Відео

Добрий день! Якщо внесок до статутного капіталу здійснюється засновником (платником ПДВ), то такий платник ПДВ на дату передачі права на майно нараховує податкові зобов'язання з ПДВ та виписує, реєструє податкову накладну, яка буде підставою для відображення податкового кредиту за такою операцією. • Проводка з відображення суми податкового кредиту з ПДВ за одержаним об’єктом ОЗ: Дт 6442 - Кт 46; • Реєстрація вхідного податкового документа: Кт 6412 - Дт 6442.

@@bas.it-centr дякую за відповідь

Раді, що відео корисне!

Раді, що відео корисні!

Добрий день! Уточніть, будь ласка, маєте на увазі саме створення ЗВЕДЕНИХ податкових накладних за місяць на умовний продаж або на перевищення бази над ціною поставки? Чи маєте на увазі механізм групового створення (обробка) звичайних ПН за певний період?

Добрий вечір! Мається на увазі створення зведених ПН в кінці місяця по відвантаженням (зведена з кодом 4), щоб підтягувало товари з усіх реалізацій за період (місяць)

@@ValeriKoval-u6d Добрий день! Є змога при формування використовувати форму "Вихідні податкові документи". На другій вкладці програма запропонує податкові накладні, які потрібно створити. Зведені ПН автоматично формуються з кодами 11, 13, 15.

Добрий день! Так, ці витрати можна накопичити як ВМП і відобразити розподіл у потрібних місяцях. Або налаштувати правило розподілу витрат (вручну - На партію).

Добрий день! Програма спрацьовує вірно - видає попередження, що у співробітника вже є основне місце роботи. Співробітник НЕ може мати кілька основних місць роботи. Основне місце роботи може бути тільки в одній організації. В управлінську організацію або в будь-яку іншу організацію Ви можете оформити співробітника тільки з видом зайнятості "Зовнішнє сумісництво".

@bas.it-centr дякую

Доброго дня! Дана операція відображається документом "Коригування боргу" з видом операції "Перенесення заборгованості". У документі передбачена ознака "Не переносити ПЗ (ПК)", за допомогою якої Ви і вказуєте - потрібно формувати проводку за рахунком 6432 або за рахунком 6431.

Добрий день! Реквізит "Представник організації" у документі "Реалізація товарів і послуг" заповнюється відповідно до налаштувань користувача (форма "Персональні настройки"): ua-cam.com/video/fyo8VYAvAmk/v-deo.html

Раді, що відео корисні!

Для МШП не підходить (це не об'єкт експлуатації, а малоцінний актив). Витрати на ремонт МШП, які перебувають в експлуатації, повинні бути віднесені саме на витрати. А те, до складу яких саме витрат потрапить вартість ремонту, залежить від напряму використання самих МШП (загальновиробничі, адміністративні, збут тощо).

@bas.it-centr дуже Вам дякую. Тобто ці матеріали краще поставити на 207 рахунок, як запасні частини і списати за допомогою вимоги накладної, так як Ви списували шини в одному із відео?

@@Вадим_Литвин Так, вірно.

Добрий день! Коли Ви купуєте примірник програмної продукції для ведення обліку, то договір НЕ передбачає передачу Покупцю будь-яких прав інтелектуальної власності на програмний продукт. У Вас лише право користування певним програмним продуктом. Тому тільки 127 рахунок, група 6 - інші нематеріальні активи. Строк дії права користування встановлюється відповідно до правовстановлюючого документа. Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу НЕ встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років. Звертаємо увагу! Строк не має бути менше строків, визначених у п.п. 138.3.4 Податкового Кодексу України для кожної з груп НМА.

Добрий день! У документі "Надходження безготівкових грошових коштів" на вкладці "Розшифровка платежу" потрібно вибирати НЕ статтю доходів з відповідного довідника, а статтю активів/пасивів (у верхній частині форми наявний перемикач "Статті активів/пасивів"). Після цього у документі з’явиться гіперпосилання "Настроїти", щоб вказати потрібний рахунок бухгалтерського обліку. Наприклад, 373. Сформується проводка: Дт 311 - Кт 373.

