3-НДФЛ дивиденды как заполнить декларацию для уплаты налога с дивидендов американских акций США
Вставка
- Опубліковано 27 січ 2021
- Инструкция, как заполнить декларацию 3-НДФЛ по дивидендам для уплаты налога по американским акциям в РФ. Если вы покупаете акции США, получаете с них дивиденды и у вас подписана форма W-8BEN, тогда В США с вас удерживают налог 10%, а в РФ вы должны заплатить 13%. Получается, что вам нужно заплатить эту разницу в 3% и подать декларацию 3-НДФЛ по дивидендам до 30 апреля на следующий год после получения дохода.
Заполнять декларацию нужно по акциям каждого эмитента на дату получения дохода от дивидендов, отдельной строчкой.
Полезные коды:
код 1010 - дивиденды;
код 840 - валюта доллар США, также и страна
Если видео помогло - подними палец вверх, напиши любой комментарий и подпишись на канал, СПАСИБО!!!
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ: • Сроки подачи 3 НДФЛ на...
Штрафы за несвоевременную подачу 3-НДФЛ: • Штрафы и ответственнос...
Плейлисты с инструкциями по заполнению 3-НДФЛ:
Имущественный: • Имущественный вычет 3-...
Социальный: • Социальные вычеты и 3-...
Стандартный: • Стандартный налоговый ...
Инвестиционный: • ИИС, инвестиционные вы...
Продажа недвижимости: • Декларация 3-НДФЛ при ...
Продажа автомобиля: • Декларация 3-НДФЛ при ...
#3НДФЛдивиденды #декларацияДивиденды #НалогНаДивидендыАмериканскихАкций
Спасибо! Наконец-то нашла то, что нужно, без лишней воды, четко и по делу
Ну супер! Самое быстрое, точное и полезное объяснение! Спасибо!
Огромная спасибо, каждый контакт с налоговой для меня душевная боль, хоть и налоговая сейчас стала в разы удобней
Спасибо за полезную инструкцию
Коротко и ясно и по делу.
Огромная благодарность! Всё четко сделал и отправил.
Коротко, четко, все по делу! Лучший просто! ;-)
Спасибо Вам БОЛЬШОЕ!
спасибо огромное! все доступно, понятно и быстро!
Благодарю за видео.
СПАСИБИЩЕ!!! Очень помог.
Большое спасибо за подробное объяснение. Лайк 👍и Подписка. ✔️
Очень полезно. Блаодарю!
Отлличная инструкция, всё понятно. С первого раза всё получилось.
Супер спасибо большое.
спасибо. ваше видео мне очень помогло.
Спасибо, очень полезное видео 🙏
Спасибо!👍
Спасибо большое
толково, нечего сказать)
Спасибо 🔥👍
Спасибо!
спасибо, пригодится! =)
Спасибо большое, я знаю что с долларами +- так же, но можете тоже объяснить, на ютубе не одного видео нет, в котором рассказывают как платить налог с разницы курса доллара
Заполнение 3-НДФЛ по дивам в 2022 году ua-cam.com/video/fpKbo-V8tz8/v-deo.html
Если видео помогло - подними палец вверх, напиши любой комментарий и подпишись на канал, СПАСИБО!!!
Помощь в развитии канала: 2202 2006 7142 5237 (карта Сбера)
Сроки подачи декларации 3-НДФЛ: ua-cam.com/video/Rv9TraQ75QU/v-deo.html
Штрафы за несвоевременную подачу 3-НДФЛ: ua-cam.com/video/6uS9qkQ2-D8/v-deo.html&t
Плейлисты с инструкциями по заполнению 3-НДФЛ:
Имущественный: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs90yuy9Tq6Jd_f3xUTW3DIx.html
Социальный: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs-PuQc-i-HH5b8PdQw_X1KF.html
Стандартный: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs8fpLoVAAmMdBG7DejdXbNF.html
Инвестиционный: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs81eAev1gUN49COHLIYVI9R.html
Продажа недвижимости: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs__X-N6jVZnZiraDA4X8CS2.html
Продажа автомобиля: ua-cam.com/play/PLCaE8ZFgYUs-RDq5Il20tfJCXQkeDPWsG.html
Подскажите почему у меня в конце пишет определена сумма к возврату а не к оплате?
