Comment on sait si la facture n’a pas étais réglé et que y’a eu un retard de règlement et une absence de règlement demain jai controle tu peux me résumer le letrage pour faire le letrage je me pose pas la question je calcule et si sa revient au même résultat je met le à et ensuite escompte pas compris comment on sait
Il faut interroger le compte du client et pointer les paiements avec les factures. Faire ensuite la liste des montants non pointes. Vérifier que cette liste permet de retrouver le solde du compte client ( le même qu'avant la suppression des montants pointés).
J’ai compris le letrage mais comment en sais ou genre le non régler c’est écrit dans la date ? Et le règlement. Comment on sait que ses un escompte le cheques c’est juste sa j’ai pas compris genre les anomalies appart fournisseur
@@slhcoutinho250 le mieux c'est de le faire en 2 fois. On élimine tout ce qui est évident, puis on regarde ce qui reste. Dans le sujet les conditions de paiement sont normalement précisées : escompte, délai de paiement, etc. Déjà faire une liste des anomalies c'est faire la moitié du travail. Ensuite essayer de les expliquer. Éventuellement de les corriger ou proposer des corrections (montants mis dans le mauvais compte client par exemple)
pour regulariser le compte fournisseur . Le compte Berlin est saisie à tord dans le compte martin. Et vous dites pour régulariser il faut debiter le compte Martin qui est bien saisie et créditer celui de Berlin qui est mal saisie , je comprends pas. Vous pouvez mettre l'écriture débit et credit pour que je vois bien l'équilibre de l'écriture. Merci
Ce qui est important c'est de mettre les 2 sommes dans le même compte, facture et règlement. Donc faire une écriture pour régulariser la situation et equilibrer le compte.
Génial ! Vos explication sont Claires et précises. Merci
Merci à vous pour votre commentaire
Merci, très intéressante.
Merci pour votre intérêt
Super
Merci !!!
Comment on sait si la facture n’a pas étais réglé et que y’a eu un retard de règlement et une absence de règlement demain jai controle tu peux me résumer le letrage pour faire le letrage je me pose pas la question je calcule et si sa revient au même résultat je met le à et ensuite escompte pas compris comment on sait
Il faut interroger le compte du client et pointer les paiements avec les factures. Faire ensuite la liste des montants non pointes. Vérifier que cette liste permet de retrouver le solde du compte client ( le même qu'avant la suppression des montants pointés).
J’ai compris le letrage mais comment en sais ou genre le non régler c’est écrit dans la date ? Et le règlement. Comment on sait que ses un escompte le cheques c’est juste sa j’ai pas compris genre les anomalies appart fournisseur
@@slhcoutinho250 le mieux c'est de le faire en 2 fois. On élimine tout ce qui est évident, puis on regarde ce qui reste. Dans le sujet les conditions de paiement sont normalement précisées : escompte, délai de paiement, etc. Déjà faire une liste des anomalies c'est faire la moitié du travail. Ensuite essayer de les expliquer. Éventuellement de les corriger ou proposer des corrections (montants mis dans le mauvais compte client par exemple)
pour regulariser le compte fournisseur . Le compte Berlin est saisie à tord dans le compte martin. Et vous dites pour régulariser il faut debiter le compte Martin qui est bien saisie et créditer celui de Berlin qui est mal saisie , je comprends pas. Vous pouvez mettre l'écriture débit et credit pour que je vois bien l'équilibre de l'écriture. Merci
Ce qui est important c'est de mettre les 2 sommes dans le même compte, facture et règlement. Donc faire une écriture pour régulariser la situation et equilibrer le compte.
Y a pas de son ou c'est moi qui est 1 problème ???
Vous n'avez pas de problème. Je dois sonoriser cette vidéo. Merci
Bonjour
Effectivement on entend rien pourriez-vous faire quelques choses pour remettre le son.
Merci