IT-Центр: супровід і навчання BAS
IT-Центр: супровід і навчання BAS
  • 159
  • 139 457
BAS Бухгалтерія | Нарахування та оплата штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія":
👉 Як оформити нарахування і оплату штрафних санкцій за несвоєчасну сплату ПДВ?
Згідно з п.124.1 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:
☑️ При затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 5 відсотків погашеної суми податкового боргу;
☑️ При затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Це у разі неумисного запізнення сплати ПДВ.
📌 Запрошуємо на сертифіковані курси навчання:
✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting
✅ Використання прикладного рішення "Управління торгівлею": csn.com.ua/training-courses/course-bas-trade-management
✅ Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством": csn.com.ua/training-courses/course-bas-integrated-enterprise-management
📌 Для налаштування програми, консультування, супроводу або проходження сертифікованих курсів навчання - звертайтесь, будь ласка, за телефонами:
Tel. / Viber/ Telegram/ WhatsApp:
📞 068 175-15-15;
📞 050 175-15-15.
ℹ️ Детально ознайомитись з переліком сертифікованих курсів, змістом, вартістю можна на сайті Центру Сертифікованого Навчання "IT-Центр": csn.com.ua.
Переглядів: 188

Відео

BAS Бухгалтерія | Початкові налаштування: параметри обліку
Переглядів 14114 днів тому
Розглядаються налаштування параметрів обліку у програм� "BAS Бухгалтерія" (версія ПРОФ). Додаткове навчальне відео: ☑️ Персональн� налаштування користувача: ua-cam.com/video/fyo8VYAvAmk/v-deo.html 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting ✅ Використання прикладного рішення "Управління торгівлею"...
BAS КУП | Сплата єдиного податку
Переглядів 11921 день тому
Розглядається відображення сплати єдиного податку в програм� "BAS Комплексне управління підприємством". Додаткове навчальне відео: ☑️ Нарахування єдиного податку: ua-cam.com/video/vwqIGOWE4mQ/v-deo.html 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting ✅ Використання прикладного рішення "Управління тор...
BAS КУП | Коригування замовлення клієнта: часткове відвантаження ТМЦ
Переглядів 8521 день тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством": 👉 Чи потрібно у програм� відображати коригування замовлення клієнта у випадку часткового відвантаження товарів? 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting ✅ Викор...
BAS Бухгалтерія | Заповнення поля "Виписав": Податкова накладна, Додаток 2 до податкової накладної
Переглядів 12021 день тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": 👉 Як� налаштування потрібно виконати у програм� "BAS Бухгалтерія" для автоматичного заповнення реквізиту "Виписав" у документах "Податкова накладна" та "Додаток 2 до податкової накладної"? Додатков� навчальн� відео: ☑️ Друкована форма рахунку на оплату покупцю: логотип, факсимільний підпис ...
BAS Бухгалтерія | Аналіз та контроль ПДВ: Звіт "Очікуваний та підтверджений ПДВ придбань"
Переглядів 21828 днів тому
Розглядається робота з� звітом "Очікуваний та підтверджений ПДВ придбань" для контролю � аналізу ПДВ у програм� "BAS Бухгалтерія". Додатков� навчальн� відео: ☑️ Робота з� звітом "Перевірка суми зобов’язань по ПДВ": ua-cam.com/video/f1JqsBWLeyE/v-deo.html ☑️ Робота з� звітом "Перевірка суми вхідного ПДВ": ua-cam.com/video/mzI90miUQG0/v-deo.html ☑️ Робота з� звітом "Очікуваний та підтверджений ПДВ продаж...
BAS Бухгалтерія | Відповідальні особи організації
Переглядів 118Місяць тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": 👉 Як� налаштування потрібно виконати у програм� для автоматичного заповнення інформації про відповідальних осіб організації у друкованих формах документів, звітах? 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/co...
BAS КУП | Нарахування єдиного податку
Переглядів 137Місяць тому
Розглядається операція з нарахування єдиного податку в програм� "BAS Комплексне управління підприємством". Додаткове навчальне відео: ☑️ Сплата єдиного податку: ua-cam.com/video/9_kGYjqzkII/v-deo.html 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting ✅ Використання прикладного рішення "Управління торгі...
BAS КУП | Настройка рахунку обліку 01 "Орендовані необоротні активи"
Переглядів 106Місяць тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством": 👉 Чи можливо у програм� вести аналітичний облік орендованих необоротних активів у розріз� субконто "Основн� засоби"? Розглядається налаштування позабалансового рахунку 01 "Орендован� необоротн� активи". 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикл...
BAS КУП | Зміна параметрів нарахування амортизації ОЗ: розподіл на різні підрозділи/статті витрат
Переглядів 156Місяць тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством": 👉 Чи можливо у програм� "BAS КУП" розподіляти амортизацію основного засобу на різн� підрозділи/статт� витрат? Додатков� навчальн� відео: ☑️ Надходження безоплатно отриманих основних засобів: ua-cam.com/video/Tv5vlJIUaXE/v-deo.html ☑️ Інвентаризація основних засобів: u...
BAS КУП | Надходження безоплатно отриманих основних засобів
