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Dulcino Macedo
Brazil
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Nesse canal vou tratar assuntos como configurações, customização e utilização dos módulos SAP B1. Dentre as customizações vamos abordar assuntos como Campos de Objetos de Usuário, Criação de Layouts e relatórios com Crystal Reports, configurações de I.U., Consultas de Usuário, Preenchimento automático de campos dentre outras coisas.
Determinações de Códigos de Imposto no SAP B1
Nesse vídeo, vamos falar sobre a determinação de códigos de imposto, abordando determinação de itens, documentos de serviço e retenções.
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Site: fwnzm.lpage.run/nexx-dulcino
Linkedin: www.linkedin.com/company/nexx-consulting-ti/
Instagram: nexxconsulting.br
Curso SQL Essencial:
hotm.art/dulcino-macedo-sql-essencial
Meu Setup de Gravação
Camera Logitech C920 Pro: mercadolivre.com/sec/1aQcGy7
Tripé Camera: mercadolivre.com/sec/1zEHmLD
Suporte Monitor: mercadolivre.com/sec/1NPX4qC
Microfone M6S: mercadolivre.com/sec/2DS7Bwj
Bastão Led: mercadolivre.com/sec/1kW4YHp
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Відео
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Sensacional o conteúdo. Obrigada pelo ensinamento.
Opa... Obrigado pelo comentário Carol. E fico feliz que tenha gerado valor pra você... Tmj
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Conteúdo extrema qualidade. Parabéns
Obrigado Richard, tmj...
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Conteúdo sensacional e muito útil. Parabéns mestre
Opa... Obrigado Carol... Tmj.
excelente conteúdo !!! Obrigado pela contribuição Dulcino!!
Obrigado pelo comentário Amigos... É uma honra um comentário de vocês aqui.. Tmj.
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Obrigado Eliana.
TOP! Muito bom! mais vídeos feita dessa forma, com o processo e explicação da configuração contábil!
Obrigado pelo comentário Eliana. Claro com certeza trarei mais material nesse modelo.
Uso muito essas transações recorrentes, mais pelo contrato guarda chuva, para projeção de fluxo de caixa por categoria
Bom dia meu amigo, muito obrigado pelo comentário. Sim o contrato guarda-chuva também serve um pouco a este propósito porém com algumas peculiaridades. Trabalhar com as transações recorrentes e o contrato guarda-chuva juntos é uma ideia muito legal. Assim você acaba juntando as melhores características das duas funcionalidades. A rastreabilidade e controle dos Contratos Guarda-Chuva e os alertas das transações recorrentes.
Excelentes vídeos, tem me ajudado muito!!
Boa Tarde Thiago, Muito obrigado pelo comentário. E fico muito grato pelo reconhecimento.. Tmj.
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VC recomenda algum curso para certificação ou fornece algum curso ?
Boa Noite Bruno, Obrigado pelo comentário. Não tenho curso, e o único que te indicaria séria o do Richard Grein...
Bom dia Dulcino, e muito obrigado pelo vídeo, foi muito útil. Fiquei com uma dúvida; normalmente a fatura chega antes do vencimento e, pelo que entendi, os pagamentos recorrentes aparecem somente no dia do vencimento ou vencidos. Ex: a fatura da internet que vence no dia 22/10 chegou no dia 19/10. Como faço para registrar a entrada dessa fatura no dia de sua chegada? Abraço
Boa Tarde Marcio, obrigado pelo comentário e fico feliz que tenha gostado do conteúdo. Em relação a sua dúvida, no momento do lançamento do documento, você pode clicar sobre a flecha amarela e modificar as datas antes de gravar, ou pode fazer isso através da condição de pagamento, o que também é uma alternativa. Eu colocaria a transação recorrente para uns 5 dias antes, e trabalharia o vencimento através da condição de pagamento. Um Abraço.
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Esse ultimo processo que executou não conhecia, muito bom!! Parabéns pelo conteúdo 👏👏👏
Obrigado pelo comentário Marina. Esse processo eu demorei a aprender tbm... Tmj.
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Exelente material!!! Parabens pela iniciativa.
Opa... Muito Obrigado pelo comentário Maciel. E obrigado pelo reconhecimento também. Tmj.
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Conteúdo incrível sempre, parabéns, e muito obrigada
Obrigado pelo comentário Carol. Eu que agradeço Abraço.
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Sempre ótimo conteúdo.
Obrigado amigo. Sempre uma honra ter um comentário seu nós meus vídeos
Excelente conteúdo. Agora estou a procura de uma configuração similar para bonificação, se tiver algum para indicar, agradeço.
