Відео

Спасибо за положительную оценку ролика. По поводу 1С она не всегда нужна малому бизнесу- есть альтернативы, но она незаменима и конкурентов, можно сказать нет, для среднего бизнеса и проф. бухгалтеров. Возможно интерфейс может показаться устаревшим, но он хранит в себе столько функционала накопленного десятилетиями, что осовременить его порой представляется очень сложной задачей. + 1С надо интегрировать и настроить она отлично автоматизирует многие задачи, возможно вам стоить обратится к партнеру за интеграцией или настройкой, 1С не всегда работает как мы хотим "из коробки".

Здравствуйте. Для расчета налогов по договору ГПХ необходимо провести поступление ТМЗ и услуг (или услуг) от физического лица. Т.е. в карточке контрагента должно быть указано, что это физическое лицо и его гражданство. Тогда документ расчета налогов формируется и рассчитывается корректно. Есть нюансы-физ лицо -студент, пенсионер или нерезидент РК - тогда нужны соответствующие отметки в карточке контрагента..

при исправлении документа реализации и выписки исправленного ЭСФ, на основании которых был совершен возврат и выписан дополнительный минусовый ЭСФ-дополнительный ЭСФ аннулируется и необходимо выписать его заново, но уже на основании исправленного ЭСФ на реализацию. ВАЖНО! Срок выписки дополнительного ЭСФ в этом случае 7 календарных дней с момента выписки исправленного.

Здравствуйте. Пересчитать налоги за месяц в котором было начисление отпускных и отзыв из отпуска, и при оплате-скорректировать сумму.

Бывает. Обратитесь к обслуживающему вас партнеру. Для наших клиентов мы данную настройку делаем бесплатно.

Здравствуйте спасибо за отзыв. Мы постараемся исправиться. По качеству видео оно зависит от вашего интернет канала (youtube адаптирует) и настроек, видео загружено в максимальном разрешении

пока мы консультируем только клиентов наших облачных сервисов, 2 консультации в месяц бесплатные. Но у нас доступен бесплатно блог itsheff.kz/howto/group/3/

Если договор и сумма прям поменялась-выписывается исправленный. Если дополнение к договору с прописанной суммой изменения-можно и дополнительный

технически можно, но как получить корректные остатки без восстановления учета? На наш взгляд лучше обратится за консультацией к аудитору и оценить риски.

Сразу оговорка комментарий не носит рекомендательного характера! Если требуется исправить цену, сумму или дату оборота, без замены наименования получателя или поставщика, то можно выписать исправленный ЭСФ. Ранее выписанный ЭСФ будет аннулирован. Опираясь на : Согласно пунктам 1 и 2 статьи 419 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, исправленный счет-фактура выписывается в случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в ранее выписанный счет-фактуру, исправления ошибок, не влекущих замену поставщика и (или) получателя товаров, работ, услуг.

Аналогично, дата увольнения 29.12. Вы нашли ответ?

Месяц увольнения- это месяц в котором произошло событие, т.е. увольнение. Расчётным периодом для среднего заработка берётся предшествующие 12 месяцев до месяца наступления события. Т.е. если уволен в декабре, то декабрь не входит в расчёт ср.зп для начисления компенсации. Так же с отпуском и больничным. Надеюсь понятно получилось объяснить. Хоть и прошло 6 месяцев с момента как вы задали вопрос. Может ещё кому-то пригодится информация.

Мекенжай контрагенттің картасында, анықтамалықта толтырылуы керек - содан кейін ол ЭСФ-де көрсетіледі. Картаны тексеріп, мекенжайды толтырып, ЭСФ-ны қайтадан толтыру керек. Немесе өңдеу режимінде қажетті өріске мекенжайды енгізу қажет.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога и другого обязательного платежа в бюджет, в том числе авансового и (или) текущего платежа по ним, включая день уплаты в бюджет. Ст 117 НК РК

Арсен, пока статьи о разукомплектации у нас в блоге itsheff.kz/howto/ нет. Вопрос ваш содержит мало деталей, но мы постараемся предположительный ответ дать: Можем предположить, что речь о себестоимости скомплектованной единицы ТМЗ. Она формируется из стоимости комплектующих и, соответственно, зависит от цены их закупа, которая тоже может меняться. Если речь об операции "Разукомплектации", то себестоимость зависит не только от себестоимости единицы ТМЗ, которую разукомплектовывают, но и от прописанной доли стоимости комплектующих, которую вы прописываете в документе сами.