Переглядів 4143 місяці тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Комплексне управління підприємством" (редакція 2.5): 👉 Як оформити надходження безоплатно отриманих основних засобів? У навчальному відео приділяється увага налаштуванню програми для можливост� ведення обліку: ☑️ Інших доходів � витрат; ☑️ Інших активів � пасивів. Розглядається робота з документом "Відо...
BAS Бухгалтерія | Друкована форма рахунку на оплату покупцю: реквізит "Виписав"
Переглядів 3063 місяці тому
Розглядається питання слухача сертифікованого курсу навчання "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": 👉 Як� налаштування потрібно виконати у програм� "BAS Бухгалтерія" для автоматичного заповнення реквізиту "Виписав" у друкованій форм� документу "Рахунок на оплату покупцю"? Додаткове навчальне відео: ☑️ Друкована форма рахунку на оплату покупцю: логотип, факсимільний підпис / печатка: ua-c...
BAS Бухгалтерія | Розукомплектація номенклатури
Переглядів 1873 місяці тому
Розглядається питання: як оформити розукомплектацію номенклатури у програм� "BAS Бухгалтерія"? Додатков� навчальн� відео: ☑️ Комплектація номенклатури: ua-cam.com/video/umPIpZW1s1s/v-deo.html ☑️ Настройка рахунків обліку номенклатури "за замовчуванням": ua-cam.com/video/_WrhdqihT3A/v-deo.html ☑️ Інвентаризація запасів: ua-cam.com/video/ugCIA13T7C4/v-deo.html ☑️ Оприбуткування запасів: ua-cam.com/v...
BAS Бухгалтерія | Комплектація номенклатури
Переглядів 3113 місяці тому
Розглядається питання: як оформити комплектацію номенклатури у програм� "BAS Бухгалтерія"? Додатков� навчальн� відео: ☑️ Настройка рахунків обліку номенклатури "за замовчуванням": ua-cam.com/video/_WrhdqihT3A/v-deo.html ☑️ Інвентаризація запасів: ua-cam.com/video/ugCIA13T7C4/v-deo.html ☑️ Оприбуткування запасів: ua-cam.com/video/gJ9LHp4HHQU/v-deo.html ☑️ Списання запасів: ua-cam.com/video/szqKTI9K...
BAS КУП | Налаштування прав: заборона редагування цін у документах продажу
Переглядів 1983 місяці тому
Покрокова інструкція: як� необхідно виконати налаштування в прикладному рішенн� "BAS Комплексне управління підприємством" для заборони редагування цін у документах продажу? 📌 Запрошуємо на сертифікован� курси навчання: ✅ Використання прикладного рішення "Бухгалтерія": csn.com.ua/training-courses/course-bas-accounting ✅ Використання прикладного рішення "Управління торгівлею": csn.com.ua/training-co...
BAS КУП | Аналіз та контроль ПДВ: звіт "Аналіз податкового кредиту"
Переглядів 2763 місяці тому
BAS КУП | Аналіз та контроль ПДВ: звіт "Аналіз податкового кредиту"
BAS КУП | Використання управлінської організації
Переглядів 2613 місяці тому
BAS КУП | Використання управлінської організації
BAS Бухгалтерія | Облік шин: купівля, списання. Варіант 2: витрати на дату списання з балансу
Переглядів 3484 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Облік шин: купівля, списання. Варіант 2: витрати на дату списання з балансу
BAS Бухгалтерія | Облік шин: купівля, списання. Варіант 1: витрати на дату передачі в експлуатацію
Переглядів 4754 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Облік шин: купівля, списання. Варіант 1: витрати на дату передач� в експлуатацію
BAS КУП | Інвентаризація нематеріальних активів (НМА)
Переглядів 1984 місяці тому
BAS КУП | Інвентаризація нематеріальних активів (НМА)
BAS Бухгалтерія | Рух коштів на ПДВ рахунку: списання коштів з електронного рахунку
Переглядів 3024 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Рух коштів на ПДВ рахунку: списання коштів з електронного рахунку
BAS Бухгалтерія | Рух коштів на ПДВ рахунку: поповнення електронного рахунку
Переглядів 3004 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Рух коштів на ПДВ рахунку: поповнення електронного рахунку
BAS Бухгалтерія | Списання малоцінних активів з експлуатації
Переглядів 5564 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Списання малоцінних активів з експлуатації
BAS Бухгалтерія | Облік статутного капіталу: формування, внесок (коштами, об'єктом основних засобів)
Переглядів 8764 місяці тому
BAS Бухгалтерія | Облік статутного капіталу: формування, внесок (коштами, об'єктом основних засобів)
BAS Бухгалтерія | Переміщення малоцінних активів в експлуатації
Переглядів 2995 місяців тому
BAS Бухгалтерія | Переміщення малоцінних активів в експлуатації
BAS КУП | Способи відображення зарплати
Переглядів 2975 місяців тому
BAS КУП | Способи відображення зарплати
BAS КУП | Заборона відвантаження клієнтам: "чорний список" або "стоп-лист"
Переглядів 1845 місяців тому
BAS КУП | Заборона відвантаження клієнтам: "чорний список" або "стоп-лист"
BAS КУП | Призначення способів відображення зарплати
Переглядів 2215 місяців тому
BAS КУП | Призначення способів відображення зарплати
BAS КУП | Друкована форма рахунку на оплату покупцю: логотип, факсимільний підпис / печатка
Переглядів 1895 місяців тому
BAS КУП | Друкована форма рахунку на оплату покупцю: логотип, факсимільний підпис / печатка
BAS Бухгалтерія | Передача МНМА в експлуатацію: кількісний облік
Переглядів 4015 місяців тому
BAS Бухгалтерія | Передача МНМА в експлуатацію: кількісний облік

КОМЕНТАРІ

  • @ОльгаПетрова-ш9ь
    @ОльгаПетрова-ш9ь 5 годин тому

    Велика подяка за відео. Все доступно і зрозуміло.

