Відео

@@mongmong6968 sedikit berbeda. namun metode tetap sama. bisa menggunakan input invoice outgoing (utk non dhe sda)

atau pelaporan DHE

Mohon tutorial terbarunya pak, karna tampilannya berbeda agak sulit dimengerti

@@mongmong6968 kalau ada yang berminat dibuatkan video tutor bisa menginformasikan user name dan pass nya ke email saya. karena kebetulan saya sudah tidak bisa menghandle untuk pelaporan tersebut.

email kepada AO untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, jika tidak tau AO nya dengan siapa bisa kontak call center BICARA 131

sebenarnya sama saja baik di pelaporan DPI ataupun Input invoice outgoing (IIO). karena datanya berasal dari sumber yang sama. jika di IIO tidak ada maka di menu pelaporan dpi tentu data Outgoingnya tidak ada juga. jadi sebaiknya mintakan MT 103 kepada bank terkait data outgoing yang tidak muncul tersebut. dan informasikan MT103 tersebut kepada AO untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.

@@santilim8956 ya

tidak wajib.

maksudnya bagaimana ya ? ibu beli dari luar ibu yang bayar, atau ibu beli dari luar negeri tapi pihak luar yang bayar ?

​@@educat7617 Iya Pak , Semua Material Yang dari luar negeri yang bayar itu dari Customer langsung. Kita cuma Terima Barang Saja.

bisa coba tanyakan kepada bank kenapa 2 pembayaran lainnya tidak muncul, laporkan 2 transaksi saja sebenarnya juga sudah bisa dianggap lapor jika Impor

@@educat7617 oke baik pak,

benar pak, karena data transaksi pembayaran baru akan muncul di sistem setelah hal tersebut terupdate.

@@Riffs09 selama nilai tdk lebih dr 250K usd atau setara masih aman. tdk di pantau

@@educat7617 sorry om..bukanya harus lapor jika diatas usd 10rb klo gak salah .mohon koreksi klo salah 🙏

@@Riffs09 benar.tp tdk dipantau.bs dcek utk traksaksi 10K - 249K itu status terlapor. yg arti dilaporkan atau tdk. sbnrny tdk masalah. cek di PPE all utk status yg dimaksud. dan boleh kroscek ke AO perusahaan utk memastikan

@@Riffs09 kalau mau tetap lapor, maka perusahaan yg pinjam bendera harus di daftarkan sebagai penerima dhe karena pembayaran masuk ke rekening perusahaan tsbt. nntinya perusahaan tersebut akan memiliki akses utk simodis atas peb tersebut saja.

@@educat7617 Makasih banyak utk pencerahan nya bang 🙏.sy nyimak² sambil masih bingung what next nya...maklum pemula 🙏 😁

@@khaerunnisaastari1414 tidak bs input manual. pastikan nomor rekening utk transaksi sudah di input di menu ubah profil dan sudah terverifikasi rekeningnya dan sudah disetujui perubahan profil tersebut

ttp bisa. laporkan ssuai dgn angka ny saja masalah valas nnt akan otomatis diconvert dr aplikasi

@@educat7617 Baik terimakasih pak

sebenarny jika tidak dilaporkan tidak masalah, biasanya kalau nilai kurang dari 250.000K akan tetap di anggap terlapor. namun jika ingin tetap melaporkan silahkan laporkan nilai sesuai yang diterima, dan upload dokumen pendukung terkait informasi diskon tersebut.

artinya PPI dianggap sudah terlapor, tidak perlu di lakukan pelaporan lagi

selama selisihnya tidak lebih dari 2,5% atau 50jt tidak apa2. laporkan saja uangnya sebesar 25000. ini SDA atau bukan ?

@@educat7617 SDA pak

dokumen kontrak ataupun surat resmi antara kedua belah pihak yang menginformasikan berapa lama pembayaran akan dilakukan, sebaiknya sebelum tanggal jatuh tempo berakhir

tidak ada pak.

dikonfirmasi saja kepada AO apakah dokumennya kurang atau tidak. biasa si 1 mgguan harusny sudah ad update dr AO.

