Buena tarde, yo trabajo con un médico veterinario y las facturas en la nueva versión 4.0 las empece hacer . No le pongo IVA y en la parte que dice seleccionar impuesto: pongo no impuesto. Mi pregunta es está mal como lo estoy haciendo?
Hola! Antes que nada gracias por esta Info ha sido de gran ayuda! En esta ocasión me acerco con una duda, saber si alguien de la comunidad o consultarte, con tu conocimiento de la herramienta saber si es posible añadir un complemento INE en la plataforma de FEL De nuevo Gracias por este contenido de gran valor!
Una duda, en uso de CDFI me aparece: pago. Esto se puede cambiar a gastos en general? o al ser complemento de pago se tiene que quedar como pago el uso de CDFI.
ayuda hice un complemento de pago pero.puse una fecha incorrecta como lo puedo cancelar para poder realizar otro con la fecha correcta espero me puedan ayudar
Muchas gracias por tu aportacion, te comento que yo tengo problemas con la plataforma, el calculo que me esta generando por defaul del impuesto trasladado viene incorrecto y no encuentro algun telefono de soporte de FEl premium y no puedo generar las complementarias.
Hola... muchas gracias por tu video... Sï me ayudó..pero estoy atorado con este error: """""" Error en validaciones de CFDI, código de Error: CRP20217, descripción: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto""""" Me puedes ayudar????😰
Tengo dudas sobre cuando nos hacen un pago parcial, sé lo importe saldo insoluto. Pero cuando nos hacen un adelanto del monto de la factura como se eleabora un complemento cuando se paga el restante de la factura. Y podrias ayudarme tambien a jugar con fechas. Osea un pago y a los 8 dias el restante de la factura.
Recuerda que por cada pago es un cfdi de complemento de pago y en automático se va actualizando el saldo insoluto. Hay veces que dan un adelanto y no te piden factura hasta después... En ese caso haces tu factura con la fecha de hoy por ejemplo y si el anticipo te lo dieron el 5 de marzo... Haces el complemento reportando esa fecha tu pago... Espero te haya entendido y me haya explicado
Pregunta, como le hago mi mis factura tengo impuestos mixtos, en el complemento de pago como separo la tasa del 16% y tasa 0% el complemento como le pongo si una dice : si objeto de impuestos clave 02 pero como agrego la clave 01 en la base que no grava IVA ?
Hola, si me hacen un pago de 2 facturas relaciono las 2 facturas esto lo entiendo pero en Totales al final sale el total de la 1ra factura mas No el total de las 2 facturas porque? Gracias
Cuando Reportas el pago reportas el de las dos completo y al relacionar una a una vas poniendo su importe de pago y el complemento siempre sale en ceros
Tengo un pago de factura con método de pago PUE y trato de hacer el complemento de pago en el portal del SAT y me dice que no hay registros es porque se hizo con el método PUE?
si mi producto no genera impuesto y no cobramos IVA como debo de generar la factura y a su ves el complemento de pago, ya que el cliente me dice que apesar de esto debeo de generar su factura en 02 si objeto de impuesto
Muchas gracias por el tutorial lo estaba viendo, pero me surgió una duda, en mi sistema me aparece con asterisco las opciones "(certificado de pago, cadena original de pago y sello digital)" podrías asesorarme para ver que significa
Ambas al emitirlas se generan con un código QR. Pero si es alguno en específico puedes ponerlo como.logo en configuración de cuenta luego en mis logos y ahí lo subes. No.olvides suscribirte!!
Que tal, si son dos pagos (primero me dieron un anticipo) para una factura. ¿Los complementos de pagos se timbran (emiten) juntos (en un mismo documento) , o por separado (uno para cada pago)?
Si pagaron varias facturas y ya las relacioné pero quedó una cantidad sobrante y se abonó a una factura, igual se agrega a ese mismo complemento de pago?