  • @VictoriyaChernyak
    @VictoriyaChernyak 5 днів тому

    Дякую!

  • @антоніна-м4з
    @антоніна-м4з 7 днів тому

    доброго дня, чи можливо в нумерацації рахунку прописати не просто номер наприклад12, а ще додати букви, щоб вийшло СФ-12, дякую

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 5 днів тому

      Доброго дня! Функціонал прикладних рішень "BAS" надає змогу перед номером документа вказати "префікс"(довжина до двох символів) - налаштовується в картці організації. У друковані форми документів префікс не виводиться, лише номер. Якщо мова йде саме про друковану форму документа, то технічно, функціонал прикладних рішень "BAS" передбачає редагування номеру документа. Користувач може змінити номер документа і він виведеться у друковану форму. Але не рекомендуємо цього робити, бо цим можете порушити наскрізну нумерацію. Як виняток, іноді користувачі вдаються до редагування номеру у податкових документах.

    • @антоніна-м4з
      @антоніна-м4з 5 днів тому

      @@bas.it-centr дякую

  • @VictoriyaChernyak
    @VictoriyaChernyak 8 днів тому

    Дуже гарна подача матеріалу, дякую!

  • @Nikita-nn
    @Nikita-nn 21 день тому

    Так це купівля валюти, а не конвертація.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 21 день тому

      Так, "конвертація валюти - це обмін грошової одиниці однієї країни на гроші іншої держави". Ви маєте на увазі, що конвертація (обмін) повинен бути тільки за умови, що відбувається обмін іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави. Але у прикладних рішеннях "BAS Управління торгівлею", "BAS Комплексне управління підприємством", "BAS ERP" тощо використовується саме термін "конвертація" і для звичайної "купівлі-продажі валюти" (це найменування виду операції у банківських документах). Наприклад, "конвертувати гривню в євро" або "конвертувати долар США в євро" - використовується саме термін "конвертація".

    • @Nikita-nn
      @Nikita-nn 21 день тому

      @@bas.it-centr Та це я розумія, я шукав як USD в EUR зробити.

  • @ВікаСмоловик-и8з
    @ВікаСмоловик-и8з 25 днів тому

    Добрий день цікавить формування ПДВ декларації та формування уточнююсої ПДВ декларації

  • @Инна-м5ъ
    @Инна-м5ъ 26 днів тому

    Вітаю. Стикнулась із ситуацією: перенесли залишок боргу від клієнта з одного договору на інший. І тут клієнт робить повернення. При формуванні Приложения 2 обираємо новий договір (і не бачимо ясне діло старі податкові, до яких робиться повернення) , ставимо старий договір бачимо податкові, але не можемо підтягнути саме повернення бо воно на новому вже договір. Який може бути вихід із ситуації, перший раз робили таке корегування боргу і не стикалися раніше з цією проблемою

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 25 днів тому

      Вітаємо! При перенесенні заборгованості потрібно ще контролювати і розрахункові документи, якщо ведення взаєморозрахунків з контрагентом налаштовано "За документами розрахунків", не тільки договір.

  • @СергейНиколаевич-п6ш

    Погано, що відповідальний за бухгалтерський регістр не зможе підписати його власним ЕЦП.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 26 днів тому

      Добрий день! Функціонал програми передбачає підпис звітів електронним підписом, за умови виконаних налаштувань програми.

  • @МаринаСидорова-н1щ

    Дякую! Дуже корисне відео! Підскажіть як заповнювати сплату по податках. Дякую

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 29 днів тому

      Добрий день! Якщо мова йде про нарахування і сплату єдиного податку, податку на прибуток, земельного податку тощо, у програмі "BAS Бухгалтерія", то нарахування відображаємо за допомогою документа "Операції, введені вручну", а сплату документом "Списання з банківського рахунку" з видом операції "Інше списання".

  • @ОльгаПетрова-ш9ь
    @ОльгаПетрова-ш9ь Місяць тому

    Дякую. Все просто і зрозуміло викладено.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr Місяць тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @АльонаКраснова-р9р

    Велике дякую за ваші відео?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr Місяць тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м Місяць тому

    Дякую за відео!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr Місяць тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @rrrr7503
    @rrrr7503 Місяць тому

    Розгляньте , будь ласка, приклад використання функціоналу Номенклатура контрагентів в програмі ВАS Бухгалтерія. На практиці стикнулись з тим, що після заповнення номенклатури контрагента (а саме постачальника за гіперпосиланням у картці контрагента) в документах купівлі додаткової колонки "Номенклатура контрагента" немає. Можливо потрібно ввімкнути якісь додаткові налаштування?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr Місяць тому

      Добрий день! Регістр відомостей "Номенклатура контрагентів" призначений для зберігання списків номенклатури постачальників для завантаження вхідних документів за допомогою "FREDO ДокМен". У прикладному рішенні "BAS Бухгалтерія" функціональної опції "Номенклатура постачальників" не передбачено. Дана опція передбачена в прикладних рішеннях "BAS Управління торгівлею", "BAS Комплексне управління підприємством", "BAS ERP". Робота з функціоналом "Номенклатура постачальників" розглянута у навчальному відео на прикладі прикладного рішення "BAS КУП": ua-cam.com/video/RT1hWMqf3FI/v-deo.html

    • @rrrr7503
      @rrrr7503 Місяць тому

      @@bas.it-centr Дякую

  • @АнгелинаЛа-щ5и
    @АнгелинаЛа-щ5и Місяць тому

    ПІдскажить, при формуванні податкової (ПО) формує ще декілька документів "додаток 2", що зробити щоб цого формування не було?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr Місяць тому

      Добрий день! Без причин "Додаток 2" не повинен формуватися. Можливо, порушена хронологія документів, не вірно визначена дата першої події, було повернення товару/грошових коштів, розбіжність в ціні тощо. Тому програма робить коригування. Також можна перевірити, чи заповнено у документах "Реалізація товарів і послуг", "Надходження на банківський рахунок", тощо - об'єкт розрахунків (наприклад, документ "Замовлення клієнта"). Якщо потрібна буде індивідуальна консультація, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 050 175-15-15, 068 175-15-15. Обов'язково: наявність реєстраційного номеру програми.