1. Jika memang ada PPE yang batal cukup upload dokumen terkait informasi PPE batal tersebut. di menu "pelaporan DHE- Dokumen Pendukung" 2. jika ada 3 transaksi pembayaran maka pada saat pelaporan pastikan untuk 3 transaksi tersebut terlapor dengan menggunakan "No.Invoice PPE" yang sama. dan jika ada salah satu belum muncul di aplikasi mintakan MT103 terkait data incoming yang belum tersebut lalu email dan tanyakan kepada AO untuk pengecekan lebih lanjut. karena data Incoming transaksi dari Bank tidak bisa di input secara manual. adapun koreksi incoming hanya bisa di koreksi pada No.dokumen dan nilai alokasinya. bisa cek di video.. "jangan lupa untuk like dan subscribe" terima kasih

pastikan profil sudah disetujui n nomor rekening sudah di input di menu ubah profil

​@@educat7617klo akun sudah disetujui dan no rekening sdh teverifikasi, tapi masih blm muncul outgoing dan incoming nya bagaimana pak, apa yg harus dilakukan utk lapor?

pastikan no.dokumen yang di isi pada menu "input invoice outgoing" sama dengan no.invoice yang tercantum pada data di PPI nya. proses matching paling cepat ke esokan harinya maximal lusa. jika data sudah ok maka akan langsung match.

Izin bertanya kak lilis suryani.. biasanya yg handle jobs ini itu bagian apa ya?? Accounting Finance atau purchase import. Mohon dibantu jawab terima kasih🙏🙏

@@Tri66687 halo kak! Kebetulan saya handle dokumen impor di kantor. Jadi hanya mengurusi yg berhubungan dengan barang impor seperti pembayaran, prosesnya sampai barangnya tiba. Seperti itu. Kalau status sih saya admin accounting ya, tp khusus untuk dokumen impor

untuk pemanfaatan itu "untuk FX Swap, deposito, agunan kredit"

jika memang sudah, bisa upload di menu "Upload Dokumen DHE SDA - pilih yang pemanfaatan dan pemenuhan"

@@educat7617 Baik pak, berarti misal kira ada kekurangan penempatan USD 1.000 dibulan oktober. kemudian di november kita melakukan pemenuhan atas kekurangan tersebut berarti kita upload dokumen buktinya di upload dokumen - pilih yang pemanfataan dan pemenuhan ya pak?

@@nabillameitha4800 iya bu..

@@nabillameitha4800 iya bu

apakah impornya masih 1 grup perusahaan ?

Iya 1 grup perusahaan pak.. gimana pak cara inputnya??

@@mukhamadlutfansofyan3621 Itu pakai netting pak, cukup cari data ekspor dan impornya di menu tersebut.

cara gimana pak saya masih blm paham???@@educat7617

kalau pembayarannya lebih kecil tidak apa2 untuk impor, karena nilai PPI biasanya mengambil dari nilai CIF. jika statusnya masih "belum di bayar" silahkan cek untuk No.Invoice yang tercantum di PPI apakah sudah sama dengan No.Dokumen yang tercantum di Outgoing. caranya bisa cek di 2 menu ini : "PPI Outstanding" dengan menu "input Invoice Outgoing" kalau sudah sama dan nilai tidak melebihi dari nilai PPI nya maka seharusnya bisa match. tgu 1-2 hari setelah input laporan. bisa cek caranya di video saya.

@@educat7617 pak maaf ijin nimbrung, saya punya kasus juga seperti ini. ada keterangan "Devisa belum dibayar". setelah saya cek, nominal sudah sesuai namun ternyata No. Invoicenya ada perbedaan. Jadi saya edit di "Input Invoice Outgoing" pada "Pelaporan DPI". setelah saya edit kemudian saya simpan kembali apakah itu artinya saya sudah lapor? atau ada step lain yang harus saya lakukan sampai mendapatkan keterangan "Devisa Match"? Mohon pencerahannya untuk dibalas ya pak. terimakasih

⁠​⁠@@educat7617pak maaf ijin nimbrung, saya juga mendapatkan kasus yg sama. Di PPI All ada yg memiliki keterangan “Devisa Belum Dibayar”. Setelah saya cek, nominalnya sudah sesuai namun ternyata No.Invoicenya yg berbeda. Jadi saya edit di “Input Invoice Outgoing” di menu “Pelaporan DPI”. Setelah saya edit dan simpan, apakah itu artinya saya sudah melapor? Atau ada step lain yg harus saya lakukan sampai mendapatkan “Devisa Match”? Semoga pertanyaan saya dimengerti dan mohon bantu untuk dijawab ya pak. Terimakasih.

apakah sudah di cek pada bulan yang terkena surat teguran tersebut? jika tidak ada bisa di cek juga di menu PPE/PPI ALL dan pilih filter Surat Teguran

​@@educat7617 sudah di cek pak tetapi tidak ada datanya. izin tanya lagi pak, kalau untuk ekspor sementara (perbaikan) bagaimana untuk pelaporannya ya pak, dikarenakan tidak ada uang masuk untuk ekspor sementara tersebut..