Спасибо
Огромное спасибо за видео! Скажите пожалуйста, если есть обычный брокерский счет, где я пару раз пробовала спекулировать и была небольшая прибыль. Эту прибыль тоже надо как-то указывать, и в каком отчете она отображается? Деньги со счета еще не выводились
👍👍👍
Здравствуйте. Спасибо за видео. А как сохранить введенные данные, чтобы при след входе продолжить заполнение?
Подскажите брокерского отчета достаточно в прикрепленных документах или также необходимы брокерское соглашение и извещение об открытии счета?
Здравствуйте! Обязательно ли включать в декларацию 3-ндфл информацию о доходах с дивидендов, полученных с акций иностранных компаний, которые лежат на ИИС, независимо от того,что я выберу вычет типа А или типа Б
А как платить с акций ГДР?
расскажи пожалуйста, как платить налог с курсовой разницы, при продаже долларовых акций
Это на все иностранные акции или ТОЛЬКО акции США ?
3:00 то есть указываем сумму по цене по реестру?
Вопрос:для заполнения декларации по иностранным акциям мне прислали отчет вместе с российскими. Такой отчет подойдет или нужно обязательно по иностранным эмитентам раздельно. Спасибо.
А можете показать как платить налог ,если инвестировать через американского брокера Interaktiv brokers?
Здравствуйте! Уточните пожалуйста: нужно ли декларировать доход по паям американских ETF и какой код дохода нужно выбрать ? Спасибо!
Здравствуйте . Спасибо за видео. Так как быть то в личном кабинете если на один из эмитентов пришёл доход 0.25 в графе «сумма налога в иностранной валюте» я не могу указать 0.025(10%). Хелп ми!!!
Да
Добрый день! А если в отчете графа пустая о том что удержано 10% тогда что указывать в графе (сумма налога в иностранной валюте)?
Заполнение 3 НДФЛ по получению прибыли от манипуляций с криптовалютой будет?
Прямо в приложение сбер инвестор пишешь в поддержку то есть задать вопрос в чат отчет о выплате доходов по иностранным эмитентам и они тебе высылают их, так я понимаю это делается??
А если дивы получены через нескольких брокеров, нужно сначала заполнить все данные и потом прикреплять отчёты и договоры, или по каждому брокеру отдельно заполнить анкету, прикрепить документы, потом по другому брокеру все тоже сначала? Спасибо!
А если продал иностранные акции и получил прибыль как правильно указать в 3ндфл ?
Сделай видео как платить налог с ПРОДАЖИ АКЦИЙ американских компаний. Многим будет интересно
С продажи ни чего платить не надо брокер сам удержит налог автоматом, вам ни чего делать не надо.
Этот налог не надо высчитывать и подавать декларацию , его считает и забирает сам брокер
Здравствуйте. А как добавить доход от зарплаты?
а если нет электронной подписи то нельзя подать декларацию онлайн ?
А где должен быть сертификат электронной подписи или как его найти ??
Здравствуйте, а все-таки почему ставим в графе "Предоставить налоговый вычет ставим "не предоставлять"?
Заполнил все нажал на далее и меня перекидывает на в пределах РФ
На 2 шаге нажимаю в конце далее и ничего не происходит
Скажите, в каком документе смотреть сколько удержано налога в иностр. государстве конкретно по каждому дивиденду. Это нужно для заполнения декларации. В Отчеты-Налоги-Детальный нет этой информации.... Банк АЛЬФА
я подавала до этого 3 ндфл для налогового вычета , и еще тинькоф подавал по дивам декларацию. в итоге заполняю декларацию как вы пишите, на 04 USD , 0% НАЛОГА, полиметалл акция была. Мне выдает оплату налога 1238 рублей. как так то?
