birim fiyata kdv tutarı oran 5 tl eksik yazıp genel toplamın 66.500 tl olacak şekilde kesmek gerekir. aksi taktirde müşteriden hesaba 66.500 gelir fatura kayıtlarına göre 66.505 tl yapıyor. 5 tl muhasebe kayıtlarında sorun olur. bu sebeple birim fiyata kdv tutarı eksik yazılıp genel toplam ile uyum sağlamak lazım.
Örneğinizde Özel Matrah Tutarı 66.000 olarak görülüyor.Gib Forumda bu örnekle alakalı 27.03.2020 de güncelleme yapılmış ve Özel Matrah satırına yazılacak tutar 500 TL görülüyor.Kafa karışıklığı oluştu.
üstad selamlar. ben mi yanlış anlıyorum sizmi yanlış yaptınız anlayamadım. forum sayfasında ki cevapda özel matrah olarak sizin örneğe göre 500 tl alınması gerekiyor diyor. ama siz 66 bin tl yi özel matraha yazıyorsunuz. buna bi açıklamaya yapabilirmisiniz. teşekkürler.
Fatura böyle kesilirse , aracı satın alan kaç para kazandığımız kdv den matraha giderek anlamaz mı ? diyelim 100 lira kdv yazdım 100/0.01:yaparak araçtan 10.000 TL Kazandığımızı anlayacak . Bunu nasıl bir çözüm bulabiliriz.
binek aracım kaza sonucu perte ayrılacak ben doktorum vergi mükellefiyim aracın amortismanından faydalanmıştım..aracı 7 sene önce 140 bin tl ye almıştım şu anki kasko bedeli 350 bin tl kasko aracımın değerini verince kime ne kadarlık bir fatura keseceğim kime sorsam farklı bir şey söylüyor keseceğim faturaya göre gelirime yansıyacağı için oldukça yüksek bir gelir vergisi ödemem gerekecek..aracın pert bedeline mi fatura keseceğim yoksa tamamınamı fatura kesmem gerekiyor ve bu faturayı kime vereceğim pert aracı ihalede alan kişiye mi yoksa kasko şirketine mi faturayı vermem gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim..
Bir çok konuda yardımcı olmuşsunuz video da teşekkür ederiz, Örneğin 01.01.2020 de satışı yapılan bir aracın fatura düzenleme tarihi yine aynı tarihmi olması lazım ? 7 gün içinde kesilebilir diye bilgiler dolaşıyor bu doğru mu ?
Merhaba, bu konu hassas ve tartışmaya açık bir konu. V.U.K madde 231/5 ‘in uygulamasi noktasinda sevk irsaliyesine bagli satislarin 7 gun icinde faturaya baglanma hususu gundemde ancak bizim gorusumuz noter devri tarihinden itibaren 7 gun icinde fatura duzenleyebileceniz. Earsiv fatura teknik olarak geriye donuk duzenleniyor. Bu acidan 7 gun oncesine kadar fatura duzenlemenizin cezasiz olarak mumkun oldugunu dusunmekle birlikte sira no atlama riski sebebiyle VUK 352 ye gore 2. Derece usulsuzluk cezasi riski de var. Netice itibari ile ozelge talep etmeniz en saglikli yol olacaktir...
Merhaba Hamit bey, sistemde keşke doğrudan kod seçildiğinde ilgili alanlar otomatik olarak gelebilseydi ama anlaşılan ilgili makrolar henüz yapılmamış. İfade ettiğiniz gibi haklısınız aracı alan kdvyi indirim hakkı olan bir mükellef ise sıkıntı yaşayabilir zira kdv ayırca gösterilme şartı ihlal ediliyor. Ancak indirilecek kdv olarak kullanan bir mükellef değilse o halde zaten gider ya da amortisman ayırmak üzere maliyete ekleyecekti. Açıklama kısmına kdv oranını yazmak şimdilik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Ancak efatura forum sayfasında yapılan resmi açıklama değişene kadar biz bu şekilde düzenlemeniz gerektiği kanaatindeyiz.. En azından bir denetim noktasında ilgili cevaba göre işlem yaptığınızı ifade etme şansınız olacaktır....
oto galerici değil ama OTO KİRALAMA ŞİRKETİ olan bir firma bünyesine aldığı bir aracı 100bine alıp 105bine sattığında da ÖZEL MATRAH uygulanacak mı ? bilgi rica ederim.
vergi mükellefi olan (galericiden) aldığımız binek oto faturayı (bizde galericiyiz) başka birine sattığımızda biz faturayı nasıl düzenleyeceğiz. teşekkürler.