  • @ТаняЗмієвська-н8е
    @ТаняЗмієвська-н8е 2 місяці тому

    якщо через рік на 39 рахунок потріно знову ці ж самі витрати, то як подовжувати? Створювати нову номенклатуту? Можливо хтось стикався

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 2 місяці тому

      Добрий день! • У довіднику "Номенклатура" щоразу не потрібно створювати новий елемент, якщо це та ж сама послуга (страхування, підписка тощо); • У довіднику "Витрати майбутніх періодів", якщо елемент довідника вже використовувався при списанні ВМП (при закритті місяця), то його змінювати не можна. Нова послуга страхування/підписки - потрібно створити новий елемент довідника "Витрати майбутніх періодів" з новими налаштуваннями (період).

  • @ЛюдмилаЗахарчук-з5т
    @ЛюдмилаЗахарчук-з5т 2 місяці тому

    Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чому в закладку до оформлення потрапляють документи, які оформленні від неплатників пдв і податкової накладної від них не буде? Дякую.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 2 місяці тому

      Доброго дня! Дійсно, програма "BAS КУП" пропонує користувачу на вкладці "До оформлення" створити СЛУЖБОВИЙ документ "Реєстрація вхідного податкового документу" з видом операції "Інше (товарний чек і т.п.)" від неплатників ПДВ. Завдяки даному СЛУЖБОВОМУ документу у звіті "Декларація з ПДВ" автоматично заповнюється графа 10.4 "з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість". Тобто, у документі "Реєстрація вхідного податкового документу" заповнюється реквізит "Стаття декларації ПДВ": /10.4./ придбання без ПДВ для операцій, що не підлягають оподатковуванню. Примітка. Рухів за регістром бухгалтерії (проводок) СЛУЖБОВИЙ документ не формує, а формує рухи за регістрами накопичення для заповнення регламентованого звіту.

    • @ЛюдмилаЗахарчук-з5т
      @ЛюдмилаЗахарчук-з5т 2 місяці тому

      @@bas.it-centr Дуже дякую Вам за відповідь!!!

  • @rrrr7503
    @rrrr7503 2 місяці тому

    Розгляньте, будь ласка, приклад надання для співробітника доплати відсотком до посадового окладу за ведення військового обліку в програмі BAS Бухгалтерія. Дякую!

  • @elenash1572
    @elenash1572 3 місяці тому

    Дякую!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 3 місяці тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @Golovnuybyhgalter
    @Golovnuybyhgalter 3 місяці тому

    Дякую! Дуже корисне відео!!!!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 3 місяці тому

      Дякуємо за перегляд!

  • @irina_ryabchuk
    @irina_ryabchuk 3 місяці тому

    Дякую

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м 3 місяці тому

    Протестував на своїй базі функціонал управлінської організації - мені підходить!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 3 місяці тому

      Раді, що відео Вам допомогло в роботі!

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м 3 місяці тому

    Дякую за корисну інформацію!

  • @TetianaSK
    @TetianaSK 3 місяці тому

    Дякую!

  • @poltavasae
    @poltavasae 3 місяці тому

    Це все добре, але є питання: Якщо мені потрібен "Управлінський облік" та "Регламентований облік" окремо по кожній організації?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 3 місяці тому

      Вітаємо! У такому разі в налаштуваннях програми прапор "Роздільні операції купівель і продажів для упр. і регл. обліку" також потрібно встановити. При оформленні документів купівель, продажу по кожній організації для відокремлення упр. і регл.обліку слід встановлювати у документах відповідний вид операції (на формі документа реквізит "Операція"): • У документах купівлі: "Купівля у постачальника", "Купівля по регл. обліку"; • У документах продажу: "Реалізація", "Реалізація (тільки регл. облік)".

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м 4 місяці тому

    Добрий день! Розумію, що в програмі BAS КУП по усім організаціям, що є в довіднику Організації ведеться управлінський і бух.облік. Якщо мені потрібно вести окремо тільки управлінський облік, то створити самостійно віртуальну організацію? Дякую за допомогу!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 3 місяці тому

      Вітаємо! Розглянули дане питання у навчальному відео ua-cam.com/video/_GqZw8Q-N0k/v-deo.html

    • @ЮраЮра-ь2м
      @ЮраЮра-ь2м 3 місяці тому

      ​@@bas.it-centrДякую за корисну інформацію!

