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Por favor, contacta con soporte para que puedan revisar tu caso en concreto, ya que depende de cómo hayas ingresado la información. Gracias

Estimada Lucía, este tema lo mejor es verlo con la gente de soporte. Lamentablemente hay algunas diferencias entre un ERP y un software 100% contable, y una de ellas son estas exigencias con respecto a los Documentos Tributarios Electrónicos. No es posible borrar una boleta o factura, y hacer como si nunca se hubiera ingresado. Se puede anular si no se ha enviado al SII, pero el folio permanece.

Estimado, sí debería funcionar bien con las contraseñas de aplicación, por favor contacte con soporte para revisar su configuración.

Estimado, en el caso de los servicios, estimar la rentabilidad es más complejo, porque no es sencillo atribuir los costos de cada servicio. Habría que anotar las horas/hombre, e ir a las liquidaciones de sueldo para ver el costo de cada empleado. Y anotar lo que fueran gastos por honorarios, etc. Además no se podría contabilizar, porque habría que hacer algo parecido al costo de las mercaderías vendidas y compararlo a los comprobantes de remuneraciones. Por eso no va a funcionar bien para los servicios. Sin embargo para los productos, al tener facturas de compras de los mismos, es mucho más sencillo obtener la rentabilidad de los costos directos.

Estimado David, en ese caso lo único que podría hacer es asignar el % exacto que da el importe final de la comisión. Si tiene un esquema de comisiones diferente, en algunos casos puede encargar un informe a medida (tiene un costo) que recoja ese esquema en particular.

Estimado Walter, se enviará su comentario para que restablezcan el botón de agregar todos los productos, gracias por la observación.

Estimada Daniela, lo ideal es que lo veas con soporte, porque te podrán tomar la sesión remota para que se lo expliques mejor, y hacer las gestiones con el equipo de desarrollo. Gracias

Estimada Nikol, por supuesto, lo tienes en los informes, en Facturas de Compras, hay varios informes de facturas pendientes. Y los puedes enviar a Excel si te es más cómodo.

Estimado, con una Nora de Crédito administrativa el IVA no sufre ningún cambio. De hecho, ni siquiera genera contabilidad

Estimado Luis, actualmente no es posible. Seguramente esté pensando en distribuir este costo por peso, por ejemplo, u otro criterio parecido. Pero actualmente no se puede.

@@LaudusERP Hola amigos, gracias por su respuesta. Pueden darme un consejo de como revisar stock sin rotación por bodegas?

@@veihechi Hola, en las estadísticas de stock tiene una estadística con las fechas de los últimos movimientos por producto, pero no es por bodega. Por bodega no hay algo exacto a lo que quiere obtener, lo más parecido sería pedir la estadística de "Resumen del periodo" de stock, y ver en el últimto año (por ejemplo) los movimientos de cada bodega

Estimada Paula, lo ideal es primero hacer la compensación de ambas facturas, y si queda un saldo liquidarlo como un pago, o un comprobante. Si tienes dudas, lo mejor sería llamar a Soporte y ahí lo puedes ver en línea

Estimado/a, la Nota de Crédito se asigna a la Factura automáticamente al realizar la Nota de Crédito. Se genera un cobro que puede revisar/cambiar en \Ventas\Cobros

Estimado Marco, muchas gracias por tu interés. Puedes enviar un correo a ventas@laudus.cl para que te contacten, o enviar un mensaje por whatsapp al número +56 22 687 0100

Hola, los valores pueden ser:: T -> Todo el IVA se aprovecha como crédito de IVA N -> Nada del crédito de IVA se puede aprovechar S -> Iva de uso común (Shared), se le aplica la proporcionalidad de IVA

Estimada Carla, efectivamente sí se puede borrar un abono duplicado, basta localizar la transacción en \Ventas\Cobros, y borrarlo

Estimado/a, ¿a qué plantilla en concreto se refiere por favor?