@@dwiwahyuningrum1043 cukup upload dokumen saja yang menjelaskan tentang barang tersebut nnti akan di review oleh AO. untuk data yang tidak ada email ke HDsimodis dan AO untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut

kalau status data PPInya "Data Terlapor" itu maksudnya apa ya pak.?

@@dwiwahyuningrum1043 PPI dibawah, dan di anggap sudah selesai

laporkan nilai pembayarannya terlebih dahulu jika ada, lalu sisanya bisa upload dokumen terkait kredit note tersebut. di menu dokumen pendukung PPI. upload smua dokumen pendukung terkait PPI tersebut dan kredit notenya, stelah itu minta AO untuk review dokumen, jika dokumen sudah lengkap maka status DPI akan matching

@@educat7617 terima kasih banyak infonya pak

apakah sudah memiliki akses untuk aplikasi simodis nya ? memang ada 2 kondisi untuk status tersebut, 1 memang benar blm melakukan pembayaran atau sudah melakukan pembayaran namun datanya belum terlapor di aplikasi, karena tidak adanya data yang terhubung antara PPI (PIB) dengan invoice pembayaran

jika sudah melakukan pembayaran dan sudah memiliki hak akses dan data outgoing pembayaran tersebut sudah ada di aplikasi, maka cukup laporkan saja di aplikasi simodis menggunakan menu Input Invoice Outgoing. caranya bisa cek di video ini atau video saya yang lainnya

sama, .yang terpenting no.dokumen yang di isi adalah no.Invoice PPE yang di maksud

benar

klo bisa menggunakan rekening umum saja jika dbwh 250K

kalau memang dibawah 250 K, saat ini memang tidak wajib pake Reksus.

@@educat7617transaksi kami per peb blm sampe di USD 250.000 Kemudian proses pelaporan Dhe bagaimana tahapannya? BS tolong dijelaskan

@@goodfoodindonesia perusahaan bpk/ibu SDA/Non SDA untuk kegiatan ekspornya

@@educat7617 kategori SDA pak. Pelaporan alokasi DHE ny bagaiman pak? Kemudian bila kami ad upload dokumen pendukung yg bayar setor tunai(bank notes) menggunakan menu yg mn saat upload nya🙏🙏. Mohon penjelasannya

@@goodfoodindonesia bisa pake menu "pelaporan DHE SDA" pak/ibu, kalau dokumen pendukung bisa upload di menu "Dokumen Pendukung PPE" jika transaksi dalam sebulan tidak sampai 250 K jangan lupa utk lapor kebank untuk lapor penerimaan DHE nya utk di ubah Sandi Transaksinya menjadi "2987"

pelaporan bukan berdasarkan omzet namun berdasarkan transaksi kegiatan ekspor/impor dengan nilai > 10.000 USD pertransaksi

@@educat7617 noted pak, jika transaksi kurang dari $10.000 apakah harus di lapor ?

@@hendryhend1016 tidak, dan tidak akan muncul datanya di aplikasi

untuk tambahan menu baru saya belum tahu, namun kalau untuk dokumen yang diupload biasanya yang terkait perbedaan data pembayaran dengan PPE nya. bisa koordinasi dengan AO nya ya bu

@@educat7617 baik pak terimakasih, untuk saat ini apakah sedang ada pembaruan ya pak? biasanya saya cek di menu incoming LLD 5 itu muncul semua penerimaan baik yang sudah di lapor maupun belum, tapi hari ini saya cek kok data nya malah tidak muncul semua ya pak?

@@nabillameitha4800 mungkin ya bu, saya belum dapat informasi apapun terkait hal tersebut.

@@educat7617 Izin bertanya pak apabila sebelumnya data incoming LLD5 itu ada kemudian tiba tiba tidak ada semua itu kenapa ya pak?