  • @Світлана-ъ8щ
    @Світлана-ъ8щ 4 місяці тому

    Вітаю! Дякую за працю, дуже корисна інформація. Покажіть, як що Ваша ласка, як в програмі провести надходження шин для авто. Буду дуже вдячна!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Вітаємо! Раді, що відео було корисним! Звісно, запишемо відео і про облік шин на підприємстві.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Вітаємо! Розглянули облік автомобільних шин у навчальних відео: • Варіант 1. Облік шин: купівля, списання (витрати на дату передачі в експлуатацію): ua-cam.com/video/UhVRb-7Gwho/v-deo.html • Варіант 2. Облік шин: купівля, списання (вартість шин визнається витратами після повного зносу): ua-cam.com/video/03qFWJ-kPkc/v-deo.html

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 4 місяці тому

    Виникло запитання по кроку 2: надходження ГК. При заповненні платіжки як на відео, і витрати на придбання валюти (комісія банку), і від'ємна різниця від курсових різниць потрапляє на 942 рахунок. А як зробити так, щоб від'ємна різниця від курсових різниць (різниця між курсами НБУ і фактичним) потрапляла на 945 рахунок?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Добрий день! Вірно, "за замовчуванням" налаштовано, що використовується рахунок 942 (Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти). За потреби, у користувача є змога змінити дане налаштування - настроїти рахунки обліку (витрат). Для цього потрібно відкрити з розділу "Регламентований облік" - "Бухгалтерський та податковий облік" - "Відображення документів у регл. обліку" - робоче місце "Настройка відображення документів у регламентованому обліку" і встановити рахунок 945.

  • @bakunoviaroslavbakunov8080
    @bakunoviaroslavbakunov8080 4 місяці тому

    Як можна видалити підрозділ?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Добрий день! Елементи довідників "Підрозділи" та "Структура підприємства" вилучаються аналогічно елементам будь-якого довідника програми: • Відмічаємо для вилучення потрібний елемент довідника; • Запускаємо обробку "Вилучення відмічених об’єктів". Під час вилучення система контролює використання даного об’єкту - не можна вилучити елемент довідника, якщо він використовується в документообігу. Примітка. Якщо мова йде про реструктуризацію підприємства і даного підрозділу вже не існує у новій структурі, то вилучати ні в якому разі не можна - даний підрозділ використовується в документообігу. Рекомендуємо створити у довіднику новий елемент "Не використовуються" і підпорядкувати йому не потрібний (не актуальний) підрозділ.

    • @bakunoviaroslavbakunov8080
      @bakunoviaroslavbakunov8080 4 місяці тому

      @@bas.it-centr Дякую за відповідь, але підрозділ не використовується, а створений помилково. Але при видаленні його, пише, що не можна видалити діючий підрозділ. Коли заходиш в сам підрозділ, щоб зробити його не діючим, то чомусь не активне віконечко "Підрозділ розформовано і не використовується після..."

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Зрозуміло, у такому випадку потрібно перевірити права доступу користувача (якщо не повні права доступу, то можливо є обмеження - дія "Додавання, зміна підрозділів організацій"). Ознаку "Підрозділ розформовано і не використовується після..." є змога завжди встановлювати користувачам, якщо це не заборонено в правах доступу, і даний підрозділ не використовується в документообігу. Перевірено в редакціях "BAS КУП" 2.1 і 2.5 (даний реквізит не заблоковано).

    • @bakunoviaroslavbakunov8080
      @bakunoviaroslavbakunov8080 4 місяці тому

      @@bas.it-centr дякую за вашу участь у моїй проблемі. Я в програмі пробувала мати права доступу і як адміністратор і як головний бухгалтер, все одно функція не активна. Можливо якісь інший доступ ще є?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 4 місяці тому

      Вітаємо! Ще можна з'ясувати, чи не було доопрацювань конфігурації? Якщо ні, тоді потрібно дивитися базу. Якщо потрібна буде індивідуальна консультація, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 050 175-15-15, 068 175-15-15. Обов'язково: наявність реєстраційного номеру програми.

  • @Golovnuybyhgalter
    @Golovnuybyhgalter 5 місяців тому

    Дякую!!!

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 6 місяців тому

    Підкажіть яку "операцію" обрати в документі "Списання безготівкових ГК" щоб сплачені кошти потрапили на 37 рахунок? Чи яким іншим документом це зробити? Ситуація наступна: орендуємо приміщення, згідно договору маємо внести гарантійний платіж (як оренда за травень 2025 року). З операцією "Оплата постачальнику" формується проводка Кт31 Дт63. Хотілось би цей гарантійний платіж обліковувати на 37 рахунку, а інші щомісячні платежі на 63 так як не коректно ведеться податковий облік по ПДВ (визначення першої події)

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      BAS КУП

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Вірно, документ "Списання безготівкових ГК" з видом операції "Оплата постачальнику" формує типову проводку: Дт 631/3711 - Кт 311. Рахунок бухгалтерського обліку заповнюється згідно налаштувань "Групи фін.обліку розрахунків". Рекомендуємо налаштувати в договорі з постачальником деталізацію взаєморозрахунків "По замовленнях". У договорі необхідно заповнити у реквізит "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті", як найчастіше використовуване значення. • Для авансового платежу: у документі "Замовлення постачальнику" на вкладці "Додатково" потрібно змінити вручну значення реквізиту "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з іншими дебіторами (в національній валюті)". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 3771 - Кт 311. • Для щомісячних платежів: використовується стандартна (типова) група фін.обліку розрахунків - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 631/3711 - Кт 311. Примітка. Якщо використовується деталізація взаєморозрахунків "По замовленнях", то і зручніше контролювати ПДВ.

