Buenas tardes, Gracias por compartir videos de SAP Business One. Nos sirven de gran ayuda. Tenemos un problema por que no sabemos como proceder para realizar un pago anticipado a un proveedor del que todavia no hemos recibido factura. Solo tenemos presupuesto. Agradecería por favor si tuviera el proceso nos indicara el enlace. Gracias y Saludos,
Hola, tienes algún video en donde expliques, el ingreso de un pago, y colocar la cuenta bancaria de procedencia del pago? y como efectuar el pago, (factura creada en Dolares), pago en Pesos , pero que en el XML aparezca que fue efectuado el pago en Pesos y no en dolar.
Una consulta. Contablemente restara de la cuenta de mayor BANCOS. Esta bien. Pero en que momento establecemos de que Banco específicamente salió el dinero. Por ejemplo que tal si tengo varios Bancos y varias cuentas bancarias en diferentes bancos.
hola yo en mi caso tendrias q dar de alta varias cuentas de bancos, y teclear cuenta (preferencia anotaras en pos it) y teclear la cuenta al momento del pago,
Hola Juan Pedro, podrias detallarnos a que te refieres con "Confirming" al menos aqui en México no se utiliza ese concepto, pero puede ser que lo conozcamos con otro nombre. Saludos
Si, si tiene la posibilidad. Se puede realizar a través del asistente de pagos. Al final del proceso se puede generar un archivo de acuerdo a las especificaciones de tu banco para que lo cargues en la banca en línea y se realice la dispersión de acuerdo a lo que hayas generado como pagos en SAP Business One
Si, de hecjo hay varias formas pero de forma estandar se puede hacer a traves de las parametrizaciones de impresión. En esa configuración se puede especificar que al crear el pago efectuado se envie un correo electrónico. es tan automatico ya que el usuario debe confirmar el envío pero literal es solo dar un clic. Existe un addon llamado B1Up que tiene un complemento para envio de correo automaticos pero obviamente tiene un costo mas o menos elevado. Y por otra parte se podria programar un sore procedure en SQL y con ayuda de un job hacer el envio de los correos.
como aplico un pago a un cliente a el cual yo le debo es decir si el cliente tiene (ejemplo) un saldo a favor de $10 y su factura fue de $5 como aplico el pago.
Que tal, en este casos mas que registrar un pago, lo primero que se debería hacer es una reconciliación interna, de esta forma compensariamos los $5 de la factura contra $5 del saldo a favor del cliente, esto dejaría un saldo pendiente de $5 el cual se podría compensar posteriormente contra otro documento o bien se puede hacer se le puede devolver el dinero restante al cliente mediante un pago efectuado.
Evolve IT es SAP Business One y si los saldos a favor del cliente son muy pequeñitos y los quisiera depurar, de qué manera podría hacerlo? Por medio de pago efectuado?
El proceso es similar, el pre-requisito es que debes tener configuradas las cuentas bancarias de la empresa, esto lo haces en Gestión, Definiciones, Gestión de Bancos, Cuentas de Banco Propio. De esta forma al registrar el método de pago Cheque, se elige el banco y la cuenta correspondiente. Adicional si se quiere imprimir el cheque se debera configurar el formato de impresión. Saludos
El procedimiento es muy similar, el pre-requisito es dar de alta en las definiciones del modulo de bancos las cuentas bancarias de la empresa indicando el banco, numero de cuenta; cuenta contable, y numero siguiente de cheque. De esta forma al elegir en los medios de pago la opcion de cheque se puede elegir la cuenta bancaria desde la cual se emite el cheque.
Gracias, me ayudo mucho tu vídeo.
Delen una cervesa por su ayuda, gracias amigo por compartir este video, ahorita me suscribo
Exelente amigo , gracias . Wilmer Cruz 30-10-2018
Buenas tardes,
Gracias por compartir videos de SAP Business One. Nos sirven de gran ayuda.
Tenemos un problema por que no sabemos como proceder para realizar un pago anticipado a un proveedor del que todavia no hemos recibido factura. Solo tenemos presupuesto.
Agradecería por favor si tuviera el proceso nos indicara el enlace.
Gracias y Saludos,
Hola, gracias por compartir, consulta, en que tiempo se refleja el pago una vez echo?
