Xử lý hóa đơn khi phát hiện sai sót, hóa đơn điện tử theo thông tư 78, nghị định 123
Вставка
- Опубліковано 19 гру 2021
- - Trực Nguyễn: Hỗ trợ đăng ký sử dụng, chuyển đổi hóa đơn có mã theo tt78.
Tell - Zalo : 0967497992
1. Hướng dẫn lập hóa đơn: • Hướng dẫn lập hóa đơn ...
2. Lập hóa đơn điều chỉnh thuế suất: • Hướng dẫn lập hóa đơn ...
3. Lập hóa đơn thay thế: • Hướng dẫn Lập hóa đơn ...
4. Lập hóa đơn điều chỉnh tiền: • Lập hóa đơn điều chỉnh...
5. Lập hóa đơn theo File Excel: • Lập hóa đơn theo File ...
6. Tải nhiều hóa đơn PDF và XML: • Tải nhiều hóa đơn - Hó...
7. Thông báo 04/ss Hóa đơn sai sót địa chỉ và tên đơn vị người mua: • Hóa đơn điện tử Viette...
8. Hủy và giai trình hóa đơn: • Hủy hóa đơn điện tử Vi...
- Trực Nguyễn: Hỗ trợ đăng ký sử dụng, chuyển đổi hóa đơn có mã theo tt78.
Tell - Zalo : 0967497992
1. Hướng dẫn lập hóa đơn: ua-cam.com/video/r2_CxmWAIls/v-deo.html
2. Lập hóa đơn điều chỉnh thuế suất: ua-cam.com/video/WxXvnBP66Y0/v-deo.html
3. Lập hóa đơn thay thế: ua-cam.com/video/cH22KKnqqtA/v-deo.html
4. Lập hóa đơn điều chỉnh tiền: ua-cam.com/video/vIapMGRmoug/v-deo.html
5. Lập hóa đơn theo File Excel: ua-cam.com/video/fv7BcBiAQXE/v-deo.html
6. Tải nhiều hóa đơn PDF và XML: ua-cam.com/video/Zy47yvu0D7A/v-deo.html
7. Thông báo 04/ss Hóa đơn sai sót địa chỉ và tên đơn vị người mua: ua-cam.com/video/OyUxsNL_1V4/v-deo.html
8. Hủy và giai trình hóa đơn: ua-cam.com/video/Up6P3XdPchc/v-deo.html
Anh ơi, cho e hỏi : Em có xuất hoá đơn mua hàng xuất khẩu loại hình E42 không thanh toán. Nhưng e xuất hoá đơn lại không ghi nội dung là hàng cho biếu tặng không thu tiền mà vẫn xuất hoá đơn như bình thường. Thì giờ e có làm điều chỉnh hoá đơn được không anh. Mong anh giải đáp giúp em
Dạ có ạ. Phải ghi rõ như khi đăng ký nhá anh
A ơi cho e hỏi: e có làm điều chỉnh giảm số lượng, mà không ghi dấu trừ "-" vào cột số lượng giảm,và không ghi dòng chữ" hoá đơn này là hoá đơn đ/chỉnh giảm....", nên khách hàng không nhận tờ hoá đơn đó. Vậy giờ e phải làm lại điều chỉnh như thế nào nữa ạh??
Này là mình xuất 1 hóa đơn mới. Xong nhập nội dung giảm trừ đúng ko? Xuất ntn là sai nhé. Hóa đơn điều chỉnh giảm sẽ xuất theo dạng vào hd gôc bị sai, chọn lập hóa đơn điều chỉnh giảm ở đó
Thông báo cho người mua về việc hoá đơn sai sót về dia chỉ và tên đon vị có sẵn hay có mẫu ko em
chị vào phần giải trình, ghi lại nội dung sai sót, sau đó vào xuất báo cáo 04/SS sẽ có dữ liệu nhé chị
M hỏi 1 chút. Trong trường hợp m xuất hoá đơn. K được thuêa cấp mã. Mình xoá bỏ hoá đơn đó đi. Vậy m có phải làm mẫu 04ss k
sao giờ e thấy mấy cmt này. TH hóa đơn bị từ chối, hóa đơn ko có giá trị, mình tiến hành lập hóa đơn mới sửa lỗi mà thuế từ chối đi, Và ko cần làm 04/SS trong trường hợp này ạ
Hoá đơn e xuất sai cty(có hợp đồng mua bán)thì nên lập hoá đơn thay thế hay xoá đi tạo hoá đơn mới ạ. E hỏi bên cung cấp hoá đơn điện tử thì họ bảo hạn chế tối đa huỷ hoá đơn và k hướng dẫn cụ thể việc huỷ
Nếu vẫn cũng cấp dịch vụ với KH thì mình lập HD thay thế nhé, cho dễ
Cho e hỏi hóa đơn bị sai 2 dòng sai số lượng và thành tiền (tổng tiền vẫn đúng) thì lập hóa đơn điều chỉnh được ko hay phải lập thay thế ạ?