Добрий день! Використовуйте додатково напередвизначений елемент "Управлінська організація".

@@bas.it-centr Тобто дублювати всі документи по організаціям підприємства по управлінській організації, але ж це призведе до задвоення управлінських даних по підприємству в цілому, в програмі ж відключити проведення по управлінському обліку в документах неможливо, чи я неправий?

@@Сергей-ж8ф1е Ви можете переглядати звітність окремо лише по "Управлінській організації". Наприклад, Управлінський баланс, Фінансові результати, Валовий прибуток тощо лише по "Управлінській організації". І ці ж звіти дивитися окремо по юридичним особам. Ви написали, що у Вас різні в управ. і бух. обліку нарахування по заробітній платі, різна собівартість - тому документи у Вас не дублюються, Ви ведете окремий облік по "Управлінській організації", а окремо у Вас йде облік по юридичним особам.

@@bas.it-centr Дякую за відповіді, зрозумів. Але як на мене якби розробники добавили можливість незалежного рег. і упр. обліку так як це в УТП, УПП щоб можна було в документі обирати в яких обліках його відображати, а не вводити один і тейже документ по різним облікам (я це мав наувазі дублювати) то їй би ціни небуло, а так це посуті вести дві бази, як в старі добрі часи!

@@Сергей-ж8ф1е Зручніше вести облік в одній інформаційній базі, але за окремими організаціями - використовувати загальні довідники "Партнери", "Номенклатура", "Статті витрат", Склади і магазини" тощо.

Доброго дня! Операція з списання палива, паливних карток, запасних частин, канцтоварів, тобто будь-яких ТМЦ, які використовуються у господарській діяльності підприємства, відображається у програмі "BAS Бухгалтерія" за допомогою документа "Вимога-накладна": ua-cam.com/video/Ci6_WNOoP2o/v-deo.html

Добрий день! Для відображення надходження послуг від контрагентів використовуються документи: • Придбання товарів і послуг; • Придбання послуг та інших активів. Заповнення валюти документа залежить від налаштувань оферти, договору. Якщо оферти, договори НЕ використовуються, то на формі документа також є змога вказати потрібну валюту: вкладка "Основне" (редакція 2.5) або вкладка "Додатково" (редакція 2.1).

@@bas.it-centr зміна валюти на вкладці "Додатково" допомогла, тоді відразу змінилась валюта на вкладці "Основне" і в переліку договорів з'явився потрібний контракт. Дуже дякую ❤️

Дякуємо!

Дякую велике! Підкажіть, а якщо у нас засновник =директор, ми його двічі маєм внести в довідник фізичних осіб?

Добрий день! Ні, у довіднику "Фізичні особи" потрібно створити лише ОДНУ картку фізичної особи.

Доброго дня! Функціонал прикладних рішень "BAS" надає змогу перед номером документа вказати "префікс"(довжина до двох символів) - налаштовується в картці організації. У друковані форми документів префікс не виводиться, лише номер. Якщо мова йде саме про друковану форму документа, то технічно, функціонал прикладних рішень "BAS" передбачає редагування номеру документа. Користувач може змінити номер документа і він виведеться у друковану форму. Але не рекомендуємо цього робити, бо цим можете порушити наскрізну нумерацію. Як виняток, іноді користувачі вдаються до редагування номеру у податкових документах.

@@bas.it-centr дякую

Дякуємо!

Так, "конвертація валюти - це обмін грошової одиниці однієї країни на гроші іншої держави". Ви маєте на увазі, що конвертація (обмін) повинен бути тільки за умови, що відбувається обмін іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави. Але у прикладних рішеннях "BAS Управління торгівлею", "BAS Комплексне управління підприємством", "BAS ERP" тощо використовується саме термін "конвертація" і для звичайної "купівлі-продажі валюти" (це найменування виду операції у банківських документах). Наприклад, "конвертувати гривню в євро" або "конвертувати долар США в євро" - використовується саме термін "конвертація".