Hola, tienes algún video en donde expliques, el ingreso de un pago, y colocar la cuenta bancaria de procedencia del pago? y como efectuar el pago, (factura creada en Dolares), pago en Pesos , pero que en el XML aparezca que fue efectuado el pago en Pesos y no en dolar.
Buenas tardes, sabrás si se puede aplicar pagos de clientes de forma masiva? Reconciliar masivamente? saludos
Que versión se utilizo en 2012 de sap bussines one
Hola, como se haria un anticipo personal a un empleado como seria el processo ayudaaa porfa
Una consulta. Contablemente restara de la cuenta de mayor BANCOS. Esta bien.
Pero en que momento establecemos de que Banco específicamente salió el dinero. Por ejemplo que tal si tengo varios Bancos y varias cuentas bancarias en diferentes bancos.
hola yo en mi caso tendrias q dar de alta varias cuentas de bancos, y teclear cuenta (preferencia anotaras en pos it) y teclear la cuenta al momento del pago,
Hola, y para hacer un pago con confirming, como se haría en SAP B1??
Hola Juan Pedro, podrias detallarnos a que te refieres con "Confirming" al menos aqui en México no se utiliza ese concepto, pero puede ser que lo conozcamos con otro nombre.
Saludos
Consuta, El Sap BO tendra la opcion de generar el TXT y realizar los pagos masivos en la plataforma de los bancos?
Si, si tiene la posibilidad. Se puede realizar a través del asistente de pagos. Al final del proceso se puede generar un archivo de acuerdo a las especificaciones de tu banco para que lo cargues en la banca en línea y se realice la dispersión de acuerdo a lo que hayas generado como pagos en SAP Business One
Mi empresa te puede ayudar con eso www.makitechnology.com
Hola, se podría configurar que le llegue un aviso por correo al proveedor, para que se entere que ya se realizó su pago?
Si, de hecjo hay varias formas pero de forma estandar se puede hacer a traves de las parametrizaciones de impresión. En esa configuración se puede especificar que al crear el pago efectuado se envie un correo electrónico. es tan automatico ya que el usuario debe confirmar el envío pero literal es solo dar un clic. Existe un addon llamado B1Up que tiene un complemento para envio de correo automaticos pero obviamente tiene un costo mas o menos elevado.
Y por otra parte se podria programar un sore procedure en SQL y con ayuda de un job hacer
el envio de los correos.
Mi empresa la puede hacer vía SQL anexando un documento además y de forma automática.
como aplico un pago a un cliente a el cual yo le debo es decir si el cliente tiene (ejemplo) un saldo a favor de $10 y su factura fue de $5 como aplico el pago.
Que tal, en este casos mas que registrar un pago, lo primero que se debería hacer es una reconciliación interna, de esta forma compensariamos los $5 de la factura contra $5 del saldo a favor del cliente, esto dejaría un saldo pendiente de $5 el cual se podría compensar posteriormente contra otro documento o bien se puede hacer se le puede devolver el dinero restante al cliente mediante un pago efectuado.
Evolve IT es SAP Business One y si los saldos a favor del cliente son muy pequeñitos y los quisiera depurar, de qué manera podría hacerlo? Por medio de pago efectuado?
ALGUIEN TENDRA UN TUTORIAL DE COMO SE DEBEN REGISTRAR LAS CARTAS DE CREDITO EN SAP B1
Hola Jorge, ¿Te refieres a las cartas que se emiten mediante el asistente de reclamación?
Se ve como el pico. Saludos
Y pago con cheque?!!
El proceso es similar, el pre-requisito es que debes tener configuradas las cuentas bancarias de la empresa, esto lo haces en Gestión, Definiciones, Gestión de Bancos, Cuentas de Banco Propio.
De esta forma al registrar el método de pago Cheque, se elige el banco y la cuenta correspondiente. Adicional si se quiere imprimir el cheque se debera configurar el formato de impresión.
Saludos
El procedimiento es muy similar, el pre-requisito es dar de alta en las definiciones del modulo de bancos las cuentas bancarias de la empresa indicando el banco, numero de cuenta; cuenta contable, y numero siguiente de cheque. De esta forma al elegir en los medios de pago la opcion de cheque se puede elegir la cuenta bancaria desde la cual se emite el cheque.