này chắc phải lập hóa đơn thay thế nhé. hóa đơn điều chỉnh tiền thì chỉ làm khi sai sót về chênh lệch tăng giảm tiền ạ
anh cho em hỏi chút, trường hợp hóa đơn điều chỉnh giảm: ví dụ giảm đơn giá từ 20 xuống 15, thì mình tích chọn ô điều chỉnh giảm đơn giá, sau đó ở cột đơn giá mình sẽ điền đơn giá "15" hay điền phần chệnh lệch "5" ạ?
Điên phần chêch lệch ạ. Chứ ko phải giá trị đúng
@@trucnguyenviettel vâng ạ, em cảm ơn ạ!!
Cho e hỏi e xuất hoá đơn đầu ra sai thuế nhưng đã kê khai thuế 2 bên hết rồi, giờ k thoả thuận được bên mua thì phải làm sao ạ
Kaka. Sai thì phải thỏa thuận để xử lý chứ ạ. TH này cằng vậy ạ? Cố gắng đàm phán để xử lý cho đúng thôi ạ
Anh ơi cho em hỏi là cty em chỉ làm hóa đơn điều chỉnh, thay thế vì sai tên hàng hóa thì có phải gửi mẫu 04/SS-HDĐT đến cơ quan thuế k ạ
có nhé chị! Hiện tại thuế yêu cầu nộp cả 4 TH
@@trucnguyenviettel cám ơn a
a ơi hóa đơn e xuất ngày 12/5/2022 và bị sai đơn vị tính , số lượng và đơn giá nhưng tổng thành tiền vẫn đúng, tờ hóa đơn này e đã gửi cho ng mua và bên cty e đã kê khai gtgt tháng 5 rồi vậy e có được lập hóa đơn thay thế k a? và nếu đc lập thay thế thì trước khi lập thay thế e phải làm những gì ạ? e cảm ơn a nhiều lắm ạ
Này chắc e phản hồi chị qua zalo rồi đunhs ko :D
chi oi bay h chi lam sao a
Hóa đơn gốc xuất ở tháng 04/2022.HĐ điều chỉnh giảm số tiền (giảm số lượng) cho HĐ gốc đó xuất ở tháng 05/2022. A cho e hỏi : Khi làm báo cáo thuế thì khai 2 hóa đơn này như thế nào ạh? ..... Rồi có phải làm tờ khai bổ sung cho tháng 04 gì không ạh?
Tháng 4 mình bc roiif, thì tháng 5 mình báo giảm thôi ạ. Hd tháng nào kê khai tháng đó.
anh ơi em muốn hỏi là thông tin người mua em ghi thiếu mất 1 số là số tài khoản của người mua còn lại thì đều đúng. Trường hợp như vậy thì phải làm sao ạ
Này lâpk hd dc thông tin là dc ạ. Còn nếu ko ảnh hưởng nhiều thì có thể trao đổi với kh xem câng thiết ko ạ
Cho em hỏi: em đã lập hóa đơn và gửi cho khách hàng. Nhưng hôm sau khách hàng ko đồng ý hóa đơn đó phải lập hóa đơn mới.
Hóa đơn cũ em ko hủy thì có sao ko ạ
Hóa đơn cũ không hủy thì cũng ko sao? Trên thuế vẫn ghi nhận doanh thu của hóa đơn đó thôi ạ.