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      Дякую за детальну відповідь. Все вийшло. Дуже не зручно створювати ще один додатковий документ "замовлення постачальнику". В кого включені "заявки": то спочатку створити, замовлення, потім, заявку і лише тоді платіжку 😢... І доречі до цього часу не розумію як це все пов'язати з клієнт-банком. Тобто якщо налаштоване завантаження платіжок з клієнт банку, то платіжки завантажуються, а потім щоб їх провести по рег.обліку потрібно "під них" створювати всі ці документи (замовлення/заявки)? Або навпаки створюю заявку, на основі заявки - платіжку, то вже з клієнт-банку немає сенсу її автоматично завантажувати (бо вони дублюються)?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      @@Nataliia-x2i Так, у першому випадку, після завантаження документів з банку, користувачу потрібно перевірити кожен документ, і заповнити обов'язково реквізит "Об'єкт розрахунків". У другому випадку, завантажувати документи з банку не потрібно, вони вже створені користувачем у програмі.

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 6 місяців тому

    Дякую, корисно. Маю ще запитання по заробітній платі. В ОСВ по 661 рахунку не відображається перелік працівників. Хоча в налаштуваннях 661 рахунку додано Види субконто: Працівники організацій (галочка навпроти сумовий). В чому може бути проблема?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Добрий день! Так, на рахунку 661 наявність субконто "Працівники організацій" з прапором "Сумовий облік" буде завжди. Перевірте, будь ласка, налаштування облікової політики. В картці організації на вкладці "Облікова політика та податки" за гіперпосиланням "Облікова політика бухгалтерського обліку" у розділі "Зарплата" потрібно встановити прапор "Вести облік витрат на оплату праці за рахунком 66 "Оплата праці" з деталізацією по працівникам організацій" (для "BAS КУП", редакція 2.5). Якщо документи "Відображення зарплати в фінансовому обліку" вже створено, потрібно виконати їх "перепроведення".

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      @@bas.it-centr В мене версія 2.1 і в Обліковій політиці в розділі Зарплата і кадри немає такої галочки (

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Для "BAS КУП" (редакція 2.1): 1. Відкрити з довідника "Організації" потрібну картку організації; 2. Перейти на вкладку "Облікова політика та податки"; 3. Відкрити діючу облікову політику, якщо тільки почали ведення обліку у програмі, або створити нову, зафіксувавши період; 4. Перейти на вкладку "Бухгалтерський облік"; 5. Встановити прапор "Витрати на оплату праці з деталізацією по працівниках організації"; 6. Після зміни налаштувань облікової політики потрібно виконати "перепроведення" документу "Відображення зарплати в фінансовому обліку". По рахунку 661 буде заповнено субконто "Працівники організацій".

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      @@bas.it-centr Дуже дякую! Ніколи б сама не додумалась шукати цю галочку в вкладці "бух.облік". З Вашою допомогою знайшла, тепер все гарно відображається

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Ваше питання актуально для користувачів "BAS КУП", тому записали навчальне відео "Налаштування обліку витрат на оплату праці за рахунком "66" з деталізацією по працівникам організації": ua-cam.com/video/HZb-v2JPbj8/v-deo.html

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 6 місяців тому

    Підкажіть чому в BAS КУП документ "Прийняття до обліку ОЗ" може не формувати проводки? Помилка не випадає, документ ніби проведений, але кнопка "Відобразити в рег.обліку" не активна?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Добрий день! Перевірте, будь ласка, послідовність дій: 1. Документ "Придбання товарів і послуг": Дт 1521 - Кт 631, Дт 6442 - Кт 631; 2. Документ "Внутрішнє споживання товарів" з видом операції "Списання на витрати/активи": Дт 1522 - Кт 1521; 3. Документ "Прийняття до обліку ОЗ": Дт 104/105/… - Кт 1522; 4. Розрахунок собівартості: регламентна операція "Закриття місяця".

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      @@bas.it-centr вже колись запитувала і призабула... Так, в мене пропущений документ по пункту 2 (перекидка з 1521 на 1522) - не маю прав вручну редагувати рахунки. А якщо купівлю ОЗ оформляю через документ "Надходження послуг та інших активів" і обираю там відразу рахунок 1522, то тоді не відображається кількість ОЗ і не можу прийняти до обліку.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      Вірно, у такому випадку, втрачається складський облік (рахунок 1522 не передбачає ведення кількісного обліку, на відміну від рахунку 1521). У навчальному відео ми розглянули переваги і недоліки використання документу "Придбання послуг та інших активів": ua-cam.com/video/3ZejmRLrtqY/v-deo.html Але і у цьому випадку, проводка в документі "Прийняття до обліку ОЗ", повинна обов'язково формуватися. Послідовність документів у разі оформлення купівлі необоротних активів за допомогою документу "Придбання послуг та інших активів": 1. Документ "Придбання послуг та інших активів": Дт 1522 - Кт 631, Дт 6442 - Кт 631. Звертаємо увагу, що рахунок 1522 вручну НЕ коригуємо в проводках. Даний рахунок заповнюється автоматично, згідно налаштувань статті витрат. Детально налаштування статті витрат розглянуто у навчальному відео ua-cam.com/video/IrmrqTBrkAc/v-deo.html ("BAS КУП", редакція 2.1) 2. Документ "Прийняття до обліку ОЗ": Дт 104/105/… - Кт 1522. Головне, потрібно контролювати, щоб збігалося значення аналітики: "Підрозділ-одержувач" - "Підрозділ", "Об’єкт експлуатації" - "Основний засіб" у документах п.1, п.2.

