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A q te refieres con "cancelaciones de IVA"? Estos asientos corresponden a pagos o cobros de facturas contabilizadas anteriormente. El IVA se introduce al contabilizar las facturas de gastos o ingresos. Al contabilizar los pagos o los cobros, no se contabiliza IVA

Muchas gracias Lluis!! Ahora a estudiar!!

Hola!! El asiento sería tal y como dices. En algunos libros de teoría, encontrarás que los cheques se contabilizan directamente en la (572), pero yo considero que no debe ser así.

@manu_economia Muchas gracias por su aclaración y ¡Felicitaciones por su excelente curso! Me está viniendo genial para practicar. Que tenga un buen día 😊

😉

No hay de qué 😉

Muchas gracias por comprar el libro!!!!

@@manu_economia Gracias a ti por aportar tus conocimientos y tan bien explicados ☺

El gasto y el pago no tiene pq tener la misma fecha. Es habitual que las empresas vendan a crédito, y se dejen unos días para realizar el pago. En el caso de pagar al contado, em efectivo, con tarjeta o con una transferencia, sí que coincidirán ambas fechas.

Espero que apruebes!!!!

Has creado las fichas de inventario????

@@Carlos-us6hv a ver si es verdad....

Hola! Esto es lo que dicen las instrucciones del juego: DESPEDIDO -- Un Jugador que paró en el espacio "Despedido” ¡perdió su empleo! El jugador tiene que pagar al banco el total de sus gastos y también tiene que pasar dos vueltas sin jugar. Cuando un jugador para en el espacio "Despedido", cesan los efectos de una eventual jugada anterior relativa a “Caridad” Tal y como dicen las reglas, cuando caes en esa casilla, tienes que pagar al banco el total de tus gastos.

@manu_economia muchas gracias por responder y por tus videos, ya veo, con que así dice la regla, entonces cuando yo caiga en esa casilla yo daré el total de mi sueldo y no el de gastos para hacerlo más real, 👍👍👍👍👍👍👍

Hola!! Muchas gracias por tus palabras!! A ver....entiendo por donde vas. Por ejemplo, si me gasto en comprar unas acciones 1.000€, y el banco me cobra 5€ de gastos de comisión, y la adquisición se contabiliza por 1.005€, se pierde información sobre la cotización de las acciones en el momento en el que se compraron. De la manera en la que lo planteas, contabilizarías inicialmente la adquisición por 1.000€, y en otro asiento, le acabarías añadiendo al valor de dichas acciones los 5€ de comisión, de forma, que en la cuenta (540) el saldo serían 1.005€. De la manera en la que tú lo planteas, todos los saldos serían correctos, lo único que: - tendrías en la cuenta (626) un movimiento en el haber. - con el paso del tiempo, al ver el mayor de la (540) podrías tener dudas de si esos 5€ se debían a la compra de más acciones. Igual que planteas esto para la compra de las acciones, podrías plantearlo para cualquier otra compra, por ejemplo, de mercaderías, que tuviera gastos de transporte asociados.... Yo te recomiendo contabilizarlo como dice el Plan General Contable, y aparte, llevar una tabla de Excel en la que puedas añadir por separado la información de las comisiones.

@@manu_economia Me refería exactamente a eso, si por ejemplo compramos una máquina a un proveedor de inmovilizado, pero hemos tenido que pagar el transporte a otra empresa, existirían dos facturas a dos empresas diferentes, pero al precio de adquisición de la máquina hay que sumarle los gastos de transporte y activando el gasto es la manera de hacerlo. Lo preguntaba por si hacerlo así sería correcto, en el caso del ejemplo es sólo una comisión bancaria, pero si para hacer esta operación de compra de acciones hemos tenido otro tipo de gastos (con factura) a parte de la posibles comisiones del banco entiendo que no es incorrecto hacerlo de la manera que he propuesto. Entiendo por tus palabras (corrígeme si me he equivocado en la interpretación) que lo que he propuesto contablemente es correcto, aunque presente algún tipo de inconveniente como los que planteas y lo que realmente se hace en este tipo de operaciones es sumar la comisión bancaria directamente al precio de adquisición de las acciones. Gracias

No tenía pensado hacerlo....pero tomo nota. A día de hoy, sólo me falta subir el vídeo en el que explico cómo cerrar el ejercicio contable. Después de ese, tengo pensado hacer vídeos explicando cosas puntuales, como por ejemplo cómo modificar un asiento ya creado, como renumerar asientos, cómo imprimir balances, diarios, etc....y ahí, puedo preparar uno con las fichas de clientes y proveedores. Gracias por la propuesta!!