Cho em hỏi khi tên mặt hàng sai tên đúng Dầu Do 0,05S_ II, chị sai Dầu Do 0,05S_ 11 em muốn lập điều chỉnh cũng chọn nút điều chỉnh thông tin hay làm như thế nào ạ, nhờ anh hd
Sai tên lập hd thay thế thôi á. Ko điều chỉnh dc tên hàng hóa dịch vụ.
@@trucnguyenviettel dạ em cảm ơn ạ
A ơi cho em hỏi ạ, hóa đơn em xuất cho khách hàng ghi hinhf thức thanh toán là TM ,khách hàng lại thanh toán bằng Ck vậy em xử lý hóa đơn này như nào được ạ
Số tiền có trên 20tr ko vậy ạ?
a ơi có trang nào để mihf làm thử demo xuất hóa đơn được ko ạ
Này inbox e nhá
Em cho chị hỏi, chị xuất hoá đơn và đã giừi mail hoá đơn cho khách hàng, khách hàng phát hiện sai tên đơn vị nhưng khách hàng muốn xuất hoá đơn mới thì sao
Mình làm biên bản bàn giao thu hồi hóa đơn, xong là 04ss hủy hóa đơn, sau khi thuế, sau đó lập hóa đơn mới gửi khách hàng ạ
a thông tư 78 hđ có sai sót , bên bán và bên mua đã kê khai vẫn xuất hđ thay thế được á , chứ không bắt buộc chỉ được xuất hđ điều chỉnh đúng k ak
đúng rồi ạ. TT78 không phân biệt là đã kê khai, hay chưa kê khai
em làm hóa đơn thay thế rồi thì có cần làm mẫu 04/ss nưa k ạ
Hiện tại phần mềm đã đáp ứng nhé, mình tích vào nút bổ sung hóa đơn điều chỉnh thay thế, xuất báo cáo nó mới ra
E điều chỉnh thông tin hđ nhưng quá số ký tự nên thuế k chấp nhận thì e phải làm sao ạ
Này phải lập hd mới điều chỉnh thôi. Quá 500 ký tự bị từ chkois
Bạn ơi mình ghi hoá đơn mà thiếu đơn vị của sản phẩm thì lập hoá đơn điều chỉnh hay thay thế nhỉ
Điều chinhe thông tin dc ạ
A ơi cho e hỏi trường hợp xuất sai địa chỉ bên mua theo tt78 thì chỉ thông báo với CQT và k phải xuất lại Hoá đơn nhưng e lỡ xuất hoá đơn điều chỉnh địa chỉ rồi thì giờ phải sửa lại như thế nào ạ? E cảm ơn a! Mong a giải đáp thắc mắc giúp e ạ
Thì vẫn dc ạ. Dùng cách nào cũng được mà.
@@trucnguyenviettel e cảm ơn a ạ
Anh cho em hỏi : Em xuất hóa đơn gốc ngày 29/4 sau đó ngày 10/6 điều chỉnh đơn giá hóa đơn gốc, hóa đơn điều chỉnh lại thể hiện ngày 29/4 và ngày ký số cũng là ngày 29/4 như vậy có sai không và nếu sai thì cách khắc phục như thế nào ạ?
Ủa?PM Viettel luôn hả anh? Ngày gửi thuế là ngày 10.06 đúng ko ạ
@@trucnguyenviettel ko ạ phần mềm 3A, em đang gặp rắc rối ở vấn đề này, mong anh từ vấn
Ngày lập và ngày ký khác nhau thì được. Vì ngày ký là ngày phát hành hóa đơn và gửi lên thuế cái này lùi hẳn ngày về ntn. Sau thuế check xml ra hóa đơn này là xuất lùi, hoặc có thể coi như là xuất từ ngày 29.04 mà ngày 10.06 mới gửi lên thuế. :D Căng.
