1:08:00Давно хотел сказать спасибо разработчикам УНФ за направление деятельности в карточке номенклатуры, и за категории где заранее можно указать направление деятельности и счёта учета. 1:33:00 - очень важно! 1:33:50 - полезный лайфхак! В том смысле что найти легко будет, вот что значит опыт Михаил :) спасибо 🙏
Спасибо. Каждый раз открываю для себя что-то новое и донастраиваю программу!) Подскажите, а где посмотреть как и когда отображать налог на прибыль в УНФ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в УНФ реализована работа с тарой и доставкой? Работаем с доставкой сторонней компанией, порой необходимо упаковать товар и отправить клиенту за свой счет. Про доставку расписано на сайте ИТС, в статье "Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" оформить бесплатную доставку", хотя я немного не поняла, как потом связать в программе документы перевозчика и заказ покупателя, чтобы эти расходы ложились именно на себестоимость продажи как доп.расходы. Про тару полноценную информацию так и не нашла, у нас клиент за тару не платит, но нам необходимо учесть ее стоимость в себестоимости продаж и списать ее в момент отгрузки. Рассматриваю вариант с комплектацией и наборами.
Михаил! Айтон! Постоянно смотрю ваши видео и благодаря им многое понял!!! Спасибо УНФ! У нас так же были эти ошибки и печально что бухгалтера сами этому способствуют и ни как их не научить и это целая проблема, даже отчёт эквайера правильно проводить заняло месяц! Очень важно понимать все процессы в УНФ и как павильон сказали - постоянный контроль! И поэтому предложение: АйТон, много компаний и с которыми сталкивался - из 10, 9 не заморачиваются финансовым учетом, возможно будет интересны кейсы от вашей компании: 1) анализ 2) обучение 3) исправление / настройка (рекомендации) 4) контроль (контроль корректности учета за подписку) идея такая, руководитель не все понимает и не хочет, бухгалтер озабочен только отчетами, сотрудники делают как им понятно или удобно, где же контроль ?
Если мы про небольшой бизнес, то контроль все равно на плечи руководителя ложится. Далее следует "финансовый менеджер". Это представитель руководителя, который контролирует. Он может вести также учет. Тут вопрос финансовых возможностей компании и оборотов
@@ItoneRu да, увы Вы правы, речь про небольшой бизнес, сеть из 5 магазинов, завод мебели, везде экономия на финансовом учете и как следствие ошибки. И таких сотни тысяч, логичней привлекать компании как Айтон. Но и недобросовестные бывают, есть печальный опыт, просто за установку ПО взяли 200т₽ а обещали руководству финансовый учёт выстроить. Хорошо, заплатим ещё, но выстроить так и не смогли, денег больше не дали и пришлось самим все выстаивать. И спасибо Вам! За ценную информацию - побольше бы таких. Книги то же есть и читали, но малость устарели уже, с автографом Алмазова Антона.
Добрый день! спасибо за вашу работу! Подскажите пожалуйста как учитывать брак при работе через заказ-наряд? у нас фотосалон, вся номенклатура с типом работа\услуга (кроме расходных материалов) Если есть видео где разбирается этот момент, то дайте ссылку пожалуйста. С уважением, Александр.
Что бы не допускать ошибок учёта, в случае забывчивых или ленивых бухгалтеров, часть платежей проводим операцией «На расходы» предварительно создав статьи затрат. Это позволяет не создавать акты или приходные накладные от части контрагентов где этот учёт не востребован или ведётся в других программах (налоги, арендная плата, расходы на связь, корпоративы) в основном это либо фиксированные платежи либо те, где не требуется вести аналитику взаиморасчетов. Но Важно понимать что в отчете взаиморасчетов этого не будет, налоги, з/п будут относится на расходы в момент оплаты а не начисления!
@Павел Бодунов верно, только не поставщикам, за реализуемую продукцию, а такие расходы как Аренда, связь, услуги банка, налоги, Михаил правильно сказал, лучше использовать операцию «На расходы», в отличии от операции «Прочий расход».
@Павел Бодунов перефразировал комментарий выше. Это не ошибка а особенность для удобства, так как постоянно сталкиваюсь с тем, что бухи ну ни в какую не хотят начислять налоги, з/п, проводить акты, счёта и приходные согласно полученным услугам. Даже отчёт эквайера. Приходится искать альтернативу. Исключение когда учёт З/П и налогов ведётся полностью в УНФ.
@@ihelperone7890 да даже чтобы лишний авансовый не вводить, можно использовать статью на расходы со статьями затрат... этот способ тоже имеет право на существование, сокращает кол-во вводимых документов
Михаил, подскажите как нам скрыть все эти расходы (приходные накладные/платежи) от работников которые имеют доступ к деньгам или закупкам? p.s. условно нам не нужно чтобы сотрудники видели какие затраты на аренду, маркетинг, а они через приходные накладные учитываются и расходы со счета
@Павел Бодунов можно через механизм РЛС ограничить доступ по группам контрагентов, соответственно контрагенты, являющиеся поставщиками таких услуг, добавлять в группу, к которой закрывать доступ
@Павел Бодунов ну часто бывает, что закупщик товаров заносит только поступления товаров, а всякие услуги, канцелярию и прочее заводит бухгалтер. В таком случае можно с РЛС попробовать поиграться.