Что если у меня нет в отчете сведений о налоговой ставке? Я не знаю какой налог удержан. Брокер БКС
А расскажите как подать 3ндфл, за дивиденды за русские акции, но дивиденды выплачены в долларах. Например Пятерочку, Русагро
смотрите, в какой стране зарегистирирована компания. если в сша, то аналогично
Здравствуйте. В 2022 году на сайте налоговой немного изменилась форма подачи декларации. 1 - Теперь в начале 2 графы, "страна источника выплаты" (в данном случае США), а вторая " страна зачисления выплаты" (по идее должно быть РФ но ее нет в списке). 2. Появилась графа "Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету" после графы -Предоставить налоговый вычет *. Непонятно как теперь заполнять декларацию, а точнее что писать в новых пунктах.
Скоро сниму видео по заполнению в 22 году. ЛК сейчас работает некорректно, но эти поля имеют место быть. Что касается страны подскажу - она та же, что источник выплат
@@3ndfl Очень ждём новое видео. Пора уже декларацию подавать)
@@3ndfl ждм-с! И так же подскажите, как нужно отчитываться по эмитентам за дивиденды стран: Германия, Нидерланды, Кипр, Тайвань, Великобритания, Бразилия.
@@3ndfl спасибо! С нетерпением ждем видео)
@@3ndfl запишите, пожалуйста, актуальное видео
Добрый день! Заполнил декларацию! и захотел сам открыть проверить правильность заполнения но файл не открываеться пишет ошибка. Кто нибудь сталкивался с этим? Спасибо!
И такой тонкий момент "введите пароль к сертификату ЭП" ,где брать пароль ,зачем нужен пароль ,если кабинет и так мой ... Это называется ,как вставить палки в колеса .
Заполнил 3 ндфл 1 апреля 2021. Ответили мне 30 мая 2021 и 1 июля 2021 что КНП завершена. оба сообщения одинаковые. При этом в сообщениях Налоговая декларация по налогу на доходы (форма 3-НДФЛ) стоит Статус: "На рассмотрении" зеленым цветом. До сих пор на расмотрении. У меня всё закончено? или мне ждать статус "завершено" ?
5 балов!
У меня в отчете брокера по дивидендам дата получения дохода и внешняя выплота налога они разные
А почему код 601 не надо выбирать???
Скажите, а надо ли декларировать доходы с прибыли от продажи акций?
Брокер же уже снял налог в начале года.
Не нужно
Прошу подскажите.
Был ИИС, а на нем доллары. ИИС закрыл, доллары вывел, лежат на обычном долларовом счете в ВТБ теперь.
(все это, открытие ИИС, обмен рублей на доллар, доллар на рубли и опять рубли на доллар, закрытие ИИС и вывод на расчетный долларовый счет были сделаны в течении одного года).
Если я эти доллары обменяю на рубли (в своем приложении ВТБ), я буду должен заплатить налог? (слышал что если валюта меньше 3 лет у меня находится, то за это платится налог.
Или же нет и спокойно могу поменять по банковскому курсу на рубли, снять забыть и идти отчитываться в ФНС за валютные операции совершенные на ИИС (знать бы еще как).
Всем спасибо за ответы, каждому инвестору желаю удачи.
(у меня обстоятельства, нет возможности этим заниматься).
Скажите , пожалуйста, если на ИИС куплены российские акции, то за них тоже самому нужно платить налог?
Имею в виду диведенды
Не могу разобраться, прошу помочь (заполненная форма w8ben имеется). Не совсем понятно, сколько нужно вписывать в поле "Сумма дохода в валюте" - толи ту сумму которая пришла с автоматически вычтеным налогом иностранной компании, толи нужно учитывать сумму которая должна была прийти. Например 3 акции по ставке дивиденда на выплату в 1$ = 3$ или 3$-10% ???