@@tutorialessencillosdefel9490 si por ejemplo la factura 5 fue por 20 mil y de esos me descontaron los 150 como agrego la compensación ya que piden un solo complemento por compensación y transferencia
Todos los videos q e visto sobre como hacer un complemento de pago todos pagan una factura PPD de 1 solo pago.. y me dejan con la misma duda.. hahaha habrá algun video donde se pague en varioa pagos? Tengo duda en los impuetos a poner en cada uno de los pagos
Hola. Por cada pago es un complemento de pago.... Si tienes un factura de 20,000 y en el.primer pago te dan 10mil, En tu primero.complemento te va a quedar un saldo insoluto de 10000 y si en tu segundo pago te dan 2000 pues haces tu complemento de pago y tú saldo insoluto será de 8000 y si ya te liquidan tu tercer pago pues haces otro complemento hasta que tú saldo insoluto quedé en ceros.
@@tutorialessencillosdefel9490 Y como se manejan los impuestos de IVA y retención d ISR en cada abono? Cómo se captura en partes en la página del SAT en cada complemento?
en tu panel de facturacion vete a REGISTROS DE CFDI parte superior izquierda, y ahí te despliega para que filtres por día, por cliente, por tipo de cfdi, no olvides suscribirte porfis
@@user-tt2nd4fv3x cambia a. Complementos de pago y se desglosan todos los que has hecho o bien dale en registros y manda todos a PDF ahí hasta el final te da todos los complementos que has hecho
Hola, buen día. Una pregunta: Sabes qué versión de complemento de pago debo utilizar si emití una factura 3.3 en marzo de este año y me pagaron en este mes de abril 2023. Debo emitir el complemento de pago con versión 4.0? o debe de ser el complemento de pago 3.3. De antemano te agradeceré tu información. Saludos
Hola para factura a publico general cuanado estoy en conceptos me dice que por ser publico general deber ser clave del producto 01010101 y clave unidad act pero cuwndo agrego me dice que tiene que llevar descripción 'venta' y ya de ay no me deja pasar oara facturar , pongo en la descricion venta pero aun asi manda que no esta puesto podrias ayudarme
@@tutorialessencillosdefel9490 mira cuando hago todo esto y ya quiero facturar me sale (error en validaciones de CFDI código de error cfdi4013, cuando el tipo de comprobante sea ingreso y el campo rfc del nodo receptor corresponda al valor "xaxx010101000 y el campo nombre del nodo receptor contenga la descripción"público general" el nodo información global debe existir Y luego hago lo que dice y ya no puedo ya que la facturación es a público general de intereses de una semana de casa de empeños
@@tutorialessencillosdefel9490 luego agrego la factura global sale (error en validacion CFDI código de error cfdi40999, descripción error no clasificado detalle para un concepto de factura global en clave de producto se debe registrar el valor 01010101 o cualquiera que aplique q hidrocarburos y petrolíferos
@@MiguelOrtiz-dv9wm ua-cam.com/video/qyTuXWPk6Sc/v-deo.html ve ese video porfis y en el nombre ponle VENTA AL PUBLICO EN GENERAL y no señales que sea global para que te deje emitir. no olvides suscribirte!!!
En registro de cfdis ahí lo buscas por fecha le das en la.lupa y lo vuelves a reenviar. De preferencia mándalo a tu correo y de ahí se lo envías a tu cliente para que tengas la certeza de que le llegue
Gran explicación, directo a lo que se necesita y deja cero dudas. Grande!
Muchisimas gracias execelente contenido.
Gracias por tu aporte tan valioso para muchos de nosotros
Muchas gracias por la información !
excelente explicaion, muy clara y precisa a la primera logre hacer el complemento que necesitaba, paso a paso, saludos
Muchísimas gracias, eres de mucha ayuda por favor sigue haciendo videos. :)
GRACIAS !
gracias
Gracias
Un tutorial para realizar complemento de pago 4.0 por factoraje (transferencia y compensación), por favor.
Muchas gracias, tal vez más adelante podría hacer un video acerca de cómo cancelar una factura y relacionarla con la que se va a sustituir
Si hay un vídeo viejito chécalo en mi canal y si te suscribes te lo agradecería mucho
Buena tarde, yo trabajo con un médico veterinario y las facturas en la nueva versión 4.0 las empece hacer . No le pongo IVA y en la parte que dice seleccionar impuesto: pongo no impuesto. Mi pregunta es está mal como lo estoy haciendo?
Podrían subir un video de como hacer recibo de finiquito con este portal por favor. Llevámos meses intentandolo y no lo hemos logrado. Gracias!