    • @Nataliia-x2i
      @Nataliia-x2i 6 місяців тому

      @@bas.it-centr Дякую, нарешті ОЗ на своїх місцях і амортизація нараховується. Створила проміжний документ внутрішнє споживання товарів. Документ "Прийняття до обліку ОЗ" в версії програми 2.1 не формує проводки (кнопка не активна) до того часу поки не виконаєш операцію "Закриття місяця". Після того як операція виконана, заходиш в документ і там вже є проводки Дт 10../Кт 1522. І відповідно в ОСВ відображається нарахування амортизації на 13..

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 6 місяців тому

      @@Nataliia-x2i Раді, що змогли Вам допомогти!

  • @poltavasae
    @poltavasae 6 місяців тому

    Дякую! Завжди корисна інформація.

  • @Golovnuybyhgalter
    @Golovnuybyhgalter 7 місяців тому

    Дякую!!!! Як завжди - дуже корисне відео!!!!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м 7 місяців тому

    Підкажіть, будь ласка, яким саме документом краще оформлювати купівлю необоротних активів - документом Надходження товарів і послуг або Надходження послуг та інших активів у програмі BAS КУП? Дякую!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! Опублікували навчальне відео з купівлі необоротних активів (капітальних інвестицій): ua-cam.com/video/3ZejmRLrtqY/v-deo.html

    • @ЮраЮра-ь2м
      @ЮраЮра-ь2м 7 місяців тому

      ​@@bas.it-centrДякую за відео!!!

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 7 місяців тому

    Чому на вкладці "до оформлення" відображаються розрахунки з контрагентами неплатниками ПДВ? В картках контрагентів галочки платник ПДВ відсутні, ІПН теж не заповнений.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! Так, дійсно, це помилка відображення на формі значення реквізиту "Платник ПДВ" (саме у редакції 2.5). У редакції 2.1 даної помилки не має. Сподіваємося, що у наступних оновленнях дану помилку буде виправлено. Головне, що при придбанні товарів, робіт, послуг у резидента-неплатника ПДВ, програма формує коректні рухи в облікові регістри. Довідково: як зареєструвати придбання товарів, робіт, послуг у резидента-неплатника ПДВ? В документі "Реєстрація вхідного податкового документа" вибирається Вид операції "Інше (товарний чек і т.п.)". Вид документа можна не заповнювати. Таблична частина документа може бути заповнена автоматично по кнопці "Заповнити" - "Заповнити по залишкам за дату". В документі "Реєстрація вхідного податкового документа" вибирається Вид операції "Інше (товарний чек і т.п.)". Вид документа можна не заповнювати. Таблична частина документа може бути заповнена автоматично по кнопці "Заповнити" - "Заповнити по залишкам за дату".

  • @liubovpryima6535
    @liubovpryima6535 7 місяців тому

    Яка може бути причина, якщо закриття місяця не списує з 39 ?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! Найбільш розповсюджені причини: • Не вірно налаштовано елемент довідника "Витрати майбутніх періодів"; • Помилка у документі накопичення витрат майбутніх періодів (не заповнено аналітику - "Субконто" 39 рахунку); • Порушено хронологію накопичення і списання витрат майбутніх періодів. Якщо будуть питання з роботи в програмних продуктах "BAS" або потрібна індивідуальна консультація стосовно ведення обліку, будь ласка, звертайтеся за телефонами: 050 175-15-15, 068 175-15-15.

  • @Golovnuybyhgalter
    @Golovnuybyhgalter 7 місяців тому

    Дякую!!!!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Раді, що відео було корисним!

  • @ivanna.vizinska
    @ivanna.vizinska 7 місяців тому

    Якщо продаємо автомобіль, як припинити нарахування витрат майбутніх періодів по страхівці?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! Окремого документу з припинення нарахування витрат майбутніх періодів (ВМП) у типовій конфігурації "BAS Бухгалтерія" не передбачено. Рекомендуємо у місяці передачі (продажу) ОЗ змінити у довіднику "Витрати майбутніх періодів" значення реквізиту "Закінчення списання" (встановити фактичну дату передачі). При проведенні документу "Закриття місяця" програма розрахує повну суму (залишок по страховці): Дт 92/93/91 - Кт 39. У наступних місяцях списання ВМП не буде відбуватися.

  • @СашаВужейко
    @СашаВужейко 8 місяців тому

    А якщо у мене немає в Договорі оренди вартості авто, яку сумму операції тоді ставити? Дякую.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! Згідно НП(С)БО 14 "Оренда": "Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, указаною в договорі оренди". Тобто, орендований транспортний засіб орендар обліковує на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю (балансовою (залишковою) або первісною вартістю орендодавця), що зазначається в договорі оренди та акті на передачу орендованого транспортного засобу. Вартість потрібно обов'язково заповнювати на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи", інакше - це порушення НП(С)БО 14 "Оренда". Рекомендуємо переглянути (внести коригування) у договір оренди транспортного засобу.

  • @natalykobilyanska6203
    @natalykobilyanska6203 8 місяців тому

    Дякую)

  • @СветланаЛинчук-г8з
    @СветланаЛинчук-г8з 8 місяців тому

    Добрий день! ТОВ, загальна система, платник ПДВ, придбаває послуги, товари у ФОПів, не платників ПДВ. Скажіть, будь ласка, який із варіантів обирати в ПЗ BAS бухгалтерія, в документі "Надходження товарів і послуг", в колонці "Податкове призначення" : Неопод. ПДВ, будь-яка госп.; Неопод. ПДВ, негосп.; Опод. ПДВ; Пропорц. опод. ПДВ. Дякую.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Добрий день! Реквізит "Податкове призначення (ПДВ)" використовується для: • Визначення права на податковий кредит (виникнення податкових зобов'язань); • Контролю над цільовим використанням активів і витрат. При купівлі "Ставка ПДВ" повинна відповідати прибутковим документам від постачальника, а "Податкове призначення (ПДВ)" визначається цільовим призначенням придбаного активу (послуги). Наприклад, можна придбати запаси (послуги) "Без ПДВ" у ФОПів, не платників ПДВ, але для використання в оподаткованій ПДВ діяльності (ТОВ, загальна система, платник ПДВ). Тоді потрібно встановити значення реквізиту "Податкове призначення (ПДВ)" - "Опод. ПДВ". Тобто, "Ставка ПДВ" і "Податкове призначення (ПДВ)" не завжди однозначно відповідають один одному.