@@bas.it-centr Та це я розумія, я шукав як USD в EUR зробити.

@@Nikita-nn доброго дня, ви знайшли відео, теж шукаю? для БАС Бухгалтерія

@@антоніна-м4з Не має такого відео. Створив новий документ для конвертації. Він робе проводки 334 - 334, та 334-7Х або 9Х-334.

Вітаємо! При перенесенні заборгованості потрібно ще контролювати і розрахункові документи, якщо ведення взаєморозрахунків з контрагентом налаштовано "За документами розрахунків", не тільки договір.

Добрий день! Функціонал програми передбачає підпис звітів електронним підписом, за умови виконаних налаштувань програми.

Добрий день! Якщо мова йде про нарахування і сплату єдиного податку, податку на прибуток, земельного податку тощо, у програмі "BAS Бухгалтерія", то нарахування відображаємо за допомогою документа "Операції, введені вручну", а сплату документом "Списання з банківського рахунку" з видом операції "Інше списання".

Раді, що відео було корисним!

Раді, що відео було корисним!

Раді, що відео було корисним!

Добрий день! Регістр відомостей "Номенклатура контрагентів" призначений для зберігання списків номенклатури постачальників для завантаження вхідних документів за допомогою "FREDO ДокМен". У прикладному рішенні "BAS Бухгалтерія" функціональної опції "Номенклатура постачальників" не передбачено. Дана опція передбачена в прикладних рішеннях "BAS Управління торгівлею", "BAS Комплексне управління підприємством", "BAS ERP". Робота з функціоналом "Номенклатура постачальників" розглянута у навчальному відео на прикладі прикладного рішення "BAS КУП": ua-cam.com/video/RT1hWMqf3FI/v-deo.html

@@bas.it-centr Дякую

Добрий день! Без причин "Додаток 2" не повинен формуватися. Можливо, порушена хронологія документів, не вірно визначена дата першої події, було повернення товару/грошових коштів, розбіжність в ціні тощо. Тому програма робить коригування. Також можна перевірити, чи заповнено у документах "Реалізація товарів і послуг", "Надходження на банківський рахунок", тощо - об'єкт розрахунків (наприклад, документ "Замовлення клієнта"). Якщо потрібна буде індивідуальна консультація, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 050 175-15-15, 068 175-15-15. Обов'язково: наявність реєстраційного номеру програми.

Добрий день! • У довіднику "Номенклатура" щоразу не потрібно створювати новий елемент, якщо це та ж сама послуга (страхування, підписка тощо); • У довіднику "Витрати майбутніх періодів", якщо елемент довідника вже використовувався при списанні ВМП (при закритті місяця), то його змінювати не можна. Нова послуга страхування/підписки - потрібно створити новий елемент довідника "Витрати майбутніх періодів" з новими налаштуваннями (період).

Доброго дня! Дійсно, програма "BAS КУП" пропонує користувачу на вкладці "До оформлення" створити СЛУЖБОВИЙ документ "Реєстрація вхідного податкового документу" з видом операції "Інше (товарний чек і т.п.)" від неплатників ПДВ. Завдяки даному СЛУЖБОВОМУ документу у звіті "Декларація з ПДВ" автоматично заповнюється графа 10.4 "з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість". Тобто, у документі "Реєстрація вхідного податкового документу" заповнюється реквізит "Стаття декларації ПДВ": /10.4./ придбання без ПДВ для операцій, що не підлягають оподатковуванню. Примітка. Рухів за регістром бухгалтерії (проводок) СЛУЖБОВИЙ документ не формує, а формує рухи за регістрами накопичення для заповнення регламентованого звіту.