Hola! Antes que nada gracias por esta Info ha sido de gran ayuda!
En esta ocasión me acerco con una duda, saber si alguien de la comunidad o consultarte, con tu conocimiento de la herramienta saber si es posible añadir un complemento INE en la plataforma de FEL
De nuevo Gracias por este contenido de gran valor!
Claro, vete en tu panel principal donde dice configuración de cuenta, luego en complementos y ahí señalas el INE
Gracias una duda si genere una factura y me la pagaron en 2 pagos ¿ cómo realizo el complemento?
ME AYUDAS CON UNA EXPLICACION EN REALIZAR COMPLEMENTO DE PAGO, LA FACTURA ESTABA EN DOLARES Y PAGARON CON PESO MEXICANO
Hola!!! Podrías hacer un video para complemento de notarios? Gracias
Claro
Hola cómo hacer un cpa si la factura tiene nota d crédito? La nota de crédito la relacioné correctamente a la factura!
Una duda, en uso de CDFI me aparece: pago. Esto se puede cambiar a gastos en general? o al ser complemento de pago se tiene que quedar como pago el uso de CDFI.
Ayudaaaaa, yo cuando agrego me te dirige al inicio y dice estamos trabajando para usted ;((( estoy desesperado
ayuda hice un complemento de pago pero.puse una fecha incorrecta como lo puedo cancelar para poder realizar otro con la fecha correcta espero me puedan ayudar
Muchas gracias por tu aportacion, te comento que yo tengo problemas con la plataforma, el calculo que me esta generando por defaul del impuesto trasladado viene incorrecto y no encuentro algun telefono de soporte de FEl premium y no puedo generar las complementarias.
Necesitaría checar
Hola... muchas gracias por tu video... Sï me ayudó..pero estoy atorado con este error: """""" Error en validaciones de CFDI, código de Error: CRP20217, descripción: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto""""" Me puedes ayudar????😰
Tengo dudas sobre cuando nos hacen un pago parcial, sé lo importe saldo insoluto. Pero cuando nos hacen un adelanto del monto de la factura como se eleabora un complemento cuando se paga el restante de la factura. Y podrias ayudarme tambien a jugar con fechas. Osea un pago y a los 8 dias el restante de la factura.
Recuerda que por cada pago es un cfdi de complemento de pago y en automático se va actualizando el saldo insoluto. Hay veces que dan un adelanto y no te piden factura hasta después... En ese caso haces tu factura con la fecha de hoy por ejemplo y si el anticipo te lo dieron el 5 de marzo... Haces el complemento reportando esa fecha tu pago... Espero te haya entendido y me haya explicado
Gracias por tu ayuda, una pregunta en un solo pago se pagaron dos facturas como hago un solo complemento de pago
relaciona las dos facturas una a una xq no se pueden las dos a la vez y listo, no olvides suscribirte porfis
Pregunta, como le hago mi mis factura tengo impuestos mixtos, en el complemento de pago como separo la tasa del 16% y tasa 0% el complemento como le pongo si una dice : si objeto de impuestos clave 02 pero como agrego la clave 01 en la base que no grava IVA ?
En cada pago por.ll general el sistema desglosa los impuestos correspondientes. Chécalo
Hola, si me hacen un pago de 2 facturas relaciono las 2 facturas esto lo entiendo pero en Totales al final sale el total de la 1ra factura mas No el total de las 2 facturas porque? Gracias
Cuando Reportas el pago reportas el de las dos completo y al relacionar una a una vas poniendo su importe de pago y el complemento siempre sale en ceros
Tengo un pago de factura con método de pago PUE y trato de hacer el complemento de pago en el portal del SAT y me dice que no hay registros es porque se hizo con el método PUE?
Es correcto. Una factura PUE jamás se podrá hacer un complemento de pago
Ayúdenos con un video de como cancelar facturas en FEL, por favor. Sería de gran ayuda
hola! pense que tenia uno con ese concepto, pero subo uno en estos dias
gracias!
si mi producto no genera impuesto y no cobramos IVA como debo de generar la factura y a su ves el complemento de pago, ya que el cliente me dice que apesar de esto debeo de generar su factura en 02 si objeto de impuesto
En qué régimen estás?
