Cómo Cancelar un Recibo Electrónico de Pago
Вставка
- Опубліковано 5 жов 2024
- En este video aprenderás a cancelar un Recibo Electrónico de Pago y relacionarlo con el CFDI origen mediante el folio fiscal. Todo a través de la página del SAT sustituyendo al anterior.
Uno de los principales problemas a la hora de emitir un REP o también llamado complemento de pagos, es que la página del SAT permite la emisión del Recibo Electrónico de Pagos sin relacionarlos.
Suscríbete: www.youtube.com...
Visita nuestra página: contadorcontad...
Síguenos en Facebook: / contadorcontado
Hola Excelente videos todos, ojalá pudieran ver este comentario muchos estamos por presentar el examen EGEL de contabilidad. Sería increible ver videos con ejercicio supuestos parecidos a ellos antes del examen que es en un mes. Saludos suscrito y canal recomendado al 100%
mejor explicado que los tutoriales del sat saludos.
El vídeo con alguna explicación tiene error, por qué al momento de agregar en el ícono dice guardar, chequen y lo verán yo me guíe con éste vídeo Durante varios días para cancelar y hacer de nuevo CFDI y nunca puede hacerlo hasta que me fijé en él error que ya les comenté,
¿Puedes hacer un ejemplo del complemento de pago a la empresa de factoraje?
JUSTO ACABABA DE REGARLA AH! GRACIAS!!
Hola, me ha servido mucho el video, solo una consulta, emití una factura pero no le pude entregar completo el pedido a mi cliente, por lo que tuve que hacerle la devolución, actualmente el clienrw me esta pidiendo la cancelación de la factura anterior y una refacturacion por unicamente el producto que si se entrego, si puedo hacer esto? O es mas factible emitir una nota de crédito? ESPERO SU RESPUESTA, GRACIAS!
pregunta: al cancelar y estar relacionados los REP, ¿ que no tiene que tener un valor de 1$ ? el REP o ¿en que casos se le da este valor?
GRACIAS POR COMPARTIR PUNTOS FINOS Y HACER VIDEOS TAN COMPLETOS.....NO TENDRÁN ALGUNO SOBRE CFDI X VENTAS AL EXTRANJERO?
Buen día contador. Mi pregunta es si en el portal del sat se puede generar un complemento de pago para factoraje?
Hola, buen dia! Gracias. Excelente video y muy entendible.
Tengo una situación.
1. Expedí un CFDI
2. Expedí un REP mal elaborado. Lo cancelé.
3. Expedí un 2o. REP y también iba con errores. (En el documento relacionado puse el CFDI origen en vez del folio fiscal del 1er. REP cancelado).
Voy a cancelar este 2o. REP
4. Voy a expedir un 3er. REP. MI PREGUNTA ES: En este 3er REP que folio pongo como documento relacionado? El del 1er. REP? El de el 2o. REP? Ambos? Se pueden relacionar los dos?
HELP!!
Hola, según entiendo, es el último UUID que emitiste. Es decir, el segundo. Porque el primer UUID perdió efecto con el segundo REP. Entonces, el tercer REP, llevará el UUID del segundo REP erróneo.
Hola
dos dudas
1 cuanto tiempo tengo para cancelar un CFDI de pago
2 mi cliente me solicita que le ponga la hora en que se realizo el pago, ya es obligatorio? y si es así, que hora es la correcta cuando la realiza el cliente o cuando aparece finalmente en mi cuenta.
Gracias de antemano
Hola me resulto muy útil el vídeo, ya no ando tan perdido, pero tengo un problema; soy nuevo en esto del SAT y al generar mi primer CFDI cometí un error, por lo que hice uno nuevo relacionándolo, pero por lo que veo en el vídeo, tuve que haberlo cancelado antes, mi duda es: Al momento de hacer mi declaración, en mi registro de facturas emitidas, aparece esta y aparece como "No Cancelable" ¿Qué debo hacer para poder cancelarla?