Ещё один вопрос. КТЖ выписывает ЭСФ, где услуги идут с ндс и без ндс. При заполнений 300 фно, услуги с ндс в 300.00.013 отражается, а в 300.00.015 не отражается, приходиться вручную корректировать. Как правильно отразить, чтоб система сама на автомате считала?! Подскажите пожалуйста!!!

P​@@aiskazbek1440

Здравствуйте. itsheff.kz/howto/rabota-s-kontragentami/spisanie-debitorskoy-zadolzhennosti-v-1s.html - посмотреть и прочитать можно тут!

При покупке 1С регистрационный номер к Программному продукту указан в документации. Если вы берете 1С в Облаке обратитесь к поставщику. Нашим клиентам настройку эту мы делаем бесплатно, регистрационный номер присваевается каждому клиенту.

Мы пишем ролик на основе 1С Бухгалтерия для Казахстана, но большинство рекомендаций актуальны и для российской версии

Статус ЭСФ «Отклонен сервером» присваивается порталом ИС ЭСФ при наличии каких - либо ошибок в электронном сч-фактуре, причину отклонения можно узнать, открыв такой ЭСФ на портале. Все ошибки выделены красным в каждом разделе документа и в верхнем правом углу можно увидеть список их всех

Скоро планируем возобновить. А пока следите за нашим блогом в текстовом формате мы даем новую информацию itsheff.kz/howto/

Если учет по источникам происхождения ведется - их невозможно «убрать» либо не выбирать. Источники происхождения должны быть заполнены, иначе документ не проведется. Если же нужно отключить учет ТМЗ по источникам происхождения Если не выполнен переход работы на ВС: Предприятие-Настройка параметров учета-Аналитический учет ТМЗ-Учет товаров организаций по источникам происхождения -очистить дату-Записать /закрыть. Если ведется учет ТМЗ по виртуальному складу-Администрирование-Общие настройки-Виртуальный склад-Помощник перехода на учет товаров по ВС-Очистить дату перехода-Далее-Закрыть НО НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДАННЫЕ ШАГИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ОШИБКАМ В УЧЕТЕ ТМЗ И ОСЛОЖНИТЬ ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПЕРЕХОДАХ НА УЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ/ТОВАРАМ ВС!!!!

Если в Общих настройка нет пункта «Электронные счета-фактуры», нужно проверить функциональность: «Администрирование»-«Функциональность»-должна стоять Полная Еще, как вариант, могут быть ограниченные права пользователя базы, в результате он просто не видит этот пункт настроек

Добрый день! В документе « Кадровое перемещение организации» в закладке «Сотрудники» можно добавить список через «Подбор» путем выделения необходимого сотрудника , далее нажать «Выбрать» , заполнив сведения по каждому во вкладках «Сотрудники» и «Начисления»

Добрый день! Необходимо выполнить проверку настройки учетной политики по налоговому учету , на закладке Налоги, взносы для настройки Регламентированные удержания принимать к учету как удержанные должен быть установлен признак при исчислении. В ином случае, нужно формировать документ Удержание ИПН, ОПВ по налоговому учету, который доступен в разделе Зарплата. Также проверить наличие проведенных документов Документ «Расчет налогов, взносов и отчислений сотрудников организаций», а также документов Отражение зарплаты в регламентированном учете (раздел Зарплата) за соответствующий период, посмотрев в движении документа(Д/К) заполнение регистров "СН исчисленный и "СО расчеты с фондами".