a cho em hỏi em đã ký hoá đơn nhưng chưa nhấn gửi cqt thì phát hiện sai tên công ty. thì phải xử lý ntn ạ
Mình giải trình, sau đó nộp 04/ss. Trong kênh của mình có video này rồi mà
Cho em hỏi xíu ạ em xuất hoá đơn Gtgt cho hàng xuất khẩu nhưng bị sai ngày hoá đơn thuộc tháng 4 nhưng nay tháng 5 rồi thì em phải xử lý ntn vậy ạ? Em cảm ơn
TH này bó tay ạ. Ngày lập ngày ký khác nhau thì dc. Nhưng trong tháng 5 này xuata hd rồi, là ko xuất dc ngày lập về tháng 4 nữa ạ
@@trucnguyenviettel tháng 5 này em chưa xuất hoá đơn nào hết ạ thì có thể xử lý được không ạ 🥲
Này mình sẽ xuất ngày lập là ngày trong tháng 4, và ngày ký là ngày hiện tại. Nhưng DN có thuộc trong nhóm dc phép xuất ngày lập và ngày ký khác nhau ko á?
anh ơi lập hóa đơn điều chỉnh, HĐ thay thế xong có cần làm mẫu 04ss để gửi ko ạ
Chắc ăn thì cứ gửi hết nhá ah ơi!
ua-cam.com/video/D8Cp6k8EHr4/v-deo.html
@@trucnguyenviettel dạ e cảm ơn ạ
Cho em hỏi sai tên hàng hóa thì có phải lập hóa đơn điều chỉnh hay thay thế ko ạ. Mọi thông tin điều đúng ạ.
Lập hóa đơn thay thế ạ, điều chỉnh đeìe chỉnh tiền, và sai MST người mua ạ
Mình lập hoá đơn thay thế rồi có cần gửi 04/ss không ạ?
Trong phần báo cáo có nút tích bổ sung hóa đone thay thế và điều chỉnh nhé. Mình vào xuata ra để nộp
Anh ơi cho em hỏi: E xuất hoá đơn bị sai đơn giá cụ thể từ 4.600 lên 7.000 dẫn đến tổng tiền bị sai. Số lượng không thay đổi và đã gửi mail cho khách hàng. Trường hợp này giờ xử lý ntn hả anh
Mình lập hd điều chỉnh tăng đơn giá ạ. Tăng 2.4000
@@trucnguyenviettel Vâng ạ. Em cảm ơn anh
Cho e hỏi, viết giảm số tiền hđ tháng 4 giờ là điều chỉnh hay thay thế hay xoá bỏ, có báo cáo lại vat quý 1 ko ạ
Thay thế thì phải báo cáo bổ sung cho quý sai, và hóa đơn thay thế sinh ra ở tháng hiện tại. (Tương tự cho TH hủy)
- Điều chỉnh giảm thì báo cáo cho kỳ hóa đơn giảm sinh ra ạ
@@trucnguyenviettel nghĩa là e giờ mới làm thì điều chỉnh hay thay thế hay huỷ ạ
Nếu sai số tiền thôi, thì mình làm điều chỉnh ạ
xin hỏi hoá đơn em xuất nhưng chưa gửi khách, em đã làm xoá bỏ hoá đơn, em không lâph hoá đơn điều chỉnh hay thay thế gì cả, em lập hoá đơn mới luôn dc ko ạ.
Được ạ. Nhưng phải nộp 04/SS để thuế xóa bỏ hóa đơn đó trên hệ thống nhé
@@trucnguyenviettellý do sai loại hàng hóa hủy hđ đã cấp mã xuất HĐ có được thuế duyệt mẫu 04 ko bạn. Hoặc dùng lý do gì hợp lệ tư vấn mình xin với ạ
Hệ thômgs thuế giờ tự động hết a ơim a gửi lên là duyêth
Hóa đơn điện tử xuất cho khách hàng có được ghi bằng tiếng Việt không dấu (tên đơn vị mua hàng, địa chỉ đơn vị mua hàng) được hay không vậy ad ?
được á, các đơn vị nước ngoài cũng có dấu đâu ạ :D
Cty e xuat sai mst đã gui khach hàng và khach hàng đã khong kiểm tra nên đã nôp thuế .gio e lam sao ak
Lập hd thay thế thôi ạ.
Hoá đơn gốc số 5 e xuất ngày 29/04 và bị sai. E đã làm điều chỉnh hđ sai thành hoá đơn số 10 mà ngày lập HĐ số 10 là ngày 29/04 , ngày ký là ngày 10/5. Vậy e có làm sai kg ạ? Nếu sai thì xử lý như nào ạh???