@@nabillameitha4800 kemungkinan karena adanya update di aplikasi bu, mungkin dapat dicek secara berkala

1. simodis ini fungsinya adalah mematchingkan data ekspor /impor dengan pembayaran atas barang tersebut (bukan Pajak). 2.untuk melaporkan bisa disesuaikan dengan prioritas : 1. PPE/PPI yang terkena Surat Teguran/Pemantauan 2. PPE/PPI yang muncul di menu PPE/PPI Outstanding. baru setelah itu selesai boleh kerjakan PPE/PPI yang statusnya masih devisa belum matched. 3. jawabnya sama seperti jawaban no.2. selesaikan sesuai prioritas. kalau masih belum jelas boleh email ke hd_simodis@bi.go.id

kalau data di outstanding nya tidak ada berarti kerjakan yg statusnya "devisa belum diterima" ya pak?@@educat7617

tinggal klik lupa password dihalaman beranda simodis. ad videonya silahkan di cek

tulis sesuai yg diterima atau dibayarkan saja. selama tdk lebih dr 50jt aman

harusnya si bisa di menu input invoice PPE, namun jika tidak bisa dan mungkin sudah terlock, bisa minta buka kunci kepada AO terkait pelaporan yang salah tersebut

bisa pak

cukup ganti no.invoice nya dengan no.dokumen yang tercantum di LLD5

​@@educat7617 Kalau 1 invoce tapi Pembayaran LLD5 2 Kali itu gimn pak?

@@educat7617 tpi apakah nya nilainya juga di edit? apa cuma edit No. Invoice jdi no dokumen?

@@fadliabdurrahman62 1 PPE 2 x pembayaran ya pak maksudnya ? kalau seperti itu minta bank untuk lapor LLD 5, untuk 2 transaksi tersebut sesuai dengan No. Invoice PPE nya

@@fadliabdurrahman62 cukup edit no.invoicenya saja

khusus untuk SDA dengan transaksi > 250.000 USD atau setara

@@educat7617 apabila menerima DHE SDA nilai transaksi nya >250.000 mengenai penempatan nya bagaimana ya pak? kalau yang <250.000 itu bisa diterima di rekening khusus kemudian selama waktu 3 hari harus dipindahkan ya pak?

@@nabillameitha4800 setahu saya untuk nilai >250K itu wajib di hold dibank devisa selama 3 bulan sebesar 30%. sedangkan kalau dibawah 250K itu ga wajib.

dan utk DHE SDA memang wajib di terima di rekening khusus.

@@nabillameitha4800 iya harus di pindahkan paling lambat 3 hari, karena kalau tidak dianggap bersedia untuk di hold dibank devisa, dan itu baru berlaku untuk incoming per tanggal 1 agustus 23

yang digunakan hanya MT103 dan MT199, MT103 itu biasa di gunakan sebagai standar format dalam kode swift, dan digunakan untuk penulisan purpose code, sedangkan MT199 adalah format kode swift yang digunakan jika Penulisan di MT103 tidak mencukupi, dan juga digunakan untuk koreksi pelaporan oleh bank devisa.

@@educat7617 Pak, maksudnya tidak mencukupi penulisan MT 103 ? seperti apa ya pak ?

@@rianigerdina7119 karakter penulisan di MT103 terbatas kurang lebih 150 kalau tidak salah. jadi klo lebih dari itu biasanya akan tersambung ke MT199. ini yang paham dari pihak bank devisa.

@@educat7617 pihak bank luarnegri di di spanyol yg memberitahukan hrs ada pecantuman MT 199 : NON LC, 90 days Q90days confirming. Pembayaran dln bentuk advance payment. Normal nya 90 days baru pembayaran diterima di rekening kami pak

@@rianigerdina7119 kalau mau gampangnya si ga perlu isi MT199/103 gpp, namun nanti pihak ibu yang koreksi di aplikasi simodis. penulisan MT tersebut berfungsi supaya data pembayaran bisa langsung matching di sistem.

Kemudian untuk purpose code pak, saya melihat ada format sebelum purpose code (1011) itu ada code word atau purpose code ketentuan negara lain nya. itu maksd nya bagaimna ya pak?

dikurangi saja 100$ dari nilai yang dibayarkan pada saat penulisan di purpose code, asumsi 100$ tersebut adalah biaya admin bank

@@educat7617 Kemudian untuk purpose code pak, saya melihat ada format sebelum purpose code (1011) itu ada code word atau purpose code ketentuan negara lain nya. itu maksd nya bagaimna ya pak?