Смотри видео внимательно, автор говорит про это. В поле сумма дохода нужно вписывать выплату до списания налога 10 %. То есть допустим компания платит дивы 1$ на одну акцию, а у тебя 3 таких акции, то есть компания платит тебе 3 $ (каждые 3 мес, или 4 раза в год). Но в действительности эта сумма до тебя не доходит, а приходит только 3 Х 0.9 = 2.7 $ (10 % удержал депозитарий в пользу США). Так вот в брокерском отчете, обычно указывают именно эти 2.7 $ (а в итоговом отчете может и начисления укажут до списания налога, но не об этом сейчас) , а также сумму удержанного налога 10% то есть 0.3 $. Итог : тебе нужно вбивать в поле полученные выплаты или "сумма дохода в валюте" именно 3$, а не 2.7 !!! Поскольку именно 3$ это и есть налогооблагаемая база, именно от нее считается налог 13 % !!!
Благодарю. А когда необходимо выбирать: «предоставить налоговый вычет»?
Если вы заполняете декларацию по доходам от иностранного брокера и указываете доход от продажи бумаг, то можете указать в качестве вычета расходы на комиссии. У российских брокеров такие доходы рассчитываются и подаются в декларации брокерами.
В целом для подготовки вычета надо провести немалую работу по сбору информации по выплаченным комиссиям. Найдите видео у автора Кирилл Накоряков, он много полезного сообщает.
@@MyNameAlec благодарю
1. как написать в названии, если это доход от разности продажи (купил дешевле, продал подороже), прямо так и писать?
2. В отчете не указан какой именно это доход, дивиденды или от разности продаж - а сам не помню. Как быть в этом случае?
А у меня проблема со справкой 2 НДФЛ. Брокер прислал справку, а мой комп не может ее прочитать. Показывает одни каляки-маляки. Видимо нет нужного шрифта.ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подскажите, какой именно документ к декларации прикреплять: тот, в котором информация по дивидендам за год или налоговый отчёт за год? Месяц заворачивают декларацию уже. До них не дописаться, ни дозвониться! Заполняю всё верно! И форма подписана.
А сходить в налоговую не пробовали. Я туда частенько захаживаю
@@marsel2912, со сломанной ногой это весьма проблематично сделать, к тому же после первого посещения своего отделения лично ехать туда отбило всё желание напрочь. Хамят, матерятся на всех, люди жалобы пишут годами, а воз и ныне там. Вопрос решила уже дистанционно.
Подскажите, как заполнить декларацию в случае если НЕ подписана форма W-8BEN и с вас снимают 30проц. , но ты обязан декларировать.
Указывайте сумму удержанного налога в другой стране, как в видео, если она больше 13% сумма налога к уплате будет 0 руб
@@3ndfl добрый день подскажите,а подорвать декларацию нужно каждый раз как пришли дивиденды,или один раз за год
@@investlive1793 Один раз в год подаётся декларация, Декларация подается скажем в этом году за прошедший год.
@@3ndfl справка подписана то что все равно надо подавать?
Подскажите пожалуйста, если я занимаюсь трейдингом иностранных акций и не получаю дивиденды, то мне не нужно декларировать доходы?
доходы, купил продал пиши сколько купил продал какой профит, весело если роботом торгуешь, 400 сделок в секунду.)
Добрый день. Кто подскажет, если вовремя не подал эту справку. Какой будет штраф?
1000 р
Я когда всё заполняю по вам девидентам а потом нажимаю кнопку далее у меня всё обратно выскакивает на начало по России
Подскажите,пожалуйста,если дивиденты не из США ,а например из Джерси ,надо платить 13% самой и дату уплаты налогов ставить ту, когда платишь???
Нет, когда получили доход. Для меня самого загадка, зачем там поле дата уплаты налога
Здраствуйте, а для чего прикреплять отчёт если дикларацию уже заполнили. Без брокерского отчёта нельзя отправить?