Ko phải dn nào cungz dc xuất lùi ngày. Nếu DN mình ko thuộc trong nhóm dc phép xuất hd ngày lập và ngày ký khác nhau. Thì chắc là có sao đó ạ.
Vậy giờ e phải xử lý sao ạh?
@@leduypham8846 Này nếu mình ko thuộc DN xuất ngày lập và ngày ký khác nhau, thì chắc mình phải lập 1 hóa đơn thay thế khác cho đúng ạ
@@leduypham8846 mình cũng đang gặp tình huống như của bạn. hóa đơn đấy bạn đã xử lý như nào ạ
em đã xuất hóa đơn thay thế nhưng khi vào báo cáo hóa đơn điện tử có sai sót thì nó không hiện ra hóa đơn đã bị thay thế ạ
Hiện tại phần mềm đã đáp ứng nhé, mình tích vào nút bổ sung hóa đơn điều chỉnh thay thế, xuất báo cáo nó mới ra
A ơi e xuất hóa đơn sai đơn giá, số lượng sai cả tổng tiền e nên làm thế nào ạ
Lập hóa đơn thay thế cho nó dễ nhé chị
Cho em hỏi nếu xuất thiếu mã số thuế thì mình xử lý như thế nào vậy ạ
Lập hóa đơn thay thế ạ. Hoặc hủy xuất lại ạ.
Dạ a cho e hỏi, hđ tháng 7 sai đơn giá (cả 2 bên chưa kê khai thuế), e huỷ hđ tháng 7 đó, xong e xuất như 1 hđ mới có được không ạ,e cám ơn và mong phản hồi sớm ạ
Cái này sợ anh/chị quản lý thuế ko cho hủy ạ. Mình có thể hỏi trước Thuế nhé. Nếu ko cho hủy đi xuất lạim thì phải lập hd thay thế ạ.
@@trucnguyenviettel giờ em huỷ rồi,thì làm ntn ạ
A ơi cho e hỏi với ạ. Hoá đơn e đã xuất thì phát hiện sai nội dung. E xuất hđ điều chỉnh thông tin. Xong lại phát hiện ra sai tiền. E lại điều chỉnh tiền từ hoá đơn gốc xong xuất. Rồi lại phát hiện sai nội dung. E lại điều chỉnh lần 3 từ hđ gốc. Vậy có đúng k a
sao xuất điều chỉnh thông tin, mà lại sai tiền là sao ạ. e chưa hiểu chỗ này lắm
Dạ là khi e xuất hđ xong rồi thì e mới phát hiện sai thông tin. E lập hđ điều chỉnh. Xong hôm sau e phát hiện ra sai tiền. E lại điều chỉnh tiền từ hđ gốc. Xong vài ngày sau e lại phát hiện ra vẫn sai thông tin. E lại lập hđ điều chỉnh thông tin từ hđ gốc. Nghĩa là e đã điều chỉnh 3 lần từ hđ gốc đó ạ.
Th này nói ntn khó hình dung thật. Chị kb zalo và gửi các thông tin sai e xem ntn nhé
cho mình hỏi cách xử lý hđ đã phát hành nhung chưa dc cấp mã mà da gui cho nguoi mua
Chưa dc cấp mã hay là bị từ chối ạ. Chưa gửi cấp mã thì gửi thuế cấp mã, bị từ chối thì xuata hd khác gửi cho kh nhé
Bạn oi minh gửi hàng ma gi sai số điện thoại ma co người nhận hàng cua minh thì lấy lại được ko ạ
Hic nhờ ngta gửi lại cho chị thôi ạ. Chứ ngta mà ko trả thì khó lấy lại lắm
Cty e xuất sai mst của 6 hd trong 1 thg (do tách hd) thì giờ làm điều chỉnh đc k ạ
Này thường sẽ làm hd thay thế ấy chị
@@trucnguyenviettel vậy ạ.sao e thấy bảo sai 1 thông tin thì có thể điều chỉnh được
Điều chỉnh thì cũng dc. Nhưng mà kh của chị chỉ nhìn thấy hd sau thôi, hóa đơn gốc họ ko thấy dc trên hệ thống thuế
em lập hóa đơn nhưng sai % thuế . giờ khách kgoongmuoons điều chỉnh mà muốn xuất hóa đơn mới thì làm sao anh
Này mình hủy hóa đơn rồi lập hóa đơn mới. Hoặc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đó. Lưu ý lập biên bản thỏa thuận. :D khách hàng là thượng đế
Trong trường hợp nội dung hoá đơn không sao. Chỉ thay đổi lại ngày xuất hoá đơn thì làm thế nào ạ
TH này phải xuất lại hóa đơn thay thế ạ Chứ không giải trình được
@@trucnguyenviettel a có video hướng dẫn khôi phục lại hoá đơn đã xoá bỏ k ạ
Vào khôi phục thôi ạ. Đơn giản mà chị.