Estimado Guillermo, la pantalla más detallada con respecto al costo es \Herramientas\Control de Existencias. También tiene varias estadísticas de costos en \Herramientas\Estadísticas Por último, si lo que desea es comprender todo el flujo de stock y producción, en nuestro e-learning (e-learning.laudus.cl) tiene un curso completo de llo.

Estimado/a, no se puede reabrir un Cierre Contable, lo que sí puede hacer es borrarlo y volver a hacerlo más tarde.

Estimada Natalia, efectivamente se pueden tomar las boletas también, ya que lo único que cambia es el tipo de documento

@@LaudusERP al sacar el detalle, solo me aparecen las facturas, notas de crédito y débito, y nomás boletas, pues estás aparecen en un cuadro resumen con todas las ventas, pero no sé cómo tomar ese cuadro al laudus, tendrán un vídeo de esto, no lo comprendo, por favor.

@@nataliatamburrini2823 Si el SII no incluye las Boletas en el detalle, entonces no se pueden importar. Creíamos que ya las había incluído en el detalle con los últimos cambios. Desde el cuadro resumen no se pueden importar, ya que no están individualizadas.

@@LaudusERP entonces como lo hago para agregar las boletas electrónicas, pues no tengo el detalle en el resumen de los correlativos, solo sale el monto total y cantidad de boletas. Por otro lado, no me sirve estos datos para agregar las boletas en las diarias, hay alguna forma para ingresar este dato en forma mensual? Tengo que ingresar información de un cliente 🤦🏼‍♀️. Por favor, necesito ayuda...

Estimada, sí se pueden agregar "cargos" nuevos en las fichas de los empleados. Debe pinchar con el botón derecho del mouse encima del selector de cargos. Si no se despliega el menú para agregar/editar cargos nuevos, es que no tiene permiso para ello. En este caso, debe pedir al administrador permisos para cambiar los "códigos de sistema"

Para importar las boletas de honorarios puedes hacerlo desde \Compras\Facturas y con la opción importar. Podrás importar facturas y boletas desde el mismo archivo

Hola Sujey. En cloudev.cl tenemos la solución. Disponemos de una herramienta que te permite extraer las BHE Y BTE desde el SII y dejarlas en el formato Laudus para que las puedas subir masivamente. Sin digitar y sin errores. Más información en contacto@cloudev.cl .

Estimada Nadia, si la Nota de Crédito ya fue enviada al SII, entonces debe emitir Nota de Débito para anular la Nota de Crédito. Y después ya hace la factura nueva desde el principio.

Estimados, para computar las horas hay un item en la estructura de las liquidaciones, en los parámetros del trabajador, que se llama "Horas no trabajadas" y que debe tener la fórmula "empleado.horasRetraso" Después en los haberes o descuentos debe estar el item "Valor horas no trabajadas" con el cálculo del valor de estas horas. Si hay algo que no figura, entonces por favor llame a soporte para que lo revisen con ustedes, para ver qué parte no se configuró bien. Gracias

Estimada Michelle, si es solo borrar el cobro no hay problema. Al borrarlo se borra también el comprobante asociado.

Estimada Johanna, pasaremos su sugerencia al equipo que elabora los contenidos. Estos últimos meses se ha publicado menos en UA-cam porque están muy concentrados en los cursos de e-learning de Laudus

cuando cumpliste 13 años te toca 1 dia + , a los 14 un dia mas, a los 15 uno mas y a los 16 dos mas y asi

@@paxali1 Hola, ¿Qué pasa si no se presento el certificado de la AFP al año 13? ¿se pierden los progresivos anteriores?