можно, но не примет налоговая
Интересует вопрос, а если открыл счет в IB и покупал валюту, не продавал. Декларацию нужно подавать, если да то какую информацию? Спасибо
Не нужно. Декларация о доходах подается только при получении доходов. Вот когда продадите - на след год нужно подавать
Но люди все равно не подают при торговле валютой
Здравствуйте если куплены акции Тинькофф на Московской бирже и получила дивиденды я за них тоже должна декларацию заполнять!???? Спасибо
Если с них удержан ндфл 13% - нет
Добрый день. Подскажите пожалуйста как поступить в случае, когда налоговая считает 13% от всех дивидентов, несмотря на уплату мной 30% в Америке (не подписывал форму). Камеральная проверка указывает мне на ошибку в сумме налога на доходы от дивидентов. Хотят больше 😀
У вас не подписана форма W-8BEN? Вы платите 30проц? Нашли как заполнить декларацию?
@@Tata16254 нет,в 2020 году не было подписано. Платил 30%. Декларацию то я подал, только налоговая не согласна с суммой моего налога
@@smotritelyoutubech3960 В смысле? С чем они не согласны? С вас же автоматом налог берут. Вы ж просто подаете декларацию как уведомление, по идее. Я вчера отправила , жду. Весь мозг снесла себе, такой гиморой..
В сбербанке если дивиденды приходят на расчетный счет, а не на брокерский, в отчете брокера сведений о дивидендах не будет! Брокер предлогает заказать информацию по счету, куда приходят дивиденды и сбросить налоговой. Заказал, вижу в заказанной инфе приход дивидендов, но... то что это дивиденды я догадался сам, т.к. от кого эти деньги в отчете нет информации!? Что то у меня большие сомнения что налоговая примет этот недоотчет. В общем в этом видосе всё гладенько, а на деле сложнее.
Спасибо. По дивидентам от иностранных компаний все ясно. А вот при открытии формы 3-НДФЛ уже указаны мои доходы от источника в РФ, в частности от моего брокера. С этих доходов брокер уже удержал с меня налог. Этот раздел можно удалить? Из-за этого раздела у меня возникает ошибка, которую я не знаю как исправить.
Да, если налог удержан, его необязательно отображать в декларации. Что за ошибка, если не секрет?
@@3ndfl , в разделе 1 по строке 010 стоит 1, по строке 040 плюс 90, а по строке 050 минус 12. Как я понял, раз есть переплата, то в строке 010 надо ставить 2. Но как её ставить, ведь там все автоматически выдаёт? Из Фнс прислали, что строка 010 не соответствует стр 050.
заполняю в марте, и на сайте в декларации дохода за пределами РФ появилась новая строка: "Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету" подскажите, что туда вписывать
Вы узнали?
В налоговой форма заполнения поменялась, теперь есть два поля: "Страна источника выплаты" и "Страна зачисления выплаты". Подскажите, что туда вписывать если имеется американская депозитарная расписка на французскую компанию.
ua-cam.com/video/fpKbo-V8tz8/v-deo.html
@@3ndfl в указанном видео нет информации о том, когда страна где зарегистрирована компания отличается от страны где она торгуется.
Благодарю 🙏 вопрос: а куда платить деньгу? Эти 3%???
После проверки декларации появится сумма задолженности и кнопка оплатить
@@3ndfl супер 👏 спасибо!
@@3ndfl подскажите, если дивиденды получены от двух брокеров, то подавать на каждого отдельно декларацию или можно общую?
@@kbaur один человек подает одну декларацию в год. Повторная декларация аннулирует предыдущую.
@@kbaur декларацию одну, а как-то два отчёта брокерских надо прикрепить
А как платить по дивидендам полученным от компании Полиметалл?
@Наталья Аверина А что такое? Полиметалл - Джерси - удержан налог 0%, доплатить 13%
смотрите свой отчет о выплате доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов. Все, что есть в этом списке, вам нужно платить. Полиметал организация Российская.
Во вкладке итоги налог расчитывается по ставке 13%, но должно быть 3%, т.к. я подписал форму BEN. Как быть?
вы указали сумму налога, которая была удержана вашим эмитентом?