@@bas.it-centr Дуже дякую Вам за відповідь!!!

Раді, що відео було корисним!

Дякуємо за перегляд!

Раді, що відео Вам допомогло в роботі!

Вітаємо! У такому разі в налаштуваннях програми прапор "Роздільні операції купівель і продажів для упр. і регл. обліку" також потрібно встановити. При оформленні документів купівель, продажу по кожній організації для відокремлення упр. і регл.обліку слід встановлювати у документах відповідний вид операції (на формі документа реквізит "Операція"): • У документах купівлі: "Купівля у постачальника", "Купівля по регл. обліку"; • У документах продажу: "Реалізація", "Реалізація (тільки регл. облік)".

Вітаємо! Розглянули дане питання у навчальному відео ua-cam.com/video/_GqZw8Q-N0k/v-deo.html

​@@bas.it-centrДякую за корисну інформацію!

Вітаємо! Раді, що відео було корисним! Звісно, запишемо відео і про облік шин на підприємстві.

Вітаємо! Розглянули облік автомобільних шин у навчальних відео: • Варіант 1. Облік шин: купівля, списання (витрати на дату передачі в експлуатацію): ua-cam.com/video/UhVRb-7Gwho/v-deo.html • Варіант 2. Облік шин: купівля, списання (вартість шин визнається витратами після повного зносу): ua-cam.com/video/03qFWJ-kPkc/v-deo.html

Добрий день! Вірно, "за замовчуванням" налаштовано, що використовується рахунок 942 (Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти). За потреби, у користувача є змога змінити дане налаштування - настроїти рахунки обліку (витрат). Для цього потрібно відкрити з розділу "Регламентований облік" - "Бухгалтерський та податковий облік" - "Відображення документів у регл. обліку" - робоче місце "Настройка відображення документів у регламентованому обліку" і встановити рахунок 945.

Добрий день! Елементи довідників "Підрозділи" та "Структура підприємства" вилучаються аналогічно елементам будь-якого довідника програми: • Відмічаємо для вилучення потрібний елемент довідника; • Запускаємо обробку "Вилучення відмічених об’єктів". Під час вилучення система контролює використання даного об’єкту - не можна вилучити елемент довідника, якщо він використовується в документообігу. Примітка. Якщо мова йде про реструктуризацію підприємства і даного підрозділу вже не існує у новій структурі, то вилучати ні в якому разі не можна - даний підрозділ використовується в документообігу. Рекомендуємо створити у довіднику новий елемент "Не використовуються" і підпорядкувати йому не потрібний (не актуальний) підрозділ.

@@bas.it-centr Дякую за відповідь, але підрозділ не використовується, а створений помилково. Але при видаленні його, пише, що не можна видалити діючий підрозділ. Коли заходиш в сам підрозділ, щоб зробити його не діючим, то чомусь не активне віконечко "Підрозділ розформовано і не використовується після..."

Зрозуміло, у такому випадку потрібно перевірити права доступу користувача (якщо не повні права доступу, то можливо є обмеження - дія "Додавання, зміна підрозділів організацій"). Ознаку "Підрозділ розформовано і не використовується після..." є змога завжди встановлювати користувачам, якщо це не заборонено в правах доступу, і даний підрозділ не використовується в документообігу. Перевірено в редакціях "BAS КУП" 2.1 і 2.5 (даний реквізит не заблоковано).

@@bas.it-centr дякую за вашу участь у моїй проблемі. Я в програмі пробувала мати права доступу і як адміністратор і як головний бухгалтер, все одно функція не активна. Можливо якісь інший доступ ще є?

Вітаємо! Ще можна з'ясувати, чи не було доопрацювань конфігурації? Якщо ні, тоді потрібно дивитися базу. Якщо потрібна буде індивідуальна консультація, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 050 175-15-15, 068 175-15-15. Обов'язково: наявність реєстраційного номеру програми.