Merhaba, videonun açıklamalar kısmında yer alan şekilde satış e-arşiv faturası düzenlemeniz gerekiyor. Bahsettiğiniz durumda özel matrah uygulanmamalıdır.
Bizim de amacımız mali müşavirleri böyle bir yükün altına sokmadan mükellefleri bilgilendirmeye çalışmak... Buna benzer videolarla bilinçlendirme çalışmalarımızı devam ettirmeye gayret edeceğiz
@@vergibilenler7300 +18 kdv dahil 90 bin alınan araç 100 bine satıldığında yine aradaki 10 bin tl özel matrahmı uygulanacak yoksa normal 84,745,75 + 15254,25 = 100.000 tl mi kesilecek ..
FATURA İÇİN:85 TL ÖZEL MATRAH LI OLARAK FATURA EDECEKSİNİZ. KDV İLE HERHANGİ BİR İŞLEM OLMAYACAK. MUHASEBE : ZARAR BOYUTU İLE İLGİLİ AYRI OLARAK KAYITLARINA YANSITIR.
Emeğinize saygı duyduğumuzu belirtmek kaydı ile çok teşekkür ederiz !
birim fiyata kdv tutarı oran 5 tl eksik yazıp genel toplamın 66.500 tl olacak şekilde kesmek gerekir. aksi taktirde müşteriden hesaba 66.500 gelir fatura kayıtlarına göre 66.505 tl yapıyor. 5 tl muhasebe kayıtlarında sorun olur. bu sebeple birim fiyata kdv tutarı eksik yazılıp genel toplam ile uyum sağlamak lazım.
Yoruma katılıyorum
500TL GENEL TOPLAM OLARAK GÖRÜLÜP KDV TUTARI 4,95TL OLARAK YAZILMALI HATTA
Bununla ilgili özelge var, GİB videoda anlatıldığı gibi yapacaksınız diyor.
Akıcı ve açıklayıcı anlatımınız için teşekkürler
Örneğinizde Özel Matrah Tutarı 66.000 olarak görülüyor.Gib Forumda bu örnekle alakalı 27.03.2020 de güncelleme yapılmış ve Özel Matrah satırına yazılacak tutar 500 TL görülüyor.Kafa karışıklığı oluştu.
Üstad bu format tekrar değişti.Özel matrah seçtiğimiz zaman gelen ekran değişti.Güncel olarak nasıl yapılacağını biliyor musunuz
Merhaba, geri bildiriminiz için teşekkürler. Konu ile ilgili araştırma yapıp yeni bir video daha hazırlayacağız.
üstad selamlar. ben mi yanlış anlıyorum sizmi yanlış yaptınız anlayamadım. forum sayfasında ki cevapda özel matrah olarak sizin örneğe göre 500 tl alınması gerekiyor diyor. ama siz 66 bin tl yi özel matraha yazıyorsunuz. buna bi açıklamaya yapabilirmisiniz. teşekkürler.
Fatura böyle kesilirse , aracı satın alan kaç para kazandığımız kdv den matraha giderek anlamaz mı ? diyelim 100 lira kdv yazdım 100/0.01:yaparak araçtan 10.000 TL Kazandığımızı anlayacak . Bunu nasıl bir çözüm bulabiliriz.
binek aracım kaza sonucu perte ayrılacak ben doktorum vergi mükellefiyim aracın amortismanından faydalanmıştım..aracı 7 sene önce 140 bin tl ye almıştım şu anki kasko bedeli 350 bin tl kasko aracımın değerini verince kime ne kadarlık bir fatura keseceğim kime sorsam farklı bir şey söylüyor keseceğim faturaya göre gelirime yansıyacağı için oldukça yüksek bir gelir vergisi ödemem gerekecek..aracın pert bedeline mi fatura keseceğim yoksa tamamınamı fatura kesmem gerekiyor ve bu faturayı kime vereceğim pert aracı ihalede alan kişiye mi yoksa kasko şirketine mi faturayı vermem gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim..
teşekkürler
binek araç %18 den girmiş ise satarken %18 den mi satmak gerekir yada nasıl bir yol izlenir.. anlattığınız %1 gibi mi teşekkürler
Motosiklet de kdv tutarı nedir ?
Bir çok konuda yardımcı olmuşsunuz video da teşekkür ederiz, Örneğin 01.01.2020 de satışı yapılan bir aracın fatura düzenleme tarihi yine aynı tarihmi olması lazım ? 7 gün içinde kesilebilir diye bilgiler dolaşıyor bu doğru mu ?