@@trucnguyenviettel không cần phải báo với cqt đúng không ạ
Khoan. Hd đã bị thuế cóa bỏ chưa? Trên hệ thống thuế á
thông báo mẫu 04ss ko phải ký điện tử mà gửi CQ T luôn à anh?
em dùng tk demo nên ko cần cắm cks. còn bên mình xuất hd cắm usb token, thì khi gửi hệ thống bắt cắm nhé
Em đã phát hành nhưng CQT từ chối cấp mã thì phải làm thế nào ạ
sao ko thấy mấy cmt này. TH hóa đơn bị từ chối, hóa đơn ko có giá trị, mình tiến hành lập hóa đơn mới sửa lỗi mà thuế từ chối đi, Và ko cần làm 04/SS trong trường hợp này ạ
@@trucnguyenviettel cho mình hỏi hóa đơn ko được cấp mã đó mình có tiến hành hủy bỏ ko ạ.
@@loanupham3553 Hóa đơn được cấp mã. nếu sai sót, hoặc KH hủy hợp đồng, thì cần phải hủy và nộp 04/SS để thuế xóa hóa đơn đó trên thuế
@@trucnguyenviettel mình hỏi hóa đơn không được cấp mã và báo lỗi 20001
@@loanupham3553 mã lỗi mình đọc ở phía sau á chị. Xem thông báo sai chỗ nào.
A cho e hỏi ạ. E xuất hoá đơn vào ngày 31/5 có sai xót, đã lập hoá đơn điều chỉnh vào luôn trong ngày nh vẫn sai. Giờ e nên tiếp tục điều chỉnh hay lập hoá đơn thay thế ạ. Và thay thế/ điều chỉnh cho hoá đơn gốc hay hoá đơn đã điều chỉnh, tg điều chỉnh sang tháng 6 có ảnh hưởng gì k ạ. E cảm ơn ạ
Điều chỉnh cho hd gôc ạ
Vâng, e cảm ơn ạ, e điều chỉnh sang tháng 6 có ảnh hưởng gì k ạ
Sai sót thì phải điều chỉnh thôi ạ.
@@trucnguyenviettel nếu e làm hoá đơn thay thế hoá đơn gốc đc k ạ
Ko ko dc. Hd đã dc hoặc thay thế, khi sai chỉ làm thao tác như lần đầu ạ
A ơi cho e hỏi : bên e xuất hđ cho khách từ ngày 31-1-2021 nhưng bây giờ khách hàng thông báo là hđ bị hủy ( cắt góc ) ngày 29-9-2021 . Vậy bây giờ xử lí thế nào ạ
Ủa hủy ko làm biên bản ạ. Mà bên mình có kê khai ko
Bên khách hàng có thanh tra rồi họ báo lại cho bên e. E cũng không biết làm sao . Bên cơ quan thuế cũng không thấy có thông báo gì vs bên e. A xem có hướng dẫn gì e vs ạ
@@KhatKhao-ih5xs TH này thì người bán tự hủy hóa đơn, và không thông báo cho bên mình hay cũng không có biên bản, mà bên mình lại kê khai vào hóa đơn hủy đó. thì hiện tại bên người bán đang làm sai, nếu có việc trao đổi hàng hóa mà sau đó bên người bán tự hủy hóa đơn, th phải nhờ cơ quan thuế xử lý ạ