@@tatianafariase2026 hola, no se pierden solo perdiste el de ese año. pero si tu cumples los 13 años en enero y no lo presentaste aun lo puedes realizar. o si cumpliste los 13 años el año pasado solo tienes que presentarlo este año y desde ahora corre el dia progresivo. a y recuerda cuando cumplas 16 años trabajando (como me paso a mi este año) tienes dos días progresivos

en principio no

Estimado Rafael, para hacer un cambio masivo de precios, utilice \Archivo\Importar en la pantalla de Productos. Prepare un Excel y ponga en una columna el código del producto, y en la otra el nuevo precio, e impórtelos

Estimado/a, lo que se hace en esos casos es ingresar una línea por cada lote. en cada línea va el mismo producto, con su cantidad de ese lote, y el número del lote

@@LaudusERP tengo el problema que cuando se va a facturar el sistema no muestra una diferencia entre qué lotes hay en cada bodega (tenemos dos), si no que muestra los lotes en general sin diferencia ¿Existe alguna solución a esto o se este haciendo un paso mal al facturar?

@@mrs_winter Lo enviaremos a desarrollo para que analicen si se puede o no diferenciar por bodega. Gracias

@@LaudusERP estimados resolvieron este problema?

@@franciscoharrisoncastaneda680 Estimado Francisco, ¿en qué pantalla en concreto, o qué lugar de la pantalla de facturas hace referencia? Porque en las estadísticas sí puede ver los lotes por bodega

Estimado Christian, si la factura tiene saldo negativo, para regularizar estos movimientos antiguos con la contabilidad cerrada, lo mejor es hacerlo mediante un comprobante contable con ese número de documento.

Estimado/a, no hay problema. Cada cuota es un pago nuevo en la pantalla \Compras\Pagos. Arriba le dice la forma del pago (cheque, transferncia, etc) y abajo la factura que está pagando. Esta factura será la misma siempre en este caso, solo cambiará el encabezado

Estimado Héctor, depende de las pantallas, por ejemplo en la pantalla de comprobantes puede utilizar "Pegar tabla"

Estimado/a, depende de cómo haya ingresado la transformación. Si ya hizo la transformación del producto en la pantalla \Producción\Transformaciones, entonces no es necesario que ingrese la salida de bodega adicionalmente. Si no hizo la transformación en el software, entonces sí debe ingresar la salida de bodega para que quede reflejado este movimiento, y se rebaje el stock.

Estimado Alejandro, puede seguir trabajando en ambos años sin problemas. En Laudus no se "cambia" de año, usted sigue ingresando información, y el día que lo desee puede cerrar la contabilidad. Pero aún así sigue trabajando en la misma base de datos, ésta nunca se cambia. De hecho, puede abrir la contabilidad y volver a cerrarla. De esta manera, siempre tiene los datos para obtener informes, estadísticas, consultas, etc. La única diferencia es que los movimientos de un periodo ya cerrado no se pueden editar.

Estimada Alejandra, si utiliza el mismo archivo para importar Gastos de proveedores puede importar Boletas de Honorarios además de Facturas. Simplemente indique "H" como tipo (o "HE" si es Boleta de honorarios electrónica) Para ello vaya a la pantalla de Gastos\Facturas y escoja \Archivo\Importar

Hola Alejandra. En cloudev.cl tenemos la solución. Disponemos de una herramienta que te permite extraer las BHE Y BTE desde el SII y dejarlas en el formato Laudus para que las puedas subir masivamente. Sin digitar y sin errores. Más información en contacto@cloudev.cl .

Estimada, depende de los años que lleve en su nuevo empleador. Lo mejor es consultar al contador de su empresa para que le asesore.

Estimada Alejandra, lo sentimos pero no hay forma de cargar masivamente las rendiciones de gastos.

Estimado Sebastián, los empleados se pueden importar desde una planilla de Excel tal y como figura en el video. Para importar los datos de un mes, también se puede hacer desde Excel. Hay que poner en una planilla los conceptos de sueldo a importar en columnas (con el nombre exacto que figura en Laudus), y en la primera columna el RUT de los empleados. Se copia esta información en Excel, y después se pega (con \Edición\Pegar tabla) en Laudus. Así se pueden importar los datos de un mes.