Досмотреть видео до конца, например
Добрый день, я правильно понимаю, что если форма 8 ben не заполнена, то налог платить не нужно? А 3 ндфл заполнять?
Неправильно. 30% в стране, где получили доход и 13% в россии
@@3ndfl спасибо
Почему 13% процентов, а не 3%?
Подскажите, как быть в случае, когда банк для вычета по ИИС по упрощенной схеме подает все данные и документы в ФНС (по моей заявке), а мне еще необходимо подать 3-НДФЛ на уплату налогов по американским акциям? Получается, что 3-НДФЛ будут поданы по отдельности (от банка и от меня). Такое вообще возможно?
Да, нужно подавать по дивидендам. Когда банк отправит данные в налоговую, нужно дополнительно отправить предзаполненное заявление из личного кабинета
@@3ndfl Спасибо!
2:30 у меня спрашивает страна зачисления дохода. что это ? страна источник это сша
Скажите пожалуйста, а если брокер тормозит с подтверждающей справкой о моих полученных дивах в иностранной валюте, а я уже готова все данные внести и оплатить налог, то можно ли обойтись без этой справки от брокера?
отправить можно сейчас, а справку отправить после как доп документы. Оплачивать я бы не стал до завершения камеральной проверки
@@3ndfl а если камеральная проверка пройдёт позднее, чем крайняя дата оплаты налога? Да и справка может совсем не прийти от брокера
@@ninanina-bi7od наше дела подать до указанной даты, а это до 15 или 30 апреля. Заплатить до июля. Тут 3 вар., если без проверки: правильно, меньше, больше заплатить налога
Я правильно понимаю, что я должен заполнить в налоговой декларации за предыдущий год сразу все доходы (за дивы и от продажи иностранных акций), а также сразу информацию для вычета по ИИС?
За дивы да, а вычет я не могу сделать т.к. на сайте налоговой еще нет инфы о моих доходах за 2021 г. А вот с доходом от продажи я где то слышал что брокер сам удерживает налог.
Правильно
Здравствуйте. Наткнулся на такое расхождение мнений в параметре подачи данных "сумма дохода в валюте". Кто что говорит. Кто говорит, что нужно указать сумму до вычета налога иностранной ФНС, кто уже пришедший доход с вычетом иностранного налога (допустим, на одну акцию дивидендов должно было быть 0.18$, у меня 2шт. акций, того я получил бы 0.36$, а пришло с вычетом 30% 0.25$, америка вычла 0.11$). Подскажите, какие данные я должен указать в поле "сумма дохода в валюте", 0.36$ или всё же 0.25$ ???
0,36. Не имею представления, чью баррикаду укрепляю, но... Надо видеть документы
@@3ndfl Спасибо за ответ!
Если я являюсь пенсионером и не работаю. Получение дивидендов и заполнение декларации отразится на моей пенсии? Заранее спасибо
не отразится
Спасибо!
А если вообще не платить.как они узнают что я или он что то получил?
Брокер налоговый агент
уже не актуально (
ua-cam.com/video/fpKbo-V8tz8/v-deo.html 2022 год
А подскажите как быть с акциями Accenture? Она зарегистрирована в Ирландии. И забирает не 10% налога, а 25%. Или ее вообще не надо упоминать в декларации, все равно с нее налог в России платить не надо?
Надо отобразить обязательно. укажете удержанный налог и у нас ничего платить не придется
У меня больше двухсот компаний и как мне занимать этой херней?
Придется нанимать бухгалтера, если сами не хотите этим заниматься.
Иметь >200 инструментов в портфеле не имеет никакого смысла в принципе, и особенно если планируете отчитываться в РФ. Да, так удобно мониторить инструменты с момента входа, вовремя подобрать что-то интересное, но либо надо делать это через watchlist терминала, Finviz и т.п., либо надо стать налоговым резидентом Венгрии или открыть юрлицо в Эстонии, чтобы отчитываться одной цифрой.
Устарело
Закрепленный коммент ua-cam.com/video/fpKbo-V8tz8/v-deo.html