Hola buen día, como se realiza un complemento de pago , si la factura se timbro en dolares y se pago en doláres?
Igual con el tipo de cambio al día de oago
Muchas gracias por el tutorial lo estaba viendo, pero me surgió una duda, en mi sistema me aparece con asterisco las opciones "(certificado de pago, cadena original de pago y sello digital)" podrías asesorarme para ver que significa
Debe ser por la manera en que te hicieron el pago
Buenos días me podrías decir como hacerle para que una factura y un complemento de pago lleven un codigo qr se puede
Ambas al emitirlas se generan con un código QR. Pero si es alguno en específico puedes ponerlo como.logo en configuración de cuenta luego en mis logos y ahí lo subes. No.olvides suscribirte!!
Que tal, si son dos pagos (primero me dieron un anticipo) para una factura. ¿Los complementos de pagos se timbran (emiten) juntos (en un mismo documento) , o por separado (uno para cada pago)?
Se emiten por separado
Si pagaron varias facturas y ya las relacioné pero quedó una cantidad sobrante y se abonó a una factura, igual se agrega a ese mismo complemento de pago?
Si todo se agrega a ese complemento si ese pago comprendió varias facturas
Como le hago para hacer de 2 facturas en 1 solo colplemento
Se pone el.importe total del.deposito y se relaciona una factura a la vez señalando el importe pagado
Hola: Disculpe tendrá video de como cancelar un complemento de pago? Gracias.
Hay un vídeo de como cancelar cfdis. Es el mismo tratado
¡Ayuda! Como le hago si no me aparece la factura para relacionarla, si ya busque por UUID, por cliente y por fecha. No me aparece 😢
Solo tienes un panel de facturación? No tienes sucursales?
Una pregunta si tengo 20 facturas que me pagaron y 1 factura trae un descuento de 150 pesos como relaciono por compensación esa factura afectada
Ese descuento viene explícito en esa factura?
@@tutorialessencillosdefel9490 si por ejemplo la factura 5 fue por 20 mil y de esos me descontaron los 150 como agrego la compensación ya que piden un solo complemento por compensación y transferencia
Existe forma para realizar complemento de pago pero relacionando facturas de terceros?
Está el vídeo en el canal
Todos los videos q e visto sobre como hacer un complemento de pago todos pagan una factura PPD de 1 solo pago.. y me dejan con la misma duda.. hahaha habrá algun video donde se pague en varioa pagos? Tengo duda en los impuetos a poner en cada uno de los pagos
Hola. Por cada pago es un complemento de pago.... Si tienes un factura de 20,000 y en el.primer pago te dan 10mil, En tu primero.complemento te va a quedar un saldo insoluto de 10000 y si en tu segundo pago te dan 2000 pues haces tu complemento de pago y tú saldo insoluto será de 8000 y si ya te liquidan tu tercer pago pues haces otro complemento hasta que tú saldo insoluto quedé en ceros.
@@tutorialessencillosdefel9490 Y como se manejan los impuestos de IVA y retención d ISR en cada abono? Cómo se captura en partes en la página del SAT en cada complemento?
Hola buenas tardes, una duda, como puedo checar si ya se hizo el complemento de pago o donde checo todos los complementos de pago que se realizaron?
en tu panel de facturacion vete a REGISTROS DE CFDI parte superior izquierda, y ahí te despliega para que filtres por día, por cliente, por tipo de cfdi, no olvides suscribirte porfis
Viene en tipo de CFDI "factura" entonces no se a realizado el complemento de pago?
@@user-tt2nd4fv3x cambia a. Complementos de pago y se desglosan todos los que has hecho o bien dale en registros y manda todos a PDF ahí hasta el final te da todos los complementos que has hecho
Tengo problemas para poder hacer un segundo comprobante de pagos .
Cual es.el.motivo
Hola, buen día. Una pregunta: Sabes qué versión de complemento de pago debo utilizar si emití una factura 3.3 en marzo de este año y me pagaron en este mes de abril 2023.
Debo emitir el complemento de pago con versión 4.0? o debe de ser el complemento de pago 3.3. De antemano te agradeceré tu información. Saludos
hola 4.0 es compatible con los cfdis 3.3 y 4.0 sin problema lo puedes hacer
. no olvides suscribirte!