¿Cancelo el REP, seguido de mi CFDI, las elimino para que desaparezca el "No Cancelable" y luego las vuelvo a hacer referenciadolas? ¡Ayuda!
excelente explicacion gracias
Hola Contador Contado,
Con respecto a emitir una factura en USD y recibir pago en MXN yo tenia entendido que en la emision del complemento de pago se tenia que escribir el monto recibido en MXN y en "tipo de cambio" debia ponerse el resultado de dividir 1 entre el tipo de cambio, lo cual siempre nos iba a dar un resultado de 0.XXXXXX. Por ejemplo si el tipo de cambio es de 18.6697, entonces lo que se debia escribir en el campo "tipocambio" era 0.053562 en lugar de 18.6697. Siempre 6 digitos despues del punto.
Esto lo tome del manual del SAT, pero me causa mucha duda porque veo que en este ejemplo tu recibiste un pago en MXN y elaboraste el complemento en USD. Si pusieras comentar al respecto te lo agradeceria muchisimo.
Hola y disculpe por la pregunta tonta que le voy hacer pero ¿Cual es la llave de un pago de recibo bancario?
La música está al mismo volumen que la voz, ojalá pudieran corregir y la exposición será perfecta
hola buenas , gracias por la explicación ,la cosa es esta yo emití mi complemento de pago , lo entregue a mi cliente y lo valido en un sistema interno , por tanto me lo rechazo y lo tuve que hacer otra vez para ello consulte como hacerlo al sat y ya salio bien, entonces hasta que me confirmo mi cliente que paso mi complemento cancele el primero que hice, por tanto no hice el nuevo con la relación del cancelado, mi pregunta es ¿que tan grave es esto? ¿Debo hacerlo como se debe? de esto ya tiene desde septiembre, conviene que lo cancele??? , Espero haber explicado el caso gracias.
Qué pasa si en el apartado comprobante, en el área de facturas relacionadas, no marco la casilla? ( Porque no tengo un CFDI anterior que haya cancelado) que debo de hacer? Llenar ese apartado con el uuid de la factura que me están pagando? O dejarla sin marcar??? Gracias
Buen día, tengo la misma situación, pero tengo una duda respecto al vídeo:
En el primer REP no relacioné al CFDI de ingreso, al cancelar, ¿No debería junto a UUID del REP cancelado también establecerse relación 04 al CFDI de ingreso?, Esto dado que básicamente nunca se ha relacionado el CFDI de ingreso (se relaciona en los detalles del pago, si, pero no se cumple con la guía de llenado donde se establece que debe haber relación 04 al CFDI de ingreso)
Gracias por la excelente información, es muy precisa y concisa!! Sin embargo tengo una duda, para ser honesta no he realizado ningún REP (si lo se; no he sido muy aplicada que digamos jeje) ...Entiendo que debo comenzar a expedir los REP a partir de mis próximos pagos, pero...mi duda es: también debo emitir un REP por cada pago que me hicieron en todo el 2017 (especificamente de enero a agosto)???, porque en mi caso recibo un único pago mensual....... Crees que debería expedir REP anteriores a septiembre o solo puedo comenzar ahora en septiembre, (espero mi pago en la tercer semana aprox.) Agradecería me pudieras orientar!! Mil gracias de nuevo :)
Hola tengo una duda cuando se registran los gastos en el SAT en este caso el de CFE. Al momento de registrarlo se captura la energía utilizada o el subtotal de lo que se tiene que pagar ya que en el SAT también te indica poner el IVA o el IEPS no sé si me explique jeje
Buenas tardes, tengo una duda, hice una factura en agosto con los siguientes datos: PPD y transferencia electrónica, y me la pagaron en septiembre, voy hacer comprobante de pago , mi duda es si tengo que cancelar la factura para corregir lo de transferencia electrónica y hacer una nueva con sustitución para después hacer el comprobante de pago?
Buen día. Yo cancele dos complementos de pago que se relaciona con una sola factura. Estoy generando uno bueno relacionando los rep relacionados pero no me deja hacerlo, me marca error (me manda varios puntos). Ahí que debo hacer?