@@nabillameitha4800 kode dari ketentuan kita bu, "1011" untuk kode ekspor, impor "2012"

pastikan nomor rekening sudah terverifikasi, status di menu ubah profil sudah disetujui

Sudah pak. Maksud saya, data input invoice outgoing yg diinginkan tida tercapture di simodis. 🙏 jika seperti itu bagaimana ya pak?

@@AlinaSyafitriNasution kalau rekening khusus mintakan bukti lapor LLD5 kepada bank dan infokan kepada AO untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, jika rekening umum maka bisa mintakan MT103 kepada bank devisa dan infokan kepada AO untuk bisa dilakukan pengecekan lebih detail jika banyak transaksi yang tidak muncul dalam 1 bank yang sama cukup minta salah satu data transaksi saja.

@@AlinaSyafitriNasution jika masih tidak muncul juga biasanya di arahkan pelaporannya dengan cara upload dokumen pendukung, di menu "Pelaporan DHE - dokumen pendukung PPE/PPI" nanti upload dokumen pendukung seperti PEB, BL, Inv, rekening koran dll." nnt akan dilakukan review dokumen oleh pejabat pemutus dan AO jika dokumen sesuai maka laporan akan diterima dan dianggap sudah melakukan laporan

kalau bapak DHE SDA maka untuk pelaporan menggunakan menu "input invoice PPE" cukup ubah no.invoice yang ada di PPE tersebut dengan No.Dokumen yang tercantum di LLD5.

DHE SDA tidak bisa menggunakan menu input invoice incoming untuk pelaporan

devisa kurang di sebabkan apa ? jika terjadi selisih pembyaran lebih dari 50 juta dari nilai transaksi maka perlu mengupload dokumen pendukung (surat pernyataan dari buyer, atau dokumen lain yang menginformasi terjadi selisih pembayaran tersebut) nanti bisa di upload di menu - pelaporan DHE/DPI - Dokumen Pendukung PPE/PPI - cari PEB/PIB nya lalu klik icon folder dan upload dokumen nya. jika sudah di upload silahkan informasikan kepada AO untuk di review apakah dokumen nya sudah lengkap atau belum

@@educat7617 iya baik pak, terima kasih sudah menjawab dan menjelaskan..🙏 Pak, izin bertanya kembali.. Jika setiap kali terjadi Ekspor apakah ada kita harus menginput data di simodis, atau saat devisa kurang/devisa belum diterima baru kita mengerjakan/menginput beberapa data.. Jika devisa Macthed apakah ada data" yang perlu di input pada simodis? Mohon penjelasan dan arahnya pak, terima kasih.🙏

@@23_tiaraaryantialmaris19 untuk data ekspor itu datanya dari bea cukai jadi tidak bisa di input di simodis. jadi ibu cukup kerjakan PPE/PPI yang muncul di menu PPE/PPI Outstanding saja. dan pastinya status nya "Devisa belum dibayar/ devisa kurang" jika devisa sudah "matched" itu artinya sudah terlapor dan sudah selesai.

@@educat7617 iya baik pak, terima kasih sudah menjawab dan menjelaskan, sangat membantu ..🙏😊 Pak, izin bertanya kembali.. Saya masih sedikit binggung untuk menindaklanjutkan jika devisa tersebut " Devisa belum di Terima", dan devisa tersebut masuk 1-3 kali setiap 1 kali ekspor, dan untuk seluruh devisa pada real nya sudah masuk semua, hanya disistem simodis yang dinyatakan status" Devisa Belum diterima".. Apakah bisa pak, bapak menjelaskan tahap" nya seperti kasus status sebelumnya "Devisa Kurang". Terima kasih sebelumnya pak..🙏

@@23_tiaraaryantialmaris19 untuk "devisa belum di terima" ada 2 konotasi, yang pertama memang benar belum dibayar oleh buyer atau buyer sudah membayar namun dikarenakan adanya ketidaksesuaian data di invoice PPE dan PPE maka status tetap dianggap belum diterima. kalau "devisa kurang" biasanya dikarena uang yang dilaporkan terjadi selisih dari nilai FOB sampai 50juta atau 2,5% dari nilai ekspornya makanya statusnya devisa kurang. hal ini bisa di sebabkan mungkin pada saat pengiriman ada barang rusak, dsb. jadi untuk devisa kurang setelah melaporkan nilai DHE nya harus upload juga dokumen pendukung yang menginformasikan kenapa terjadi selisih penerimaan yang cukup besar.

yup, benar

@@educat7617 Pak izin bertnya lagi, untuk status PPE kenapa masih devisa belum di terima ya padahal untuk no invoice sudah diisi dan sudah di input beberapa tahun yang lalu. Bagaimana penanganan nya ya pak?