@@tutorialessencillosdefel9490 Muchas gracias por tu información, ayudas mucho a las dudas. Saludos
@@robertocaballero1615 suscríbete porfis
Tengo una pregunta si me pagaron en un solo pago varias facturas como debo de poner las compensaciones ?? O ya las pone en automático el sistema
Compensaciones? A ver explícame poquito más xq vas a dar compensaciones
Si solo es un pago de varias facturas pues en tu importe del pago lo pones completo y vas relacionando las facturas que te pagaron una a una a la vez
Hola para factura a publico general cuanado estoy en conceptos me dice que por ser publico general deber ser clave del producto 01010101 y clave unidad act pero cuwndo agrego me dice que tiene que llevar descripción 'venta' y ya de ay no me deja pasar oara facturar , pongo en la descricion venta pero aun asi manda que no esta puesto podrias ayudarme
Checa el video que subí hoy de público en general dif conceptos
@@tutorialessencillosdefel9490 mira cuando hago todo esto y ya quiero facturar me sale (error en validaciones de CFDI código de error cfdi4013, cuando el tipo de comprobante sea ingreso y el campo rfc del nodo receptor corresponda al valor "xaxx010101000 y el campo nombre del nodo receptor contenga la descripción"público general" el nodo información global debe existir
Y luego hago lo que dice y ya no puedo ya que la facturación es a público general de intereses de una semana de casa de empeños
@@tutorialessencillosdefel9490 luego agrego la factura global sale (error en validacion CFDI código de error cfdi40999, descripción error no clasificado detalle para un concepto de factura global en clave de producto se debe registrar el valor 01010101 o cualquiera que aplique q hidrocarburos y petrolíferos
@@MiguelOrtiz-dv9wm ua-cam.com/video/qyTuXWPk6Sc/v-deo.html ve ese video porfis y en el nombre ponle VENTA AL PUBLICO EN GENERAL y no señales que sea global para que te deje emitir. no olvides suscribirte!!!
Podrías decirnos cómo se realiza un complemento con dos pagos de diferentes fechas.
POR CADA FECHA SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO
Podrás asesorarme
@@gelasiogonzalezjarquin8158 que necesitas?
Tengo la duda de porque en concepto, el objeto de impuesto es 01- no objeto de impuesto?🤔
Gracias
@@tutorialessencillosdefel9490 pues necesito asesorarme lo básico en sistema de facturación igual en complementos
Si realice un complemento de pago y mi cliente dice que no lo recibió, puedo verlo nuevamente para enviarlo ? Saludos
En registro de cfdis ahí lo buscas por fecha le das en la.lupa y lo vuelves a reenviar. De preferencia mándalo a tu correo y de ahí se lo envías a tu cliente para que tengas la certeza de que le llegue
que pasa si no hice a tiempo el complemento y me pase de los 5 días
Solo hazlo
hola buenas tardes, puedo hacer el complemento de pago sin relacionar factura?
no, si no como justificas el pago, debe ir relacionada la factura la cual te estan pagando
Antes de abril usaba otro sistema para hacer los CFDI y no los puedo relacionar.
Hay alguna otra manera que me sugieras hacerlos?
@@lidiaGYHAB directamente en la página del SAT xq en los pac solo pueden relacionar los que encuentras en el registro del.mismo sistema
Suscríbete!!
perdon no puedo me sale en 0 mi ciente pagando parcialidades
Explícame un poquito más xq los complementos salen en ceros solo son informativos
Pregunta? Entonces no lo emites?
No lo emito xq es un tutorial, pero igual solo le das emitir y ya o no se si puedas ser más específico en la pregunta
Me puedes apoyar a realizar una factura para personas morales por favor 😢 aún no me queda muy claro el proceso para su modificación
Solo en razón social ponle sin el sá de cv solo el nombre de pila ejem. Bimbo SA de cv solo ponle: Bimbo
Cómo hacer un complemento con nota de credito
Se supone que la nota de crédito la relacionarse al uuid de la factura que estás reportando el pago. O explícame bien y con gusto te ayudo
B
me sale una notificacion dice ERROR EN VALIDACION DE CFDI CODIGO CRP20999