Merhaba, bu konu hassas ve tartışmaya açık bir konu. V.U.K madde 231/5 ‘in uygulamasi noktasinda sevk irsaliyesine bagli satislarin 7 gun icinde faturaya baglanma hususu gundemde ancak bizim gorusumuz noter devri tarihinden itibaren 7 gun icinde fatura duzenleyebileceniz. Earsiv fatura teknik olarak geriye donuk duzenleniyor. Bu acidan 7 gun oncesine kadar fatura duzenlemenizin cezasiz olarak mumkun oldugunu dusunmekle birlikte sira no atlama riski sebebiyle VUK 352 ye gore 2. Derece usulsuzluk cezasi riski de var. Netice itibari ile ozelge talep etmeniz en saglikli yol olacaktir...
Merhaba. Araç alışı 40.000 TL. araç satışı 38.000 TL bu işlemin e-arşiv faturası nasıl kesilebilmektedir? Teşekürler.
Üstad kesilen faturada kdv oranı yok. KDV dahil diyor. Karşı taraf bunu nasıl anlayacak % kaç kdv. Kaldı ki listeye tabi ürün değil ki dahil yazıyo?
Merhaba Hamit bey, sistemde keşke doğrudan kod seçildiğinde ilgili alanlar otomatik olarak gelebilseydi ama anlaşılan ilgili makrolar henüz yapılmamış. İfade ettiğiniz gibi haklısınız aracı alan kdvyi indirim hakkı olan bir mükellef ise sıkıntı yaşayabilir zira kdv ayırca gösterilme şartı ihlal ediliyor. Ancak indirilecek kdv olarak kullanan bir mükellef değilse o halde zaten gider ya da amortisman ayırmak üzere maliyete ekleyecekti.
Açıklama kısmına kdv oranını yazmak şimdilik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Ancak efatura forum sayfasında yapılan resmi açıklama değişene kadar biz bu şekilde düzenlemeniz gerektiği kanaatindeyiz..
En azından bir denetim noktasında ilgili cevaba göre işlem yaptığınızı ifade etme şansınız olacaktır....
oto galerici değil ama OTO KİRALAMA ŞİRKETİ olan bir firma bünyesine aldığı bir aracı 100bine alıp 105bine sattığında da ÖZEL MATRAH uygulanacak mı ?
bilgi rica ederim.
Merhaba, sadece ikinci el oto ve taşınmaz ticareti yapanlar faydalanabiliyor.
@@vergibilenler7300 peki aracı 80bine aldı 70bine zararına sattı veya 80bine aldı 80bine sattı burada ki her iki durum için kdv oluyor mu ?
vergi mükellefi olan (galericiden) aldığımız binek oto faturayı (bizde galericiyiz) başka birine sattığımızda biz faturayı nasıl düzenleyeceğiz. teşekkürler.
Merhaba, videonun açıklamalar kısmında yer alan şekilde satış e-arşiv faturası düzenlemeniz gerekiyor. Bahsettiğiniz durumda özel matrah uygulanmamalıdır.
@@vergibilenler7300 selam , bununla ilgili de video gelecek mi ? açıklamalarınız çok iyi çünkü
Paylaşım için teşekkürler.. Mali müşavirler mi bu faturaları kesecek?
Merhaba, mali müşavirlerin böyle bir zorunluluğu yok. Mükelleflerin artık bu konuda bilgi sahibi olması çok önemli...
@@vergibilenler7300 bugün bir tane e arşiv fatura daha anlattım anlayış gösteriliyor ama oturtmak yoracak gibi..
Bizim de amacımız mali müşavirleri böyle bir yükün altına sokmadan mükellefleri bilgilendirmeye çalışmak... Buna benzer videolarla bilinçlendirme çalışmalarımızı devam ettirmeye gayret edeceğiz
merhaba 90 bin laının aracı 85 satan kişi nasıl fatura kescek.. : 5 bin tl zarar
Merhaba özel matrah uygulanamıyorsa şartlar dahilinde kdvsiz fatura kesecek
@@vergibilenler7300 +18 kdv dahil 90 bin alınan araç 100 bine satıldığında yine aradaki 10 bin tl özel matrahmı uygulanacak yoksa normal 84,745,75 + 15254,25 = 100.000 tl mi kesilecek ..
FATURA İÇİN:85 TL ÖZEL MATRAH LI OLARAK FATURA EDECEKSİNİZ. KDV İLE HERHANGİ BİR İŞLEM OLMAYACAK. MUHASEBE : ZARAR BOYUTU İLE İLGİLİ AYRI OLARAK KAYITLARINA YANSITIR.
sesin aşırı az ya