Права - это всегда отдельная тема. Можно пытаться настроить типовыми средствами, как писали ранее тут. Мы часто дорабатываем, чтобы спрятать. Но чаще всего мы работаем с клиентами, которые исповедуют открытость. Различные компании, вроде ДоДоПицца учат иному подходу.
@Павел Бодунов Легко можно это сделать, заведя две кассы, одну из которых закрыть для рядовых профилей доступа. Жаль только, что нельзя пока по подразделениям доступ разграничить без доработок.
Большое спал за вебинар, много ценного. К сожалею у меня не срабатывает привязка контрагента к статье расхода. По всем проставила, но все равно при выгрузке их банка или создании вручную автоматом ставится "Оплата поставщику", статью также меняю. Пробовала ее в договор вставлять - все равно не выходит...может кто сталкивался и знает "секретный ингредиент")
Добрый день! я не могу понять на каждый расход нужно создавать номенклатуру? условно Аренда помещения, хоз товары, интернет итд. И так же опись имущества всю технику надо забить как номенклатура и после принять к учету???????? Стою на одном месте ((((
Создать номенклатуру и настроить в ней счета учёта самое удобное, вы потратите время, но у вас не будет проблем с распределением на расходы. Или можете все в банковских документах относить на расход и указывать статью, но тогда возможно некорректное отнесение на период. И технику вам обязательно нужно внести)
Этот вебинар заслужил гораздо больше лайков, чем ему поставили :/ Очень полезная информация.
1:08:00Давно хотел сказать спасибо разработчикам УНФ за направление деятельности в карточке номенклатуры, и за категории где заранее можно указать направление деятельности и счёта учета.
1:33:00 - очень важно!
1:33:50 - полезный лайфхак! В том смысле что найти легко будет, вот что значит опыт Михаил :) спасибо 🙏
Спасибо, интересно! Очень хочется посмотреть вебинар в подобном формате про себестоимость (который был анонсирован).
Поддерживаю
👍
Большое спасибо за вебинар. Вы не только владеете материалом, но и можете про это рассказать - а это ценное качество
Михаил - молодец, хорошо структурировано и опросы хорошие! =)
Спасибо
Спасибо. Каждый раз открываю для себя что-то новое и донастраиваю программу!)
Подскажите, а где посмотреть как и когда отображать налог на прибыль в УНФ?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в УНФ реализована работа с тарой и доставкой? Работаем с доставкой сторонней компанией, порой необходимо упаковать товар и отправить клиенту за свой счет. Про доставку расписано на сайте ИТС, в статье "Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" оформить бесплатную доставку", хотя я немного не поняла, как потом связать в программе документы перевозчика и заказ покупателя, чтобы эти расходы ложились именно на себестоимость продажи как доп.расходы. Про тару полноценную информацию так и не нашла, у нас клиент за тару не платит, но нам необходимо учесть ее стоимость в себестоимости продаж и списать ее в момент отгрузки. Рассматриваю вариант с комплектацией и наборами.
Огромное спасибо за ваши вебинары. Всё четко, структурно и много пользы
Полная херь
"Услуги по сопровождению 1С" это какая статья ДДС?
Михаил! Айтон! Постоянно смотрю ваши видео и благодаря им многое понял!!! Спасибо УНФ! У нас так же были эти ошибки и печально что бухгалтера сами этому способствуют и ни как их не научить и это целая проблема, даже отчёт эквайера правильно проводить заняло месяц!
Очень важно понимать все процессы в УНФ и как павильон сказали - постоянный контроль! И поэтому предложение:
АйТон, много компаний и с которыми сталкивался - из 10, 9 не заморачиваются финансовым учетом, возможно будет интересны кейсы от вашей компании:
1) анализ
2) обучение
3) исправление / настройка (рекомендации)
4) контроль (контроль корректности учета за подписку) идея такая, руководитель не все понимает и не хочет, бухгалтер озабочен только отчетами, сотрудники делают как им понятно или удобно, где же контроль ?
Если мы про небольшой бизнес, то контроль все равно на плечи руководителя ложится.