Buenas tardes, espero de encuentre muy bien, ojala pudiera resolver mi duda ya que trabajo en un agencia aduanal donde el cliente me solicita netear saldo, es decir que el me debe $5,000 pesos y yo le debo $4,000 pesos neteando el saldo yo le tengo que regresar $1,000 pesos , aquí mi pregunta es; ¿es correcto realizar un neteo de saldos? ya que yo tendría que realzar mi complemento de pago por cierta cantidad a ciertas facturas pendientes de pago, es decir que de los mil pesos que regreso yo tengo que generar un complemento de pago para liquidar las facturas que amparan los 5 mil pesos , es posible realzar esta accion ? declarando que con la devolución de los mil pesos estoy liquidando el estado de cuenta del cliente??
Buenas noches tuve un error de timbrado de un empleado, timbre el total y después genere el finiquito en este caso son folios pero en este caso se relaciona con el primero nada mas, ayuda xfa.
Hola Buenas tardes, debo de hacer todos esos pasos para cancelar un rep si tengo el contpaq¡
Primero se tiene que cancelar el REP para poder cancelar el CFEI ?
hola, yo hice el complemento de pago el 6 de octubre pero no relacione la factura que daba origen a ese pago, hasta hoy me doy cuenta de que me equivoqué. tengo que avisarle a mi cliente que voy a cancelar ese complemento de pago debido a que no relacione la factura de origen?
el UUID de del documento cancelado no corresponde al UUID registrado en tipo relacionado en 04 sustitucion de cfdi previos "facturas relacionadas".
Esto confunde y nadie se ha dado cuenta.
si cancelo mi factura y esta tiene un rep... la teoria es cancelo rep y cancelo factura... despues hago la factura nueva y le relaciono la factura que cancele, hago el rep nuevo y a este rep le voy a relacionar el rep que cancele?
Eres la neta. 🙌🙌🙌🙌🙌
Si ya se puede cancelar un REP directamente, entonces en caso de querer generar un segundo REP, por que es necesario relacionarlo al primer REP ya cancelado ? Igual podría simplemente generar el nuevo REP y listo No ??
Anteriormente yo tenia entendido que un REP erroneo NO se podia cancelar, solo se generaba un nuevo REP con sustitucion (04) relacionando el primer REP. o no era asi ?
Porque el sistema del SAT es una porquería y las relaciones en sus bases de datos están hechas un desmadre. Básicamente en lugar de hacer un buén sistema y contratar gente capáz dejan que el usuario se encargue te todas las pendejadas que ellos hicieron en el diseño de sus sistemas.
Que pasa si cancelé dos REP, pero no los relacioné, es decir el tercer REP que se está correcto no lo relacioné con el cancelado, que se debe hacer ?Gracias !
Hola buen dia contador yo solo solo quiero cancelar el complemento de pago no las facturas que se están pagando, como le hago estoy súper preocupada, ayuda!!!!!
hola buen dia tengo una duda, al hacer el complemento de pago, cometi un error al colocar la fecha de pago, que es lo que procede???? , realice el CFDI el 12 de octubre y me lo pagaron el 26 octubre ( En el complemento de pago coloque fecha de pago 12 de octubre en lugar del 26 de octubre ) como puedo corregir eso en el complemento de pago..
el rep que se genero nuevo , en el pdf que obtuvieron no tendria que haber aparecido el cfdi rep cancelado, ? ya que se sustituyo por otro..
Hola buenos días, al momento de cancelar mi complemento de pago, me sale que ya esta cancelado, pero en cambio en un concepto antes me dice que la cancelación sin aceptación , a que se debe ?
Yo entré a una a una página de espokeo y Page por el uso de ese día pero yo no me escribí para hacerlo más y ahora me cobran cada mes y no uso ese servicio? Como puedo cancelar ese cobró?
Si mi pac no cuenta con el menú de cancelar recibo de pago lo puedo hacer desde la página del sat?? Yo uso pac pero puedo meterme a la página del sat a ver mis facturas emitidas, recibidas cancelar facturas o cuando me falla o se vence el pac generar una factura desde la página del sat o meterme hacer movimientos con mi key, cer, y contraseña ??????? O solo desde mi pac?
