍👍
Gracias! Buen video y al punto! Tendrás algún video donde explique cómo hacer una nota de crédito versión 4.0 pero que realmente te digan qué poner en cada campo? Mi caso es que necesitaba hacer una nota de crédito para una factura ya pagada. Y no encontré, ni siquiera en la guía del SAT, qué pasos seguir cuando es este caso. Gracias!
x2, ya resolviste?
@@SalvadorDRamirez ya lo hice de otra forma, pero todavía no encontré cómo se hace una nota de crédito 4.0 de una factura ya pagada
Buenas tardes x q si pongo en mi factura (de público en general )me cambia la cantidad q corresponde al IVA.
Hola, tengo una duda. Si realizo una factura global mensual de todas las consultas médicas ue tuve en el mes, puedo solo agregar un concepto que diga "consultas médicas del mes" y el total de todo el mes sin tener que estarlo haciendo por días?
en que régimen estas?
@@ElContaVik estoy en régimen de personas físicas, soy médico
Mil gracias. 😅
Hola buenas tardes, esto se puede hacer desde un facturador electronico? o es desde la pagina del sat
HOLA! no soy contador. Por eso mi duda en uso de cfdi porque va sin efectos fiscales? Gracias.
Pues, depende de varios factores, el común es cuando se emite a alguien sin régimen fiscal
entonces no se graba al cliente frecuente Publico en General????
Excelente 👍👍👍
activo la casilla pero no me aparece como a ti, sigue sin salir, que hago? ayuda
esa guía de llenado de factura 4.0 donde la puedo consultar?
que pasa cuando ya lo tengo activo y aun asi no sale lo de factura glbal. Osea, cuando esta cargando se ve que si está, pero al acabar de cargar lo vuelve a ocultar.
Después de realizar la modificación no se agrega la retención, que puedo hacer??
Gracias
Gracias por la ayuda
FUE DE GRAN AYUDA
GRACIAS!!!
Una pregunta conta, en donde esta el desglose de impuestos, cuando inicie en el rif me comentaron que no necesitaba agregar el iva, eso cambio en la nueva version de la favturacion?
Es distinto desglosar que agregar. En la parte de impuestos ahí seleccionas que tipo de IVA vas a agregar
Buena noche a mi no me aparece la sugerencia de impuestos en donde se agregan los productos, don de se selecciona si objeto de impuestos que hago!
Quizá estas haciendo mal tu factura, es difícil saberlo sin ver tu procedimiento
Suscrito. Gracias.
🥳🥳🥳
Gracias gracias gracias 🫂
Gracias a ti
Excelente
Si llegaste aquí en 2023 y aparece el mismo error, y por mas que buscas en donde incluir información global, basta con solo poner las comillas en la palabra "PUBLICO EN GENERAL" ya con eso te permitirá timbrar
Agregue la nueva opcion, y me sigue dando error, ya habia generado factura con los mismos datos y la corobore y no tengo nada de diferente, acaso los perros hicieron un nuevo cambio?
Gracias, yo tampoco leo los manuales, jeje
😄😄😄😄
en PUblico en General, ya no se va a poner el nombre del cliente?
Conta, TENDRÁ UN VIDEO DEL SIGUIENTE CFDI40127 El campo Confirmacion no debe existir cuando los campos TipoCambio y/o Total están dentro del rango permitido. Para que aprendamos de sus videos educativos.
al hacer una nota de crédito me sale ese error, y ya habilite lo opción global. y no me sale para palomera en el egreso. que se hace para corregir
saludo