@@nabillameitha4800 silahkan di cek di data PPE dan Data incoming apakah nomor invoice yang tercantum sudah sama ? jika belum maka harus di revisi datanya. dan pastikan nilai alokasi pembayaran selisihnya tidak boleh > dari 50jt

@@educat7617 Baik pak, kemudian untuk incoming yang dikirim untuk membayar beberapa PPE sekaligus untuk tau pembagian pembayaran nya itu bagaimana ya pak?

@@nabillameitha4800 kalau untuk pembagian nilai alokasi pembayaran masing2 PPE bisa koordinasi dengan tim finance perusahaan/yang melakukan pembayaran bu. nnt tgl laporkan saja kepada bank devisa untuk melakukan pelaporan sesuai dengan data yang ibu berikan.

mungkin maksudnya PPE all ya, klo PPI untuk impor, jika bpk/ibu pembayarannya untuk DHE SDA maka untuk pelaporannya paling mudah adalah menggunakan menu input invoice PPE, cukup merubah no.invoice PPE dengan no.dokumen/invoice yang tercantum di pembayaran

namun lebih mudah lagi bisa informasikan kepada bank devisa untuk lapor kan terkait pembayaran tersebut. sehingga bank bisa lapor ke BI

bisa bu, nanti di bagian outgoingnya, di isi dengan 3 pembayaran sesuai dengan nilai terminnya, hanya tinggal di sama kan saja no.dokumennya/invoice untuk 3 pembayaran tersebut dengan invoice PPI.

kalau mau lebih mudah bisa menggunakan menu input invoice outgoing. cari pembayarannya lalu edit nomor dokumen dengan nomor invoice PPI. dan sesuai kan nilai alokasinya dan simpan

Pak, bisa tidak ya saya mengisi di input Invoice impor lalu tambahkan data PPI lalu tambahkan data outgoing, apakah itu bisa dan benar? Karena pada saat saya ingin input di invoice outgoing, keterangannya "no data"

@@evaputri9110 apakah data uang pembayarannya muncul di menu outgoing all ?

apakah sudah mengisi nomor rekening di menu ubah profil ? dan status profil sudah disetujui ?

Bisa lihat di videonya bu, nnt cek di menu pelaporan dpi - pilih menu input invoice outgoing, nnt cukup isi no.dokumen dengan no.invoice yg ada di ppi dan alokasikan nilai pembayarannya

Namun pastikan untuk profil di aplikasi simodisnya sudah disetujui ya, sebelum melakukan pelaporan

Terimakasih bapak.. videonya sangat membantu sekali❤❤❤

kalau tidak ada data biasanya data tersebut belum masuk ke database simodis dari bea cukainya, dan pastikan PPI yang di cari nilainya > 10.000 USD, kalau di bawah itu tidak akan muncul

kalau sudah devisa matched berarti sudah selesai bu, mungkin pada saat pembayaran sudah menggunakan kode purpose code dengan benar dan nilainya sudah sesuai

@@educat7617 pak maaf bukan ada info devisa matched , sy check di PPE ALL ternyata gak ada info apa2 pak.Jd gimana ya pak ? Apa kalo devisa matched ada batasan nilai amount invoice di PPE / PEB ?

@@rianigerdina7119 nilai PPE/FOB nya berapa ya bu ? karena yang wajib dilaporkan nilai PPE nya di atas 10.000 USD atau setara

@@educat7617 nilai FOB di PEB : USD8,250.00 - ekspor ini lewat LC dan pembayaran udh masuk ke rekening perusahaan saya. Uang yg masuk dr pihak pembeli USD8,114.00 dipotong USD136 (biaya bank charges luar negeri).

PPE/PEB no. 781764 pak