    • @СветланаЛинчук-г8з
      @СветланаЛинчук-г8з 8 місяців тому

      @@bas.it-centr Дуже дякую за відповідь. Тепер все зрозуміло.

  • @natalykobilyanska6203
    @natalykobilyanska6203 8 місяців тому

    Дякую за доступно подану інформацію) підкажіть- ви сказали що буде окреме відео про умовний продаж (не можу знайти)

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Добрий день! Дякуємо, що нагадали! Окреме навчальне відео про списання, яке визначається як "умовний продаж" ще не виклали. Згодом викладемо, і зробимо посилання на нього в опису до поточного відео.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Опублікували навчальне відео про умовний продаж: ua-cam.com/video/08jUKXFPraM/v-deo.html

  • @oksanavasiluk7521
    @oksanavasiluk7521 8 місяців тому

    Дякую за відео. Ви молодець - все зрозуміло з одного перегляду. І голос у Вас дуже приємний)))

  • @Nataliia-x2i
    @Nataliia-x2i 8 місяців тому

    А в ситуації з поверненням надмірно сплачених коштів по заяві (додаток 4 до декларації з ПДВ) з електронного рахунку в СЕА ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства яким чином правильно провести платіжку щоб пройшов платіж і по Кт 315 і по Дт 311? Вхідна платіжка втягнута з банку з типом операції "Надходження з іншого рахунку" дає проводки Дт 311 Кт 3331. Потрібно створювати ще додаткову платіжку зі списанням з 315?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Добрий день! Так, вірно! У програмі "BAS КУП" потрібно використовувати два документи: "Списання безготівкових ГК" з видом операції "Перерахування на інший рахунок" (Дт 3331 - Кт 315) і "Надходження безготівкових коштів" з видом операції "Надходження з іншого рахунку" (Дт 311 - Кт 3331).

  • @Golovnuybyhgalter
    @Golovnuybyhgalter 8 місяців тому

    Дякую!!!!!!

  • @ВераТи-я7х
    @ВераТи-я7х 8 місяців тому

    Скажить будь ласка в BAS KУП також можлива ця послідовність операцій.

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Добрий день! Так, у програмі "BAS КУП" також можна накопичувати витрати з поточного ремонту за допомогою документів "Надходження послуг та інших активів", "Внутрішнє споживання товарів" тощо. Але більш складна схема з налаштування статті витрат та аналітики витрат. Переглянути навчальне відео з "Налаштування статті витрат для обліку необоротних активів" у програмі "BAS КУП" можна за посиланням: ua-cam.com/video/IrmrqTBrkAc/v-deo.html Звертаємо увагу, що у програмі "BAS КУП" не передбачено рахунок бухгалтерського обліку "235", як у програмі "BAS Бухгалтерія", тому слід використовувати рахунок бухгалтерського обліку "239" - Обслуговування і ремонт необоротних активів. Завершення поточного ремонту відображається за допомогою документу "Ремонт ОЗ".

  • @ВикторияВладимировна-р5о

    Підкажіть будь ласка, чи є така можливість в КОРПі?

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 8 місяців тому

      Добрий день! У прикладному рішенні "BAS Бухгалтерія" (версії: Базова, ПРОФ, КОРП) дана можливість не передбачена. Одним документом "Надходження товарів і послуг", "Реалізація товарів і послуг" можна оформити надходження та/або відвантаження товарів лише на один склад. Додатково потрібно використовувати документ "Переміщення товарів".

  • @ЛилияКручок-ш6е
    @ЛилияКручок-ш6е 9 місяців тому

    Доброго дня! Можливо буде відео щодо обліку в 1С у комісіонера. ? Дуже цікавить

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 9 місяців тому

      Доброго дня! Працюємо лише з прикладними рішеннями "BAS". Поки розміщено навчальне відео "Комісійна торгівля: облік у комітента": ua-cam.com/video/njM7U2QOiS0/v-deo.html

    • @АннаКоваль-э4й
      @АннаКоваль-э4й 7 місяців тому

      @@bas.it-centr Доброго вечора, мені також потрібно таке відео. Прошу запишіть будь ласка. і цікавить чи можнан в надходжені скористатись 025 рахунком

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 7 місяців тому

      Добрий день! У типових конфігураціях "BAS" реалізована схема, що товари, отримані в рамках договорів комісії, враховуються у комісіонера на позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" (Інструкція № 291). Якщо "в надходженні скористатись 025 рахунком", то коректно оформити продаж комісійних товарів і, головне, звіт комісіонера, не вдасться.

  • @ЮраЮра-ь2м
    @ЮраЮра-ь2м 9 місяців тому

    Дякую за корисне відео!

    • @bas.it-centr
      @bas.it-centr 9 місяців тому

      Дякуємо! Приємно, що відео було корисним!