Fiz exatamente como no vídeo mas no meu caso é CFOP 5411... adicionei o CFOP junto ao grupo de natureza de operação devoluções... e mesmo assim não colocou aliquota
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
poderia explicar como atribuir a matriz fiscal na hora de emitir a NF de devolução no marketup? que la na emissao nao tem campo que referencia a matriz fiscal preenchida, logo, ele emite a NF mas nao atribui o ICMS na devolucao. Onde vincula a matriz com a emissao da NF?
Ois, excelente vídeo. Muito obrigada. Agora vc sabe como alterar a quantidade de casas decimais? pq tem fornecedor que .... ufa, me coloca produto com 6, 10 casas decimais e depois vai dar divergência no valor final da nota para fazer a devolução.
Bom dia, Sou Mei e preciso emitir uma nota fiscal de Simples Remessa para conserto, ou nota de retirada. Você tem algum vídeo que ensine a emitir esse tipo de nota ? O equipamento precisa ir de SP, para MG. Obrigado.
Boa Noite! Preciso emitir uma NF-E de devolução aonde deve ser considerado o valor do frete apenas na BC. ICMS, qual o preenchimento correto para que a NF-E seja emitida corretamente?
Boa noite! Vc conseguiu? A devolução que estou fazendo veio com o IPI calculado sobre o frete. Mas, na nota de devolução do sebrae não está considerando o frete como base de cálculo.
Olá@@karinebelizario7103estou usando o CFOP 6949 com o CSOSN 900 mas não está destacando o ICMS nem BC no corpo, sabe me dizer o que estou fazendo de errado?
E quando não tem Tributos destacados? o Fornecedor é de MG e o ICMS da nota tá em 00,00 R$. Ai quando faço os lançamentos aparece a msg, PIS não cadastrado ou ICMS não cadastrado.
Boa tarde, poderia me informar como faço para emitir uma nota de devolução de conserto (5915/5916), pois recebi esta mercadoria com nota e preciso devolver. Obrigado
@@Poca241 é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
@@EricWBP Você foi muito util mas aqui no meu esta destacando somente la em cima e não do lado na descrição do produto e continua zerado. Ou neste caso só libera em cima mesmo? Já coloquei preço fixo, valor da operação e nada, o destaque só la em cima :( você sabe como destacar ao lado do IPI no campo do da descrição do produto?
@@EricWBPNo momento da emissão a nota continua com o destaque? Aqui eu alterei o CST e realmente destacou o ICMS certinho,mas somente na visualização, após a emissão ele fica sem o destaque, estou sem saber como resolver
@@kelvinfranco360 já aconteceu comigo tbm. Confere de novo se está tudo correto na matriz e tenta autenticar usando outro computador dessa vez. Última vez que aconteceu assim, só deu certo quando troquei de computador kk
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
Guerreiro sua dica já deu sinal de melhora, porém ao colocar 900 no cst, qual modalidade colocar pois preciso fazer uma devolução que o ICMS é de 12.0. Pra mim apareceu os campos MODALIDADE DE DETERMINAÇÃO/PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ PERCENTUAL PARA FCP/CORIGO DE BENEFÍCIO. To perdido kkkkkk me ajudaaaaaa
Muito bom. O emissor antigo era muito mais simples. Valeu pela ajuda.
Eu estava tomando uma surra.
Cara você é muito top, começando agora e vc está tirando muitas dúvidas
essa aula é utilidade publica. ! obrigado
Excelente, só consegui terminar de emitir essa devolução pelo emissor depois da sua explicação, parabéns!
Que bom que ajudou
Graças a Deus você existe kkkk video simples e pratico, deu certinho, obrigada
muito obrigado pela explicação
Fiz exatamente como no vídeo mas no meu caso é CFOP 5411... adicionei o CFOP junto ao grupo de natureza de operação devoluções... e mesmo assim não colocou aliquota
igualmente aqui . . .
@@_bruno.benicioestou com o mesmo problema também!! conseguiu uma solução?
É exatamente isso que eu tava precisando, mas ainda assim depois de tudo isso ainda não destaca ICMS kkkk
Preciso emitir pra ver o valor de ICMS ou já visualizando o PDF prévio antes da emissão já funciona?
conseguiu resolver?
Também não sei o que preciso alterar pois não está destacando o ICMS
ALGUÉM CONSEGUIU? NO PRE VISUALIZAR não destacou não
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
poderia explicar como atribuir a matriz fiscal na hora de emitir a NF de devolução no marketup? que la na emissao nao tem campo que referencia a matriz fiscal preenchida, logo, ele emite a NF mas nao atribui o ICMS na devolucao. Onde vincula a matriz com a emissao da NF?
Ois, excelente vídeo. Muito obrigada. Agora vc sabe como alterar a quantidade de casas decimais? pq tem fornecedor que .... ufa, me coloca produto com 6, 10 casas decimais e depois vai dar divergência no valor final da nota para fazer a devolução.
Bom dia, Sou Mei e preciso emitir uma nota fiscal de Simples Remessa para conserto, ou nota de retirada. Você tem algum vídeo que ensine a emitir esse tipo de nota ? O equipamento precisa ir de SP, para MG. Obrigado.