Далее следует "финансовый менеджер". Это представитель руководителя, который контролирует. Он может вести также учет. Тут вопрос финансовых возможностей компании и оборотов
@@ItoneRu да, увы Вы правы, речь про небольшой бизнес, сеть из 5 магазинов, завод мебели, везде экономия на финансовом учете и как следствие ошибки. И таких сотни тысяч, логичней привлекать компании как Айтон. Но и недобросовестные бывают, есть печальный опыт, просто за установку ПО взяли 200т₽ а обещали руководству финансовый учёт выстроить. Хорошо, заплатим ещё, но выстроить так и не смогли, денег больше не дали и пришлось самим все выстаивать. И спасибо Вам! За ценную информацию - побольше бы таких. Книги то же есть и читали, но малость устарели уже, с автографом Алмазова Антона.
Огромное спасибо. Очень полезные вебинар. А то такая каша в голове была ... полгода не мог разобраться 🤗👍.
Добрый день! спасибо за вашу работу!
Подскажите пожалуйста как учитывать брак при работе через заказ-наряд?
у нас фотосалон, вся номенклатура с типом работа\услуга (кроме расходных материалов)
Если есть видео где разбирается этот момент, то дайте ссылку пожалуйста.
С уважением, Александр.
Добрый день! Есть у вас подобный вебинар про 1С УТ ?
Что бы не допускать ошибок учёта, в случае забывчивых или ленивых бухгалтеров, часть платежей проводим операцией «На расходы» предварительно создав статьи затрат. Это позволяет не создавать акты или приходные накладные от части контрагентов где этот учёт не востребован или ведётся в других программах (налоги, арендная плата, расходы на связь, корпоративы) в основном это либо фиксированные платежи либо те, где не требуется вести аналитику взаиморасчетов. Но Важно понимать что в отчете взаиморасчетов этого не будет, налоги, з/п будут относится на расходы в момент оплаты а не начисления!
@Павел Бодунов верно, только не поставщикам, за реализуемую продукцию, а такие расходы как Аренда, связь, услуги банка, налоги, Михаил правильно сказал, лучше использовать операцию «На расходы», в отличии от операции «Прочий расход».
@Павел Бодунов перефразировал комментарий выше. Это не ошибка а особенность для удобства, так как постоянно сталкиваюсь с тем, что бухи ну ни в какую не хотят начислять налоги, з/п, проводить акты, счёта и приходные согласно полученным услугам. Даже отчёт эквайера. Приходится искать альтернативу. Исключение когда учёт З/П и налогов ведётся полностью в УНФ.
@@ihelperone7890 да даже чтобы лишний авансовый не вводить, можно использовать статью на расходы со статьями затрат... этот способ тоже имеет право на существование, сокращает кол-во вводимых документов
Добрый день подскажите а Управление торговлей здесь есть или где. Спасибо.
Вопрос не очень понятен. Тут про УНФ, но в УТ 11 есть что-то подобное
@@ItoneRu Спасибо
Спасибо за вебинар,очень полезный.
Хорошая работа
Михаил, подскажите как нам скрыть все эти расходы (приходные накладные/платежи) от работников которые имеют доступ к деньгам или закупкам? p.s. условно нам не нужно чтобы сотрудники видели какие затраты на аренду, маркетинг, а они через приходные накладные учитываются и расходы со счета
@Павел Бодунов можно через механизм РЛС ограничить доступ по группам контрагентов, соответственно контрагенты, являющиеся поставщиками таких услуг, добавлять в группу, к которой закрывать доступ
@Павел Бодунов ну часто бывает, что закупщик товаров заносит только поступления товаров, а всякие услуги, канцелярию и прочее заводит бухгалтер. В таком случае можно с РЛС попробовать поиграться.
Права - это всегда отдельная тема.
Можно пытаться настроить типовыми средствами, как писали ранее тут.
Мы часто дорабатываем, чтобы спрятать.
Но чаще всего мы работаем с клиентами, которые исповедуют открытость. Различные компании, вроде ДоДоПицца учат иному подходу.
@Павел Бодунов Легко можно это сделать, заведя две кассы, одну из которых закрыть для рядовых профилей доступа. Жаль только, что нельзя пока по подразделениям доступ разграничить без доработок.
Большое спал за вебинар, много ценного. К сожалею у меня не срабатывает привязка контрагента к статье расхода. По всем проставила, но все равно при выгрузке их банка или создании вручную автоматом ставится "Оплата поставщику", статью также меняю. Пробовала ее в договор вставлять - все равно не выходит...может кто сталкивался и знает "секретный ингредиент")
посмотрите в карточке контрагента и в договоре с контрагентом
извините, там статьи ДДС
Добрый день! я не могу понять на каждый расход нужно создавать номенклатуру? условно Аренда помещения, хоз товары, интернет итд. И так же опись имущества всю технику надо забить как номенклатура и после принять к учету???????? Стою на одном месте ((((
Создать номенклатуру и настроить в ней счета учёта самое удобное, вы потратите время, но у вас не будет проблем с распределением на расходы. Или можете все в банковских документах относить на расход и указывать статью, но тогда возможно некорректное отнесение на период. И технику вам обязательно нужно внести)
Спасибо огромное за информацию!!!