Hola! Los cheques, independientemente del mes en el que pueda cobrarse, los contabilizo en al cuenta (4310000), ya que al no tener fecha de vencimiento, no se pueden asociar a ningún mes. En cuanto al orden en el que hago los vídeos, depende del orden en el que van apareciendo los documentos, que está planificado para que vaya aumentando la dificultad progresivamente. < Los asientos de pagos y cobros, son los más sencillos, por eso aparecen los primeros. Estos vídeos están pensados para aprender a manejar un programa contable, por lo que se presupone que ya se deben tener unos conocimientos teóricos previos. No sé si habrás visto los vídeos que tengo explicando la contabilidad de manera teórica. Espero haber podido resolver tus dudas!!!!! 😀

@@manu_economia si Gracias! Voy a mirar los videos mas teóricos porque me van saliendo dudas...porque con el Contasol solo he trabajado con la Contabilidad de autónomos y es completamente diferente. Tienes algún curso de Contasol dedicado a contabilidad de Autónomos por estimación directa como por módulos?

Es una opción acertada ver los vídeos teóricos antes. De la contabilidad de autónomos no tengo ningún vídeo....sorry!!

Algún libro?

Podría hacerse también con el semestral....de hecho sería lo mejor. Este ejemplo lo utilizo simplemente para tratar de explicar lo que son tantos equivalentes. Se podría hacer tanto con uno como con otro tipo.

@@manu_economia gracias Wapo

Hola!! Estos asientos son pagos o cobros de facturas contabilizadas anteriormente. El IVA se contabilizó al pasar la factura de gastos o ingresos.

Los pagos que se están contabilizando, corresponden a facturas del año anterior, y por mo tanto, el gasto se contabilizarla con anterioridad.

@@manu_economia muchas gracias!

@@YouCanDoit-l9d 🤑

A ti!!!

En breve "renovaré" este video

Los grupos de amortización, están en el menú: Empresa ; Bienes (pincha en la flecha que hay debajo del icono) ; Grupos de amortización. Las fichas de inventario, están en el menú: Empresa ; Bienes (pincha en el icono) ; Nuevo (a la izquierda de la ventana nueva que se abre al pinchar en Bienes)

@ vale , muchas gracias

Esos videos los tengo pendientes de hacer....pero para más adelante. Ahora estoy con los del contasol, y cuando los acabe, quiero publicar un libro de contabilidad

Me alegro de servirte de ayuda. Confía en tu profesora Elena....seguro que no es tan mala 😅

Gracias por tus palabras!!!!

Gracias!!!😊

😄

Ostras, que fallo!!! He visto el video, y me equivoco al poner el número en la calculadora....y a partir de ahí todo tiene una diferencia de 5€. Gracias por avisar!!!

Los 120 euros que se contabilizan en la cuenta (665), vienen establecidos en el enunciado del caso práctico

Gracias! Poco a poco irás mejorando, paciencia

@@JosuéR-j3p 😂

😂

No hay de que!!

Supongo que ha habido compras de mercaderías previamente.

Hola! No te preocupes, no te has saltado nada. En el programa Contasol, cuando eliminas un asiento, "el hueco" en la numeración del diario se queda hasta que los renumeras todos. Estuve haciendo pruebas, por eso la numeración no es correlativa y es diferente a la tuya

Vale, muchas gracias!

@@manu_economia Aún así, antes ha debido de haber una compra de mercaderías a clientes, ¿no?: 4.400 mercaderías (300) a proveedores (400) 4.400 Y ya después cómo en el vídeo. Gracias de antemano.

A clientes no, a proveedores quería decir.

Se usa la relación "simple" entre i(m) y j(m), pero no entre el i(m) y la i (TAE)

@manu_economia vale,muchas gracias :)

Eso es, así de sencillo

Gracias a ti!

Como una compra normal y corriente. Si la relación con la sociedad factor la tiene el proveedor, el cliente no tiene por qué hacer nada diferente

No tengo, lo siento

Ups......472 no!! Es la (642). Sorry

😋

Para imputar el gasto al año en el que realmente se devenga, y no al año en el que nos entregan la factura. Por ejemplo, si en diciembre pago el alquiler de un año por adelantado, y me dan una factura del alquiler anual, estaría imputando a este año el gasto de alquiler de 12 meses, cuando solo correspondería imputar el mes de diciembre. Lo que no se puede hacer, es contabilizar la factura de forma fraccionada, por eso, se contabiliza todo el gasto de golpe, y con fecha 31/12 se descuenta lo que corresponde al año siguiente

Muchas gracias!!!!

Lo importante es el contenido... Si q es verdad q con los lápices digitales no se escribe igual de bien q con un boli normal.

Hola!!! Todo lo relacionado con el recargo de equivalencia, puedes verlo en este vídeo: ua-cam.com/video/bZWKoPo5utA/v-deo.htmlsi=FHiXZID5ncqAxFaT