Boa Noite!
Preciso emitir uma NF-E de devolução aonde deve ser considerado o valor do frete apenas na BC. ICMS, qual o preenchimento correto para que a NF-E seja emitida corretamente?
Boa noite! Vc conseguiu? A devolução que estou fazendo veio com o IPI calculado sobre o frete. Mas, na nota de devolução do sebrae não está considerando o frete como base de cálculo.
Faz um vídeo ensinando a emissão do CT-e.
Quando é devolução de mercadoria ST, mesmo processo para devolução do valor do ICMS?
O vídeo é como destacar o ICMS ,só que não destaca .E não terminou o vídeo ,não mostrou destacando ICMS e IPI aí fica fácil fazer vídeo
Precisa colocar o CSOSN 900 e não 101 que vai habilitar um campo para informar a forma de B.C, ai sim vai aparecer na nota depois o ICMS destacado.
@@karinebelizario7103 Parabéns, erra isso que eu estava procurando.
@@karinebelizario7103 Muito obrigado pelo seu comentário. Somente com o CSOSN 900 é que funciona!
@@karinebelizario7103 o meu ainda n funcionou, pode me ajudar?
Olá@@karinebelizario7103estou usando o CFOP 6949 com o CSOSN 900 mas não está destacando o ICMS nem BC no corpo, sabe me dizer o que estou fazendo de errado?
A minha nota o ICMS ficou em branco. O que posso ter feito de errado?
muito bommmm, parabens
Em casos que a empresa que emitu a nota de venda não é do simple macional e nao destacou nemhum imposto como faço a nota de entrada?😊
Professor, faz um vídeo explicando como fazer NF de retorno de remessa (5916,6916)
Não consigo referenciar as NF de remessa de conserto 😢
Conseguiu resolver? Ainda não consegui emitir com CFOP 5916
E quando não tem Tributos destacados? o Fornecedor é de MG e o ICMS da nota tá em 00,00 R$. Ai quando faço os lançamentos aparece a msg, PIS não cadastrado ou ICMS não cadastrado.
Vídeo excelente, fiz o passo a passo e mesmo assim não destacou o IPI, fiz tudo direitinho como fala no vídeo, alguém conseguiu pra me dar uma dica?
Poderia me orientar, o sistema só aparece como cfop padrao para devolução 6202. mesmo alterando e incluindo novo na matriz fiscal. não aparece
A minha nota fiscal de devolução do Sebrae não destacou o icms e nem o ipi.
Olá boa tarde tudo bem? Vc conseguiu destacar o ICMS ? Estou tomando uma surra pra conseguir e até agora nada. Fiz passo a passo e nada 🥲
Quando tem redução na base de cálculo, como proceder?
Boa tarde, poderia me informar como faço para emitir uma nota de devolução de conserto (5915/5916), pois recebi esta mercadoria com nota e preciso devolver. Obrigado
Outras despesas nao entra na BC do IPI de jeito nenhum (para icms sim) IPI somente aliquota sobre produtos
Tem como destacar o IPI? Tem fornecedor que está pedindo para informar o IPI também na devolução, mas não consigo.
vc conseguiu? Como fez?
No emissor não tem opção para fora do estado , sabe pq? Sou do simples
eu segui todos os passos, porém não está calculando o valor do ICMS, e não aparece onde inserir a base de cálculo do ICMS
aqui a mesma coisa
@@Poca241 é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
O emissor sebrae emitir nota fiscal de garantia
Ajuda nós em nome de Jesus 🙏🏼fiz tudo certinho , mas não saiu na nota o ICMS 😢
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
@@EricWBP No momento que vc foi transmitir nao deu erro por isso?
@@EricWBP Você foi muito util mas aqui no meu esta destacando somente la em cima e não do lado na descrição do produto e continua zerado. Ou neste caso só libera em cima mesmo? Já coloquei preço fixo, valor da operação e nada, o destaque só la em cima :( você sabe como destacar ao lado do IPI no campo do da descrição do produto?
@@EricWBPNo momento da emissão a nota continua com o destaque? Aqui eu alterei o CST e realmente destacou o ICMS certinho,mas somente na visualização, após a emissão ele fica sem o destaque, estou sem saber como resolver
@@kelvinfranco360 já aconteceu comigo tbm. Confere de novo se está tudo correto na matriz e tenta autenticar usando outro computador dessa vez. Última vez que aconteceu assim, só deu certo quando troquei de computador kk
Bom dia, fiz tudo isso e não deu certo :( o que pode ser?
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
Guerreiro sua dica já deu sinal de melhora, porém ao colocar 900 no cst, qual modalidade colocar pois preciso fazer uma devolução que o ICMS é de 12.0. Pra mim apareceu os campos MODALIDADE DE DETERMINAÇÃO/PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ PERCENTUAL PARA FCP/CORIGO DE BENEFÍCIO. To perdido kkkkkk me ajudaaaaaa
@@EricWBP Obrigada amigo, deu certo dessa forma.
@@marcoshenrique766 Coloca a opção margem valor agregado (%). E aliquota de permissão a porcentagem que usou acima.
@@emilibressani6798Muito obrigada. Graças a sua dica consegui emitir a nota.