Bom dia Amigo, obrigado pelo comentário. Em relação a configuração de bonificação, acaba sendo bem similar a esta a diferença é que a conta de estoque vai ficar com a conta do produto e a conta de venda gratuita, fica com a conta de Bonificação. Não tenho vídeo específico sobre esta configuração, mais dá pra gerar um conteúdo detalhando este caso. Abraço.
Amigo, um outro help..kkkk Tenho um campo de fórmula no sub relatório, sum({Comando.Peso Bruto Inflamável}), porém está somando de todos os sub relatórios, quando o correto é cada sub relatório ter seu peso inflamável (Somado dos itens). Obrigado.
Bom dia meu amigo, Obrigado pelo comentário. Com relação ao seu sub-report? Ele está colocado dentro da area de detalhes? Se estiver, faz o somatória dentro do próprio Sub-Report. Outra pergunta, se tiver um agrupamento dentro do Sub-Report, você tem que usar o SUM, passando como segundo parâmetro o campo do agrupamento, senão vai dar isso aí mesmo. Abraço.
@@DulcinoMacedo Deu certo! Muito Obrigado.
Amigo @Dulcino, como usar o mesmo parâmetro @DocKey do relatório principal no sub relatório?? Fiz um sub que usa a mesma query, mas quando executo no SAP pede o parâmetro em tela. Obrigado
Bom dia amigo, Obrigado pelo comentário. Quando você clica com o botão direito no sub-report ele té mostra a opção: "Alterar Links de Sub-relatórios", lá dentro você vincula o campo do relatório principal ao parâmetro ou campo do "Sub-Report".
@@DulcinoMacedo Bom dia amigo. Muito obrigado pelo retorno, deu certo! Parabéns pelos vídeos, assisti todos do Crystal. TOP!!!
Muito bom m, como sempre informação bem clara.
Opa, Muito obrigado campeão... É sempre uma honra um comentário seu por aqui. Tmj
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Bom dia Dulcino. Você ja viu período contábil bloqueado e os usuários conseguirem atualizar documentos de marketing? Vi acontecer em uma empresa.
Boa Tarde Patricia, Obrigado pelo comentário. Se não me engano, isso pode acontecer com os documentos que não geram contabilização como os pedidos e cotações. O restante sempre que estiver bloqueado eles não conseguem atualizar.
Dulcino então a melhor forma é por PN ou por documento, escolhendo pn e documento podemos ter conflito e outras pessoas que podem ver tal documento, exemplo um cadastro de Pn fica restritivo ? alguma dica por documento e Pn como podemos configurar para deixar somente a equipe de vendas restrito e os demais podem enxergar tanto PN e documento, estou fazendo aqui e esta dando ruim rsrs , se conseguir dar mais dicas agradeço
Bom dia Janaina, Primeiramente Obrigado pelo comentário. Nesse cenário seu acredito que a melhor alternativa seja restringir apenas por Documento, já que o cadastro do parceiro de negócio todos vão poder visualizar. Porém se quiser utilizar a combinação de Parceiro e Documento, o que você pode fazer e ao configurar a propriedade de dados, na linha do parceiro de negócios, você dá autorização integral para todos os usuários dentro da Coluna Empresa, e nos documentos você aplica a autorização por Departamento, ou por equipe.
Boa ideia ! Vou criar os cenários em teste e volto aqui informar o resultado muito obrigada!
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Conteúdo sensacional 👏👏👏 aprendendo muito com este mestre! Muito obrigada por mais esse video
Eu que agradeço por assistir Carol. Tmj...
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Parabéns pelo conteúdo. Obrigado por compartilhar
Bom dia meu amigo. Muito Obrigado pelo comentário, fico feliz que tenha gostado do conteúdo. Abs.
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Ótimo vídeo. Seria interessante sim um conteúdo sobre todo o processo desde a criação do parâmetro. Gratidão.
Muito Obrigado pelo Comentário Patrício. Vou providência.
Dulcino e mestre do SAP. Parabéns
Opaa, muito Obrigado meu amigo... Tmj..
Muito bom - Parabéns!
Muito Obrigado Rafael...
Isso é muito importante.
Opa Boa Tarde José Paulo. Muito Obrigado pelo comentário. A grande maioria acha que essa funcionalidade só atende produção.
Dulcino, bom dia! Como eu adiciono mais colunas a está tabela criada? É possível?
Bom dia Gabriel, Obrigado pelo comentário.. Sim você vai utilizar a tela de campos de usuário e a sua tabela vai aparecer lá na lista com o nome que você colocou nela.. Daí pra frente o processo é o mesmo.