Hola gracias por tu ayuda...que se hace cuando en mi factura hubo una nota de crédito?? que total se pone en los campos de importes?
Hola buenas tardes te felicito por la explicación y tengo una pregunta. Puedo cancelar reparación de meses anteriores?, Ejemplo Septiembre
Gracias por este video, tengo una pregunta: en la parte "Sustituir CDFI" se coloca el no. del recibo electronico que ya cancelamos?
+Contador Contado muchas gracias x su pronta respueata
Los recibos de pago no aparecen en la búsqueda de CFDI
Buenos dias he estado leyendo la Guia de llenado y he estado constantemente hablando al SAT y ya van varias veces que me confirman que si te pagan en pesos es lo que se debe de plasmar en el REP y aqui en el tutorial veo que lo ponen en dólares aunque se pago en pesos.
Sabes cual es el error desde mi opinion y ya lo comprobé que se esta queriendo plasmar el tipo de cambio con que nos pagan por ejemplo 1000 dlls a un tc de 17.30 son 17,300 lo lógico es poner los 17.30 pero el sat y su lógica es poner 0.05780 que es el resultado de dividir dólares entre el total del pago en pesos que te realizaron y así si permite timbrar, checalo y espero coincidiamos ya que ahorita es muy estresante el no saber el procedimiento, pero gracias a Gente como tu que apoya en informar a los desinformados vamos dandole al clavo con la lógica ilogica del SAT, checalo y si hay que corregir adelante no somos perfectos y todos aprendemos a prueba y error mas con el SAT
Hola he cancelado dos complementos de pago, mi pregunta es . que folio debo poner el ultimo o los dos?
Hola, según entiendo, es el último UUID que emitiste. Es decir, el segundo. Porque el primer UUID perdió efecto con el segundo REP. Entonces, el tercer REP, llevará el UUID del segundo REP erróneo.
y cuando aplico nota de crédito?
Si quiero cancelar un complemento por haber puesto un monto erróneo de pago... ¿Que tanto me perjudica ante el sat?
Tendrías que hacer declaraciones complementarias.
Hola amigos, intentando realizar los complementos de pagos cometí un error. Cómo puedo lo resolver?
En la captura, emisor/receptor todo ok, siguiente
Comprobante, aquí es donde esta el error: se activó la casilla de facturas relacionadas y se incluyeron los folios de las facturas de las cuales se recibió el pago, siguiente
Complementos, recepción de pagos: se capturó la información de los folios de las facturas de las cuales se recibió el pago y demás información, correctamente.
En la representación impresa del CFDI de recepción de pago indica el tipo de relación como sustitución de los CFDI previos así como el detalle de los pagos.
El cliente no acepta el CFDI por ser de sustitución.
Pueden ayudarme? Muchas gracias.
Creo que tú cliente es el que tenía el error tu comprobante es válido, cuéntanos el fin de la historia.
Porque te envían eso a tu correo
AL MOMENTO QUE REVISO LA VERSIÓN PDF DEL COMPROBANTE, NO ME SALE EL DESGLOSE DEL DOCUMENTO RELACIONADO EN MI RECIBO OMITI ALGUN PASO?
Adolfo cabello A mi me paso lo mismo, en una factura en dolares, ¿la tuya fue en dolares?
es este caso específico, hay que cancelar el REP y emitir uno nuevamente?
Te estás saltando el tipo de cancelación
Que alguien me ayude :'(
PUTO AMOOOOOOO, GRACIAAAAS
Me hacen bolas que cada quien habla con conceptos diferentes
hola tengo una duda he creado un recivo de pago pero me piden cancelarla por que la factura estaba en transferencia y en PUE y se supone que solos recivos electronicos se deben crear cuando estas en ppd y por definir y solo quiero cancelar en recivo electronico de pago pero no puedo me pone 1120 los parametros de entrada no pueden estar vacios o son invalidos que devo hacer podrias alludarme